УТРАТИЛ СИЛУ - РЕШЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 24.12.2002 N 22/16
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2002 г. N 16/2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ЗА 2001 ГОД
В соответствии со статьями 241 и 272 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 28 августа
1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 18 и 49-1 Устава
города Челябинска, на основании результатов проверки отчета об
исполнении бюджета города за 2001 год Контрольно - счетной палатой
города Челябинска (заключение от 11.04.02 N 49) и с целью
осуществления контроля за исполнением бюджета города за 2001 год
Челябинская городская Дума второго созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Челябинска за
2001 год (приложения 1, 2, 3, 4, 5).
2. Решение Челябинской городской Думы от 06.02.01 N 2/8 "О
бюджете города Челябинска на 2001 год" считать выполненным и снять
с контроля.
Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ
Приложение N 1
к решению
Челябинской городской Думы
от 28 мая 2002 г. N 16/2
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ЗА 2001 ГОДА
(тыс. руб.)
---------------------T---------------------T----------------------
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы |2809974|2786555| 99,2|2695182|2873355|106,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 104718| 68578| 65,5| 104803| 123308|117,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | 228892| 210226| 91,8| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего |1202362|1209824|100,6| 952007|1074039|112,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) |1155211|1161811|100,6| 924294|1044501|113,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 175947| 189279|107,6| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 47151| 48013|101,8| 27713| 29538|106,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | 1014| 1479|145,9| 250| 384|153,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | 0| 0| | 75125| 72981| 97,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 23094| 24997|108,2| 51274| 45625| 89,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | 7862| 9271|117,9| 35092| 26104| 74,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | 15232| 15726|103,2| 16182| 19521|120,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | 909| 1492|164,1| 600| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 290533| 268644| 92,5| 304365| 271588| 89,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 51894| 53770|103,6| 22671| 31872|140,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 39221| 50474|128,7| 26730| 23385| 87,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 17600| 14858| 84,4| 11150| 13069|117,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 381795| 369146| 96,7| 336543| 365053|108,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 1580| 1384| 87,6| 1080| 1434|132,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | 1452| 2080|143,3| 1752| 899| 51,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование лесным | | | | | | |
|фондом | 0| 7| | 0| 16| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | 0| 0| | 0| 22| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за нормативные| | | | | | |
|и сверхнормативные | | | | | | |
|выбросы и сбросы | | | | | | |
|вредных веществ, | | | | | | |
|размещение отходов | 92600| 109699|118,5| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог | 155000| 165210|106,6| 144400| 141711| 98,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие платежи за | | | | | | |
|пользование | | | | | | |
|природными ресурсами| 0| 2| | 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 15095| 18026|119,4| 7639| 10056|131,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | 0| 7187| | 0| 260| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на содержание | | | | | | |
|милиции и городского| | | | | | |
|пассажирского | | | | | | |
|транспорта | 14882| 16229|109,1| 12000| 11775| 98,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 11644| 13037|112,0| 5800| 9640|166,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на содержание | | | | | | |
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|соцкультсферы | | | | | | |
|(переходящие платежи| | | | | | |
|и недоимка) | 172184| 176654|102,6| 631899| 671897|106,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 2691| 2813|104,5| 2600| 3272|125,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 814| 799| 98,2| 590| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | 0| -60| | 1904| 1069| 56,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 145437| 174292|119,8| 144682| 130389| 90,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или от| | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|организаций | 118737| 145237|122,3| 102629| 104517|101,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т. ч. | | | | | | |
|- по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | 50| -1366| | 0| 1433| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 116426| 139991|120,2| 102477| 99572| 97,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | 49780| 60404|121,3| 32424| 41544|128,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|прочие доходы от | | | | | | |
|сдачи в аренду | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности (92 %)| 66646| 79587|119,4| 70053| 58028| 82,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: лизинговые | | | | | | |
|платежи по | | | | | | |
|переданным | | | | | | |
|автотранспортным | | | | | | |
|предприятиям | | | | | | |
|автобусам, | | | | | | |
|находящимся в | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|собственности | | | | | | |
|Челябинской области | 88| 88|100,0| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проценты, | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|размещения в банках | | | | | | |
|и кредитных | | | | | | |
|организациях | | | | | | |
|временно свободных | | | | | | |
|средств бюджета | 0| 1937| | 0| 465| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от оказания| | | | | | |
|услуг или | | | | | | |
|компенсации затрат | | | | | | |
|государства | 1709| 2352|137,6| 0| 1728| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|квартир | 552| 2042|369,9| 100| 990| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|оборудования, | | | | | | |
|транспортных средств| | | | | | |
|и других | | | | | | |
|материальных | | | | | | |
|ценностей | 0| 277| | 40| 60|150,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|конфискованного, | | | | | | |
|бесхозяйного | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|перешедшего в | | | | | | |
|государственную или | | | | | | |
|муниципальную | | | | | | |
|собственность в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения, и | | | | | | |
|кладов | 0| 4| | 12| 269| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от | | | | | | |
|приватизации | 0| 0| | 20346| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Административные | | | | | | |
|платежи и сборы | 640| 691|108,0| 2383| 549| 23,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 25530| 28158|110,3| 18064| 25184|139,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | 530| 206| 38,9| 1260| 139| 11,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого доходов |2955411|2960847|100,2|2839864|3003744|105,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 72614| 72614|100,0| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные из области | 0| 195699| | 0| 698022| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | 0| 0| | 108921| 108921|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от продажи | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности и | | | | | | |
|приватизации | 84039| 84038|100,0| 0| 53515| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Свободные остатки | | | | | | |
|бюджетных средств на| | | | | | |
|начало года | 19564| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов |3131628|3313198|105,8|2948785|3864202|131,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Дефицит | | | | 64623| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 124301| 123069| 99,0| 93039| 111892|120,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление (из | | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 62| 62|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Судебная власть | 4| 4|100,0| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 80281| 79570| 99,1| 66473| 71507|107,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства (из | | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 200| 200|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сельское хозяйство и| | | | | | |
|рыболовство | 0| 60| | 1396| 1486|106,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Промышленность, | | | | | | |
|энергетика и | | | | | | |
|строительство | 5000| 5000|100,0| 6020| 6006| 99,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Охрана окружающей | | | | | | |
|среды и природных | | | | | | |
|ресурсов, | | | | | | |
|гидрометеорология, | | | | | | |
|картография и | | | | | | |
|геодезия | 43635| 43635|100,0| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Транспорт, дорожное | | | | | | |
|хозяйство, связь и | | | | | | |
|информатика | 185200| 200826|108,4| 238396| 286894|120,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 656680|1229213|187,2| 845470|1246543|147,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство (из | | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 15000| 15000|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 116590| 168834|144,8| 122399| 250062|204,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды (из| | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 22500| 22500|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Предупреждение и | | | | | | |
|ликвидация | | | | | | |
|последствий | | | | | | |
|чрезвычайных | | | | | | |
|ситуаций и стихийных| | | | | | |
|бедствий | 9692| 9728|100,4| 3158| 3913|123,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 850066| 880227|103,5| 658680| 831749|126,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 50780| 66498|131,0| 41863| 56365|134,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства массовой | | | | | | |
|информации | 84| 184|219,0| 114| 216|189,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 675716| 693567|102,6| 589773| 650023|110,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 51347| 63418|123,5| 46248| 55629|120,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 102210| 103747|101,5| 181631| 214595|118,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 21853| 25150|115,1| 21230| 19731| 92,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы на развитие | | | | | | |
|налоговой системы | 8000| 7700| 96,3| 2000| 1950| 97,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Резервный фонд | | | | | | |
|администрации | 24813| 24342| 98,1| 57893| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Финансирование | | | | | | |
|мероприятий согласно| | | | | | |
|Закону РФ "О плате | | | | | | |
|за землю" | 15000| 15000|100,0| 37625| 37625|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 72614| 71724| 98,8| 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Ссуда | | -7811| | | -10553| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов |3131628|3841447|122,7|3013408|3835633|127,3|
| | <*> | | | | | |
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
--------------------------------
<*> Превышение расходов над доходами на сумму 528249 тыс. руб.
за счет предоставления ссуд из областного бюджета на погашение
долгов за теплоэнергию.
Секретарь
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
Приложение N 2
к решению
Челябинской городской Думы
от 28 мая 2002 г. N 16/2
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
---------------------T---------------------T----------------------
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы |1739738|1716272| 98,7|1866302|1887965|101,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 71044| 37196| 52,4| 80463| 89533|111,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | 168027| 152613| 90,8| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 718704| 721708|100,4| 550020| 586228|106,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 718004| 720993|100,4| 550020| 585622|106,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 163183| 174384|106,9| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 700| 715|102,1| | 606| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | | 235| | 250| 384|153,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 41166| 42346|102,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 23082| 24196|104,8| 50803| 45602| 89,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | 7862| 9264|117,8| 35092| 26100| 74,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | 15220| 14932| 98,1| 15711| 19502|124,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | 909| 883| 97,1| 600| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 126147| 114799| 91,0| 219873| 192409| 87,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | -4| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 630| 660|104,8| 230| 137| 59,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 211683| 203506| 96,1| 200008| 211012|105,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | 80| 125|156,3| | 88| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование лесным | | | | | | |
|фондом | | 7| | | 16| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | | | | | 19| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за нормативные| | | | | | |
|и сверхнормативные | | | | | | |
|выбросы и сбросы | | | | | | |
|вредных веществ, | | | | | | |
|размещение отходов | 92600| 109699|118,5| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог | 155000| 165210|106,6| 144400| 141710| 98,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие платежи за | | | | | | |
|пользование | | | | | | |
|природными ресурсами| | 5| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | | 35| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | 0| 6954| | | -75| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на содержание | | | | | | |
|милиции и городского| | | | | | |
|пассажирского | | | | | | |
|транспорта | 14882| 16190|108,8| 12000| 11348| 94,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 1950| 2625|134,6| 570| 574|100,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на содержание | | | | | | |
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|соцкультсферы | | | | | | |
|(переходящие платежи| | | | | | |
|и недоимка) | 155000| 159565|102,9| 565580| 566193|100,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | | | | | 442| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | 61| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | 0| | | 339| 3| 0,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 131790| 157103|119,2| 134479| 116602| 86,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или от| | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|организаций | 113160| 138935|122,8| 100171| 99213| 99,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. - по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | 50| -1366| | | 1433| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 112076| 135285|120,7| 100171| 96312| 96,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | 49780| 60404|121,3| 32424| 41544|128,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|прочие доходы от | | | | | | |
|сдачи в аренду | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности (92 %)| 62296| 74881|120,2| 67747| 54768| 80,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: лизинговые | | | | | | |
|платежи по | | | | | | |
|переданным | | | | | | |
|автотранспортным | | | | | | |
|предприятиям | | | | | | |
|автобусам, | | | | | | |
|находящимся в | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|собственности | | | | | | |
|Челябинской области | 88| 88|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проценты, | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|размещения в банках | | | | | | |
|и кредитных | | | | | | |
|организациях | | | | | | |
|временно свободных | | | | | | |
|средств бюджета | | 1908| | | 439| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от оказания| | | | | | |
|услуг или | | | | | | |
|компенсации затрат | | | | | | |
|государства | 682| 957|140,3| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|квартир | 352| 1984|563,6| | 923| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|оборудования, | | | | | | |
|транспортных средств| | | | | | |
|и других | | | | | | |
|материальных | | | | | | |
|ценностей | | 167| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|конфискованного, | | | | | | |
|бесхозяйного | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|перешедшего в | | | | | | |
|государственную или | | | | | | |
|муниципальную | | | | | | |
|собственность в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения, и | | | | | | |
|кладов | | | | | 106| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от | | | | | | |
|приватизации | | | | 20346| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Административные | | | | | | |
|платежи и сборы | 600| 691|115,2| 612| 549| 89,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 17500| 17293| 98,8| 12900| 16711|129,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | 530| 184| 34,7| 450| 129| 28,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого доходов |1871528|1873375|100,1|2000781|2004567|100,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 30008| 30008|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные из области | | 123342| | | 489908| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 74465| 74465|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от продажи | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности и | | | | | | |
|приватизации | 84039| 84038|100,0| | 53515| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Свободные остатки | | | | | | |
|бюджетных средств на| | | | | | |
|начало года | 10115| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов |1995690|2110763|105,8|2075246|2622455|126,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Дефицит | | | | 64623| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 53006| 52531| 99,1| 41545| 43134|103,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление (из | | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 62| 62|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 36692| 36710|100,0| 36240| 38952|107,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства (из | | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 200| 200|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Денежное содержание | 24813| 25689|103,5| 24805| 21696| 87,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Развитие | | | | | | |
|правоохранительных | | | | | | |
|органов | 5963| 5963|100,0| 6063| 7354|121,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Промышленность, | | | | | | |
|энергетика и | | | | | | |
|строительство | 5000| 5000|100,0| 6020| 6006| 99,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Топливная | | | | | | |
|промышленность | 5000| 5000|100,0| 5760| 5760|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|ГлавУАиГ | | | | 260| 246| 94,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сельское хозяйство и| | | | | | |
|рыболовство | | 60| | 1396| 1486|106,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Охрана окружающей | | | | | | |
|среды и природных | | | | | | |
|ресурсов, | | | | | | |
|гидрометеорология, | | | | | | |
|картография и | | | | | | |
|геодезия | 43635| 43635|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Транспорт, дорожное | | | | | | |
|хозяйство, связь и | | | | | | |
|информатика | 185200| 200826|108,4| 238396| 286894|120,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|МУП "Челябгортранс" | 185200| 200826|108,4| 238396| 286894|120,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 573698|1076777|187,7| 683676|1016158|148,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Управление жилищно -| | | | | | |
|коммунального | | | | | | |
|хозяйства | 352422| 867783|246,2| 519222| 797739|153,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|МУП "Управление | | | | | | |
|благоустройства" | 156503| 158210|101,1| 115696| 174314|150,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|МУП "Мемориал" | 2773| 2750| 99,2| 2871| 2871|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Подготовка к зиме | 21000| 19956| 95,0| 12246| 12246|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Ремонт фасадов | 14000| 6545| 46,8| 12420| 7767| 62,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Программа | 15000| 5761| 38,4| 21221| 21221|100,0|
|энергосбережения | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Программа "Двор - | | | | | | |
|2001" | 12000| 14172|118,1| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|ППВВ | | 1600| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Управление жилищно -| | | | | | |
|коммунального | | | | | | |
|хозяйства (из | | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 15000| 15000|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 99300| 150200|151,3| 116775| 199224|170,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды (в | | | | | | |
|районы города) | 700| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды (из| | | | | | |
|резервного фонда | | | | | | |
|администрации) | 22500| 22500|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Предупреждение и | | | | | | |
|ликвидация | | | | | | |
|последствий | | | | | | |
|чрезвычайных | | | | | | |
|ситуаций и стихийных| | | | | | |
|бедствий | 9671| 9707|100,4| 3126| 3883|124,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Мероприятия ГО | 600| 600|100,0| 300| 300|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|МУ "Аварийно - | | | | | | |
|спасательный отряд" | 9107| 9107|100,4| 2826| 3583|126,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 95189| 103006|108,2| 77747| 100201|128,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Управление по делам | | | | | | |
|образования | 95189| 103006|108,2| 77747| 100201|128,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 44591| 60395|135,4| 37652| 51532|136,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Управление культуры | | | | | | |
|и информации | 37521| 52501|139,9| 31306| 43376|138,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в том числе: | | | | | | |
|МУК "Зоопарк" | 3948| 4336|109,8| 3260| 3802|116,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|МУ "Театр + Кино" | 3122| 3558|114,0| 3086| 4354|141,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 543770| 561158|103,2| 485406| 523347|107,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Управление | | | | | | |
|здравоохранения | 548770| 561158|103,2| 485406| 523347|107,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в том числе: | | | | | | |
|Институт лазерной | | | | | | |
|хирургии | 978| 978|100,0| 700| 714|102,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 44575| 56045|125,7| 41362| 47346|114,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Управление по | | | | | | |
|физической культуре,| | | | | | |
|спорту и туризму | 44575| 56045|125,7| 41362| 47346|114,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в том числе | | | | | | |
|Спортивно - | | | | | | |
|физкультурный центр | | | | | | |
|Надежда" | 3995| 4184|104,7| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика,| | | | | | |
|всего | 69998| 71815|102,6| 69404| 70777|102,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|<*> Управление | | | | | | |
|социального развития| 61125| 62930|103,0| 63019| 64096|101,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|<*> Управление по | | | | | | |
|делам молодежи | 7193| 7193|100,0| 4250| 4555|107,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|<*> детские пособия,| | | | | | |
|выплаты | | | | | | |
|реабилитированным | | 12| | 355| 346| 97,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|<*> Совет ветеранов | 180| 180|100,0| 180| 180|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|<*> Захоронение | | | | | | |
|невостребованных | | | | | | |
|трупов | 1500| 1500|100,0| 1600| 1600|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 6665| 7017|105,3| 12412| 5445| 43,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы на развитие | | | | | | |
|налоговой системы | 8000| 7700| 96,3| 2000| 1950| 97,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Резервный фонд | | | | | | |
|администрации | 22238| 24342|109,5| 57893| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенции районам | 70992| 70968|100,0| 186905| 182739| 97,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 30008| 29976| 99,9| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Использование | | | | | | |
|средств земельного | | | | | | |
|налога | 6284| 6284|100,0| 37625| 37625|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (в | | | | | | |
|районы) | 8716| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Возврат ссуды | | | | | | |
|прошлых лет | | -7811| | | -10553| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства, | | | | | | |
|передаваемые из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 4289| 4289|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов |1995690|2604103|130,5|2139869|2610435|122,0|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
Секретарь
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
Приложение N 3
к решению
Челябинской городской Думы
от 28 мая 2002 г. N 16/2
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РАЙОНОВ
В ГОРОДЕ ЗА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------
| Калининский |
+--------------------T---------------------T---------------------+
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |принято| испол-| % |принято| испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы | 141978| 144227|101,6| 185814| 219457|118,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 3156| 2644| 83,8| 2927| 3980|136,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | | 13| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 41966| 43063|102,6| 89205| 104407|117,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 33390| 34816|104,3| 84647| 99492|117,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 797| 818|102,6| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 8576| 8247| 96,2| 4558| 4915|107,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | 204| 272|133,3| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 2965| 3583|120,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 0| 59| | 1| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | | 0| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | | 59| | 1| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | | 588| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 36993| 37172|100,5| 15176| 13091| 86,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 12658| 11482| 90,7| 3978| 5117|128,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 6676| 9465|141,8| 4940| 4703| 95,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 3331| 3104| 93,2| 1904| 2499|131,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 32498| 31813| 97,9| 24972| 27570|110,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 458| 228| 49,8| 200| 413|206,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | | | | | -3| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 2326| 3094|133,0| 1100| 2005|182,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | | 86| | | -13| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на содержание | | | | | | |
|милиции и городского| | | | | | |
|пассажирского | | | | | | |
|транспорта | | | | | 1| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 1300| 1039| 79,9| 290| 1273|439,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на содержание | | | | | | |
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|соцкультсферы | | | | | | |
|(переходящие платежи| | | | | | |
|и недоимка) | | | | 37151| 50161|135,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 236| 23| 9,7| 340| 279| 82,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 176| 82| 46,6| 74| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | | | | 591| 391| 66,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 1727| 1714| 99,2| 2255| 2495|110,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или | | | | | | |
|деятельности | 327| 600|183,5| 0| 1017| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|т.ч. - по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 0| 0| | 0| 16| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|прочие доходы от | | | | | | |
|сдачи в аренду | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности (92 %)| | | | | 16| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от оказания| | | | | | |
|услуг или | | | | | | |
|компенсации затрат | | | | | | |
|государства | 327| 567|173,4| | 838| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|квартир | | | | | 11| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|конфискованного, | | | | | | |
|бесхозяйного | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|перешедшего в | | | | | | |
|государственную или | | | | | | |
|муниципальную | | | | | | |
|собственность в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения, и | | | | | | |
|кладов | | 33| | | 152| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Административные | | | | | | |
|платежи и сборы | | | | 1251| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 1400| 1106| 79,0| 1004| 1473|146,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | | 8 | | | 5| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 143705| 145941|101,6| 188069| 221952|118,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 6892| 6892|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные | | 9648| | | 39833| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 9853| 9853|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | 5108| 5084| 99,5| 8235| 8235|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 622| 622|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Свободные остатки | | | | | | |
|бюджетных средств на| | | | | | |
|начало года | 3759| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов | 159464| 167565|105,1| 206779| 280495|135,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 9832| 9831|100,0| 10174| 13282|130,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 7127| 7127|100,0| 4345| 6962|160,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 6667| 6412| 96,2| 4228| 5720|135,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. денежное | | | | | | |
|содержание | 4306| 4228| 98,2| 3304| 3129| 94,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 5885| 6356|108,0| 67115| 100858|150,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 1004| 998| 99,4| 2233| 4958|222,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 112875| 115293|102,1| 92344| 117228|126,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 407| 407|100,0| 419| 762|181,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 8631| 8378| 97,1| 9770| 11270|115,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 4060| 3926| 96,7| 2750| 2464| 89,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 41| 41|100,0| 41| 111|270,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 5492| 5420| 98,7| 19022| 24253|127,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 3823| 3825|100,1| 2615| 3045|116,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Совет ветеранов | 20| 3| 15,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 1738| 1644| 94,6| 1433| 2300|160,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: | | | | | | |
|- КТОС | 720| 372| 51,7| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проведение | | | | | | |
|всероссийской | | | | | | |
|переписи населения | 200| 110| 55,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 6892| 6856| 99,5| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (из | | | | | | |
|города) | | 293| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов | 159464| 161929|101,5| 206779| 280742|135,8|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
------------------------------------------------------------------
| Курчатовский |
+--------------------T---------------------T---------------------+
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы | 271084| 271044|100,0| 172906| 214305|123,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 10403| 7733| 74,3| 4506| 6883|152,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | 30391| 32961|108,5| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 132946| 131513| 98,9| 87757| 107966|123,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 123757| 122391| 98,9| 81955| 101364|123,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 6850| 8762|127,9| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 9189| 9122| 99,3| 5802| 6602|113,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | 2| 11| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 4960| 5750|115,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 5| 53| | 439| 7| 1,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | 0| 3| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | 5| 50| | 439| 7| 1,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 37497| 30887| 82,4| 16976| 16284| 95,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 4847| 7321|151,0| 3440| 4764|138,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 3800| 9112|239,8| 4840| 4032| 83,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 2370| 2014| 85,0| 1774| 4834|103,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 27659| 28301|102,3| 16806| 18354|109,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 266| 151| 56,8| 180| 207|115,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | 34| 55|161,8| 90| 38| 42,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | | | | | 4| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 2440| 2496|102,3| 1300| 1627|125,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | | 33| | | 145| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на содержание | | | | | | |
|милиции и городского| | | | | | |
|пассажирского | | | | | | |
|транспорта | | 39| | | 1| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 764| 848|111,0| 120| 280|233,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на содержание | | | | | | |
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|соцкультсферы | | | | | | |
|(переходящие платежи| | | | | | |
|и недоимка) | 17184| 17089| 99,4| 29168| 45668|156,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 351| 292| 83,2| 450| 339| 75,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 125| 135|108,0| 100| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | | | | | 122| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 1600| 1640|102,5| 950| 1471|154,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или | | | | | | |
|деятельности | 200| 0| 0,0| 140| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|т.ч. - по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 0| 0| | 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|прочие доходы от | | | | | | |
|сдачи в аренду | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности (92 %)| | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|квартир | 200| | | 100| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|оборудования, | | | | | | |
|транспортных | | | | | | |
|средств и других | | | | | | |
|материальных | | | | | | |
|ценностей | | | | 40| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 1400| 1640|117,1| 810| 1471|181,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 272684| 275684|100,0| 173856| 215776|124,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 7898| 7898|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные | | 10672| | | 48310| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 11547| 11547|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | 7652| 7652|100,0| 41954| 41146| 98,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 776| 776|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Свободные остатки | | | | | | |
|бюджетных средств на| | | | | | |
|начало года | 602| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов | 288836| 298906|103,5| 228133| 317555|139,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 12558| 11793| 93,9| 6949| 9884|142,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 5756| 6412|111,4| 4126| 5483|132,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Судебная власть | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 5516| 5455| 98,9| 4021| 4358|108,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. денежное | | | | | | |
|содержание | 3959| 4041|102,1| 3012| 3029|100,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 58948| 124040|210,4| 72408| 104827|144,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 6300| 7203|114,3| | 6303| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 156943| 160192|102,1| 108513| 144000|132,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 465| 424| 91,2| 488| 357| 73,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 69| 96|139,1| 85| 105|123,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 31658| 31594| 99,8| 18223| 26879|147,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 12181| 11823| 97,1| 8114| 10198|125,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 50| 43| 86,0| 37| 129|348,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 4209| 4165| 99,0| 16363| 18293|111,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 3030| 2885| 95,2| 2100| 2271|108,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Совет ветеранов | 20| 20|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 4291| 4645|108,2| 1131| 1426|126,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: | | | | | | |
|- КТОС | 474| 226| 47,7| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проведение | | | | | | |
|всероссийской | | | | | | |
|переписи населения | 200| 199| 99,5| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|резервный фонд | | | | | | |
|администрации | 2098| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 7898| 7106| 90,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (из | | | | | | |
|города) | | 1717| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов | 288836| 358377|124,1| 228135| 316456|138,7|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
------------------------------------------------------------------
| Ленинский |
+--------------------T---------------------T---------------------+
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы | 140109| 144493|103,1| 92677| 107588|116,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 2320| 2360|101,7| 1012| 3952|390,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | 8889| 9145|102,9| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 76910| 79027|102,8| 55803| 68908|123,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 73910| 75875|102,7| 52700| 66397|126,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 1629| 2463|151,2| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 3000| 3152|105,1| 3103| 2511| 80,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | 100| 162|162,0| 0| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 4363| 2086| 47,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 0| 11| | 3| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | | 0| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | | 11| | 3| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 19972| 18111| 90,7| 12619| 11880| 94,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 3654| 3513| 96,1| 625| 2611|417,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 5919| 7224|122,0| 4110| 3350| 81,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 2512| 2001| 79,7| 1593| 1759|110,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 17154| 19005|110,8| 10064| 10557|104,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 239| 271|113,4| 200| 230|115,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | 30| 30|100,0| 25| 26|104,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 1600| 2222|138,9| 1050| 1374|130,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | 0| 34| | | 83| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 120| 469|390,8| 60| 110|183,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 530| 791|149,2| 600| 531| 88,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 160| 117| 73,1| 120| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | 0| | | 430| 131| 30,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 970| 1275|131,4| 700| 872|124,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или | | | | | | |
|деятельности | 0| 100| | 0| 13| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|т.ч. - по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 0| 0| | 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|прочие доходы от | | | | | | |
|сдачи в аренду | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности (92 %)| | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от оказания| | | | | | |
|услуг или | | | | | | |
|компенсации затрат | | | | | | |
|государства | | | | | 12| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|оборудования, | | | | | | |
|транспортных | | | | | | |
|средств и других | | | | | | |
|материальных | | | | | | |
|ценностей | | 93| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|конфискованного, | | | | | | |
|бесхозяйного | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|перешедшего в | | | | | | |
|государственную или | | | | | | |
|муниципальную | | | | | | |
|собственность в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения, и | | | | | | |
|кладов | | 7| | | 1| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Административные | | | | | | |
|платежи и сборы | 20| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 950| 1173|123,5| 650| 859|132,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | 0| 2| | 50| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 141079| 145768|103,3| 93377| 108460|116,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 7140| 7141|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные | | 12689| | | 19644| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 3500| 3500|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | 28917| 28917|100,0| 54543| 50685| 92,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 722| 722|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Свободные остатки | | | | | | |
|бюджетных средств на| | | | | | |
|начало года | 3341| | 0,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов | 180477| 194515|107,8| 152142| 183011|120,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 10966| 10958| 99,9| 7497| 9072|121,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 6835| 6969|102,0| 5180| 6550|126,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 8402| 8402|100,0| 5997| 5812| 96,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. денежное | | | | | | |
|содержание | 5406| 5767|106,7| 4264| 4122| 96,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 3794| 3743| 98,7| 2431| 4072|167,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 1252| 1252|100,0| 638| 7960| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Предупреждение и | | | | | | |
|ликвидация | | | | | | |
|последствий | | | | | | |
|чрезвычайных | | | | | | |
|ситуаций и стихийных| | | | | | |
|бедствий | 21| 21|100,0| 32| 30| 93,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 111183| 113403|102,0| 90864| 107550|118,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 407| 363| 89,2| 293| 331|113,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства массовой | | | | | | |
|информации | 84| 84|100,0| 114| 116|101,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 29605| 29717|100,4| 25780| 26165|101,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 11213| 11466|102,3| 8483| 10182|120,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 37| 37|100,0| 37| 57|154,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 5035| 5254|104,3| 17230| 28604|166,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 3851| 3936|102,2| 2648| 3212|121,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Совет ветеранов | 50| 50|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 2551| 2586|101,4| 1229| 1690|137,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: | | | | | | |
|- КТОС | 1101| 533| 48,4| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проведение | | | | | | |
|всероссийской | | | | | | |
|переписи населения | 200| 200|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- резервный фонд | | | | | | |
|администрации | 477| | 0,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 7140| 7118| 99,7| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (из | | | | | | |
|города) | | 2025| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов | 180477| 184963|102,5| 152142| 191459|125,8|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
------------------------------------------------------------------
| Металлургический |
+--------------------T---------------------T---------------------+
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы | 131811| 125914| 95,5| 91708| 112354|122,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 3104| 2612| 84,1| 2574| 2861|111,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | 13887| 9361| 67,4| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 73557| 74084|100,7| 47519| 62826|132,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 71222| 71760|100,8| 45912| 61312|133,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 752| 462| 61,4| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 2335| 2324| 99,5| 1607| 1514| 94,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | 2| 199| | | 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 7226| 3226| 44,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 0| 1| | 2| 2|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | | 0| | | 1| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | | 1| | 2| 1| 50,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 14093| 14093|100,0| 11818| 11806| 99,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 2949| 3123|105,9| 1057| 2317|219,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 4370| 4370|100,0| 2910| 2421| 83,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 1985| 1604| 80,8| 1270| 1380|108,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 15461| 14087| 91,1| 15938| 13906| 87,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 132| 95| 72,0| 90| 113|125,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | 8| 12|150,0| | 16| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | | | | | 2| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог | | | | | 1| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 1600| 1696|106,0| 998| 1002|100,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | | 19| | | 80| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на содержание | | | | | | |
|милиции и городского| | | | | | |
|пассажирского | | | | | | |
|транспорта | | | | | 89| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 260| 302|116,2| 60| 52| 86,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на содержание | | | | | | |
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|соцкультсферы | | | | | | |
|(переходящие платежи| | | | | | |
|и недоимка) | | | | | 9874| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 343| 200| 58,3| 160| 333|208,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 60| 56| 93,3| 62| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | | | | 24| 45|187,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 5330| 6005|112,7| 3058| 4191|137,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или | | | | | | |
|деятельности | 4350| 4706|108,2| 2318| 3253|140,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 4350| 4706|108,2| 2306| 3244|140,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|прочие доходы от | | | | | | |
|сдачи в аренду | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности (92 %)| 4350| 4706|108,2| 2306| 3244|140,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от оказания| | | | | | |
|услуг или | | | | | | |
|компенсации затрат | | | | | | |
|государства | | | | | 9| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|конфискованного, | | | | | | |
|бесхозяйного | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|перешедшего в | | | | | | |
|государственную или | | | | | | |
|муниципальную | | | | | | |
|собственность в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения, и | | | | | | |
|кладов | | | | 12| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 980| 1299|132,6| 730| 938|128,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | | | | 10| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 137141| 131919| 96,2| 94766| 116545|123,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 5121| 5121|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные | | 8846| | | 20178| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 1740| 1740|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | 6654| 6654|100,0| 22800| 23300|102,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 502| 502|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов | 148916| 152540|102,4| 119808| 162265|135,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 10435| 10398| 99,6| 7473| 10356|138,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 6188| 6160| 99,5| 4771| 5976|125,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 6271| 6169| 98,4| 4059| 4199|103,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. денежное | | | | | | |
|содержание | 4324| 4761|110,1| 3304| 3151| 95,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 5164| 7837|151,8| 4372| 6985|159,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 3419| 3746|109,6| 2753| 19855|721,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды (из| | | | | | |
|города) | | 700| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 93192| 96735|103,8| 73180| 85791|117,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 3029| 3021| 99,7| 1203| 1619|134,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 509| 416| 81,7| 30| 30|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства массовой | | | | | | |
|информации | | 100| | | 100| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 10358| 10982|106,0| 8371| 10946|130,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 5892| 5575| 94,6| 4233| 4999|118,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 4879| 5487|112,5| 3195| 5974|187,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 5212| 4887| 93,8| 14274| 17058|119,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 3258| 3148| 96,6| 2147| 2402|111,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Совет ветеранов | 20| 20|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 1836| 1314| 71,6| 928| 2046|220,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: | | | | | | |
|- КТОС | 803| 311| 38,7| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проведение | | | | | | |
|всероссийской | | | | | | |
|переписи населения | 200| 194| 97,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 5121| 5121|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (из | | | | | | |
|города) | | 670| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов | 148916| 157167|105,5| 119808| 164929|137,7|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
------------------------------------------------------------------
| Советский |
+--------------------T---------------------T---------------------+
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы | 122698| 123111|100,3| 108364| 129430|119,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 5569| 7120|127,9| 5070| 7040|138,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | | 0| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 42275| 42372|100,2| 33676| 39080|116,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 28818| 28912|100,3| 28816| 33699|116,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 1310| 1287| 98,2| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 13457| 13460|100,0| 4860| 5381|110,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | 77| | | 0| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 6330| 6914|109,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 0| 191| | 7| 0| 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | 0| 0| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | 0| 191| | 7| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | 0| 21| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 14583| 12227| 83,8| 8464| 8331| 98,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 8674| 9078|104,7| 5346| 6551|122,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 8100| 8174|100,9| 3370| 3528|104,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 2841| 2293| 80,7| 1593| 2183|137,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 35205| 34495| 98,0| 39728| 50776|127,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 161| 194|120,5| 80| 144|180,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | 1283| 1832|142,8| 1625| 717| 44,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | | | | | 11| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие платежи за | | | | | | |
|пользование | | | | | | |
|природными ресурсами| | -2| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 1400| 2278|162,7| 1041| 1209|116,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | 0| 56| | | 116| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 1900| 2086|109,8| 1320| 2129|161,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 530| 584|110,2| 400| 522|130,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 100| 112|112,0| 64| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | 0| | | 250| 179| 71,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 820| 1901|231,8| 750| 1621|216,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или | | | | | | |
|деятельности | 0| 17| | 0| 51| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 0| 0| | 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|прочие доходы от | | | | | | |
|сдачи в аренду | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности (92 %)| | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от оказания| | | | | | |
|услуг или | | | | | | |
|компенсации затрат | | | | | | |
|государства | | | | | 51| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|оборудования, | | | | | | |
|транспортных средств| | | | | | |
|и других | | | | | | |
|материальных | | | | | | |
|ценностей | | 17| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Административные | | | | | | |
|платежи и сборы | 20| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 800| 1877|234,6| | 1570| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | | 7| | 750| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 123518| 125012|101,2| 109114| 131051|120,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 5215| 5215|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные | | 7071| | | 9243| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 1318| 1318|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | | | | 0| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 490| 490|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Свободные остатки | | | | | | |
|бюджетных средств на| | | | | | |
|начало года | 1747| | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов | 130480| 137298|105,2| 110922| 142102|128,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 10617| 10617|100,0| 7052| 10290|145,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 7272| 7391|101,6| 5136| 6510|126,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Судебная власть | 4| 4|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 4674| 4674|100,0| 3954| 4276|108,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. денежное | | | | | | |
|содержание | 3660| 3851|105,2| 2904| 3001|103,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 4007| 3954| 98,7| 4058| 4588|113,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 1894| 2014|106,3| | 4054| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 81560| 84347|103,4| 61614| 80092|130,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 998| 1005|100,7| 980| 862| 88,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 346| 397|114,7| 243| 272|111,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 14701| 14642| 99,6| 13049| 18210|139,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 5412| 5470|101,1| 3835| 4852|126,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 153| 153|100,0| 48| 367|764,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 4786| 4841|101,1| 18938| 19470|102,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 3512| 3530|100,5| 2631| 2808|106,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Совет ветеранов | 30| 30|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 1871| 2615|139,8| 1229| 1161| 94,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: | | | | | | |
|- КТОС | 798| 634| 79,4| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проведение | | | | | | |
|всероссийской | | | | | | |
|переписи населения | 200| 200|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 5215| 5215|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (из | | | | | | |
|города) | | 2093| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов | 130480| 136174|104,4| 110922| 143370|129,3|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
------------------------------------------------------------------
| Тракторозаводский |
+--------------------T---------------------T---------------------+
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы | 120762| 119720| 99,1| 68869| 80483|116,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 1721| 1584| 92,0| 1075| 1578|146,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | 7698| 6133| 79,7| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 58231| 60331|103,6| 42392| 53097|125,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 56044| 57026|101,8| 40180| 50746|126,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 422| 274| 64,9| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 2187| 3305|151,1| 2212| 2351|106,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | | 5| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 1730| 1642| 94,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 0| 122| | 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | | 122| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионные и | | | | | | |
|регистрационные | | | | | | |
|сборы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 20871| 20895|100,1| 10280| 8905| 86,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 4029| 4198|104,2| 1525| 2939|192,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 3801| 5553|146,1| 3350| 3015| 90,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 2173| 1787| 82,2| 1633| 1614| 98,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 19679| 15997| 81,3| 5054| 5287|104,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 166| 221|133,1| 130| 163|125,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | | 12| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | | | | | -1| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие платежи за | | | | | | |
|пользование | | | | | | |
|природными ресурсами| | 1| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 1400| 1858|132,7| 750| 1222|162,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | | 15| | | 15| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на содержание | | | | | | |
|милиции и городского| | | | | | |
|пассажирского | | | | | | |
|транспорта | | | | | 39| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 350| 366|104,6| 280| 331|118,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на содержание | | | | | | |
|жилфонда и объектов | | | | | | |
|соцкультсферы | | | | | | |
|(переходящие платежи| | | | | | |
|и недоимка) | | | | | 1| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 515| 584|113,4| 400| 501|125,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 128| 118| 92,2| 120| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | | -60| | 150| 135| 90,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 1900| 2943|154,9| 1390| 2276|163,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или | | | | | | |
|деятельности | 700| 915|130,7| 0| 900| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 0| 0| | 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проценты, | | | | | | |
|полученные от | | | | | | |
|размещения в банках | | | | | | |
|и кредитных | | | | | | |
|организациях | | | | | | |
|временно свободных | | | | | | |
|средств бюджета | | 29| | | 26| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от оказания| | | | | | |
|услуг или | | | | | | |
|компенсации затрат | | | | | | |
|государства | 700| 828|118,3| | 818| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|квартир | | 58| | | 56| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Административные | | | | | | |
|платежи и сборы | | | | 520| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 1200| 2028|169,0| 870| 1376|158,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 122662| 122663|100,0| 70259| 82759|117,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 6440| 6439|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные | | 14384| | | 19434| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 4845| 4845|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | 22661| 22661|100,0| 56873| 56873|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 641| 641|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов | 151763| 166147|109,5| 132618| 164552|124,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 7992| 8041|100,6| 5139| 7571|147,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 5952| 6218|104,5| 3809| 5764|151,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 5031| 4720| 93,8| 3120| 3362|107,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. денежное | | | | | | |
|содержание | 3402| 3563|104,7| 2532| 2562|101,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 1556| 2878|185,0| 9106| 6592| 72,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 1973| 1973|100,0| | 6672| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 103967| 109067|104,9| 82167| 106936|130,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 393| 393|100,0| 407| 403| 99,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 17304| 17407|100,6| 13417| 15465|115,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 7683| 8008|104,2| 5444| 6436|118,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 53| 53|100,0| 33| 53|160,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 4007| 3894| 97,2| 17499| 22569|129,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 3183| 3239|101,8| 2150| 2551|118,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Совет ветеранов | 20| 20|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 3047| 2884| 94,7| 1730| 2248|129,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: | | | | | | |
|- КТОС | 691| 526| 76,1| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проведение | | | | | | |
|всероссийской | | | | | | |
|переписи населения | 200| 200|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 6440| 6440|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (из | | | | | | |
|города) | | 585| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов | 151763| 158335|104,3| 132618| 171871|129,6|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
------------------------------------------------------------------
| Центральный |
+--------------------T---------------------T---------------------+
| Функциональная | 2001 год | 2000 год |
| классификация +-------T-------T-----+-------T-------T-----+
| |Принято| Испол-| % |Принято| Испол-| % |
| |на Думе| нение | исп.|на Думе| нение | исп.|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налоговые доходы | 141794| 141774|100,0| 108542| 121773|112,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от доходов области) | 7401| 7329| 99,0| 7176| 7481|104,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на прибыль | | | | | | |
|(доход) предприятий | | | | | | |
|и организаций (5 % | | | | | | |
|от налогооблагаемой | | | | | | |
|прибыли) | | 0| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на доходы | | | | | | |
|физических лиц, | | | | | | |
|всего | 57773| 57726| 99,9| 45635| 51527|112,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми агентами | | | | | | |
|(54,375 %) | 50066| 50038| 99,9| 40064| 45869|114,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них передаваемые | | | | | | |
|на реализацию ФЗ "О | | | | | | |
|ветеранах" (11,95 %)| 1004| 829| 82,6| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- удерживаемый | | | | | | |
|налоговыми органами | | | | | | |
|(100 %) | 7707| 7688| 99,8| 5571| 5658|101,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на игорный | | | | | | |
|бизнес | 629| 595| 94,6| 0| | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на добавленную| | | | | | |
|стоимость | | | | 6385| 7434|116,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Акцизы по | | | | | | |
|подакцизным товарам,| | | | | | |
|всего | 7| 364| | 19| 14| 73,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. на спирт | | | | | | |
|этиловый из пищевого| | | | | | |
|сырья, водку, | | | | | | |
|ликероводочные | | | | | | |
|изделия, | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(5 % доходов | | | | | | |
|области) | 0| 4| | | 3| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|на спиртосодержащие | | | | | | |
|растворы и прочие | | | | | | |
|товары (сырье), | | | | | | |
|производимые на | | | | | | |
|территории города | | | | | | |
|(10 % доходов | | | | | | |
|области) | 7| 360| | 19| 11| 57,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог с продаж | | | | | | |
|(60 %) | 20377| 20460|100,4| 9159| 8882| 97,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|совокупный доход для| | | | | | |
|субъектов малого | | | | | | |
|предпринимательства | 15083| 15055| 99,8| 6700| 7577|113,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Единый налог на | | | | | | |
|вмененный доход для | | | | | | |
|определенных видов | | | | | | |
|деятельности | 5925| 5916| 99,8| 2980| 2199| 73,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|физических лиц | 2388| 2055| 86,1| 1383| 1800|130,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество | | | | | | |
|предприятий | 22456| 21942| 97,7| 23973| 27591|115,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на имущество, | | | | | | |
|переходящего в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения | 158| 224|141,8| 200| 164| 82,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Платежи за | | | | | | |
|пользование недрами | 17| 14| 82,4| 12| 14|116,7|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Плата за пользование| | | | | | |
|водными объектами | | | | | -10| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие платежи за | | | | | | |
|пользование | | | | | | |
|природными ресурсами| | -2| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственная | | | | | | |
|пошлина | 4329| 4347|100,4| 1400| 1617|115,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на нужды | | | | | | |
|образовательных | | | | | | |
|учреждений | 0| -10| | | -93| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Сбор на содержание | | | | | | |
|милиции и городского| | | | | | |
|пассажирского | | | | | | |
|транспорта | | | | | 297| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Налог на рекламу | 5000| 5302|106,0| 3100| 4891|157,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Лицензионный сбор за| | | | | | |
|право торговли | | | | | | |
|спиртными напитками | | | | | | |
|и пивом | 186| 339|182,3| 250| 325|130,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие местные | | | | | | |
|налоги и сборы | | | | | | |
|(регистрационный | | | | | | |
|сбор с физических | | | | | | |
|лиц) | 65| 118|181,5| 50| | 0,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие налоговые | | | | | | |
|платежи и сборы | 0| | | 120| 63| 52,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Неналоговые платежи | 1300| 1711|131,6| 1100| 861| 78,3|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Доходы от имущества,| | | | | | |
|находящегося в | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности или | | | | | | |
|деятельности | 0| -36| | 0| 70| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. | | | | | | |
|- по акциям, | | | | | | |
|принадлежащим | | | | | | |
|муниципалитету | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от сдачи в | | | | | | |
|аренду имущества | 0| 0| | 0| 0| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: арендная | | | | | | |
|плата за земли | | | | | | |
|городов (50 %) | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от продажи | | | | | | |
|оборудования, | | | | | | |
|транспортных средств| | | | | | |
|и других | | | | | | |
|материальных | | | | | | |
|ценностей | | | | | 60| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- доходы от | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|конфискованного, | | | | | | |
|бесхозяйного | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|перешедшего в | | | | | | |
|государственную или | | | | | | |
|муниципальную | | | | | | |
|собственность в | | | | | | |
|порядке наследования| | | | | | |
|или дарения, и | | | | | | |
|кладов | | -36| | | 10| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Штрафные санкции | 1300| 1742|134,0| 1100| 786| 71,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие неналоговые | | | | | | |
|доходы | | 5| | | 5| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого собственных | | | | | | |
|доходов | 143094| 143485|100,3| 109642| 122634|111,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субсидия за счет | | | | | | |
|фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 3900| 3900|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Взаимные | | 9047| | | 10796| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (обл.) | | | | 1653| 1653|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Субвенция (гор.) | | | | 2500| 2500|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Средства из | | | | | | |
|городского бюджета | | | | 536| 536|100,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Всего доходов | 146994| 156432|106,4| 114331| 138119|120,8|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы | | | | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Государственное | | | | | | |
|управление и местное| | | | | | |
|самоуправление | 8895| 8900|100,1| 7210| 8303|115,2|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 5953| 5992|100,7| 3888| 4991|128,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Правоохранительная | | | | | | |
|деятельность и | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|безопасности | | | | | | |
|государства | 7028| 7028|100,0| 4854| 4828| 99,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. денежное | | | | | | |
|содержание | 4354| 4275| 98,2| 3331| 3135| 94,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Жилищно - | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | |
|хозяйство | 3628| 3628|100,0| 2304| 2463|106,9|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Капитальные вложения| | | | | | |
|в основные фонды | 748| 748|100,0| | 1036| |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Образование | 95157| 98184|103,2| 72251| 89951|124,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Культура, искусство | | | | | | |
|и кинематография | 490| 490|100,0| 421| 499|118,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 40| 42|105,0| 29| 30|103,4|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Здравоохранение | 19689| 19689|100,0| 15757| 17741|112,6|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 7151| 7092| 99,2| 4609| 5623|122,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Физическая культура | | | | | | |
|и спорт | 1559| 1559|100,0| 1495| 1592|106,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Социальная политика | 3471| 3471|100,0| 8901| 13571|152,5|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|в т.ч. ФОТ (с | | | | | | |
|начислением) | 2400| 2400|100,0| 1650| 1930|117,0|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Совет ветеранов | 20| 20|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Прочие расходы | 2429| 2445|100,7| 1138| 3415|300,1|
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|из них: | | | | | | |
|- КТОС | 557| 470| 84,4| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|- проведение | | | | | | |
|всероссийской | | | | | | |
|переписи населения | 200| 200|100,0| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Расходы за счет | | | | | | |
|Фонда компенсации | | | | | | |
|областного бюджета | 3900| 3892| 99,8| | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Земельный налог (из | | | | | | |
|города) | | 1333| | | | |
+--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+
|Итого расходов | 146994| 151367|103,0| 114331| 143399|125,4|
L--------------------+-------+-------+-----+-------+-------+------
Секретарь
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
Приложение N 4
к решению
Челябинской городской Думы
от 28 мая 2002 г. N 16/2
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСПОЛНОМОЧИЙ
ЗА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
------------------T----T--------------------T------------------------------------------
| |Раз-| г. Челябинск | в том числе |
| |дел | +--------------------T--------------------+
| | | | с/город | Ленинский |
| | +-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+
| | |Принято|Испол-| % |Принято|Испол-| % |Принято|Испол-| % |
| | |на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Челябинский | | | | | | | | | | |
|Гортопсбыт | 07 | 1129| 1129|100,0| 1129| 1129|100,0| | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Транспорт | 10 | 119000|120830|101,5| 119000|120830|101,5| | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Жилищно - | | | | | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | | | | | |
|хозяйство | 12 | 46224| 59607|129,0| 40320| 51663|128,1| | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Здравоохранение | 17 | 5457| 5026| 92,1| 2122| 810| 38,2| 1069| 1923|179,9|
|Социальная | | | | | | | | | | |
|политика | 18 | 4225| 2775| 65,7| 700| 40| 5,7| 560| 540| 96,4|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Итого | | 176035|189367|107,6| 163271|174472|106,9| 1629| 2463|151,2|
L-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------
------------------T----T---------------------------------------------------------------
| |Раз-| в том числе |
| |дел +--------------------T--------------------T--------------------+
| | | Центральный | Советский | Тракторозаводский |
| | +-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+
| | |Принято|Испол-| % |Принято|Испол-| % |Принято|Испол-| % |
| | |на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Челябинский | | | | | | | | | | |
|Гортопсбыт | 07 | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Транспорт | 10 | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Жилищно - | | | | | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | | | | | |
|хозяйство | 12 | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Здравоохранение | 17 | 455| 455|100,0| 725| 702| 96,8| 88| 88|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Социальная | | | | | | | | | | |
|политика | 18 | 549| 374| 68,1| 585| 585|100,0| 334| 186| 55,7|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Итого | | 1004| 829| 82,6| 1310| 1287| 98,2| 422| 274| 64,9|
L-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------
------------------T----T---------------------------------------------------------------
| |Раз-| в том числе |
| |дел +--------------------T--------------------T--------------------+
| | | Металлургический | Калининский | Курчатовский |
| | +-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+
| | |принято|Испол-| % |принято|Испол-| % |принято|Испол-| % |
| | |на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Челябинский | | | | | | | | | | |
|Гортопсбыт | 07 | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Транспорт | 10 | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Жилищно - | | | | | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | | | | | |
|хозяйство | 12 | | | | | | | 5904| 7944|134,6|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Здравоохранение | 17 | 145| 145|100,0| 369| 419|113,6| 484| 484|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Социальная | | | | | | | | | | |
|политика | 18 | 607| 317| 52,2| 428| 399| 93,2| 462| 334| 72,3|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Итого | | 752| 462| 61,4| 797| 818|102,6| 6850| 8762|127,9|
L-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------
Секретарь
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
Приложение N 5
к решению
Челябинской городской Думы
от 28 мая 2002 г. N 16/2
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ ЗА СЧЕТ ФОНДА КОМПЕНСАЦИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
(тыс. руб.)
------------------T----T--------------------T---------------------------------------------------------------
| |Раз-| г. Челябинск | в том числе |
| |дел | +--------------------T--------------------T--------------------+
| | | | с/город | Ленинский | Центральный |
| | +-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+
| | |Принято|испол-| % |Принято|испол-| % |принято|испол-| % |принято|испол-| % |
| | |на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Областные законы | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|"О погребении и | | | | | | | | | | | | | |
|похоронном деле" | 18 | 1658| 1590| 95,9| | | | 344| 333| 96,8| 101| 93| 92,1|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|"О дополнительных| | | | | | | | | | | | | |
|мерах социальной | | | | | | | | | | | | | |
|защиты ветеранов | | | | | | | | | | | | | |
|в Челябинской | | | | | | | | | | | | | |
|области", всего | | 5407| 5406|100,0| 4988| 4988|100,0| 17| 17|100,0| 36| 36|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
|- Челябинский | | | | | | | | | | | | | |
|Гортопсбыт | 07 | 54| 54|100,0| 54| 54|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Жилищно - | | | | | | | | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | | | | | | | | |
|хозяйство | 12 | 2747| 2747|100,0| 2396| 2396|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | |
|социального | | | | | | | | | | | | | |
|развития | 18 | 2606| 2605|100,0| 2538| 2538|100,0| 17| 17|100,0| 36| 36|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|"О дополнительных| | | | | | | | | | | | | |
|мерах социальной | | | | | | | | | | | | | |
|защиты лиц, | | | | | | | | | | | | | |
|проходивших | | | | | | | | | | | | | |
|военную службу в | | | | | | | | | | | | | |
|Чеченской | | | | | | | | | | | | | |
|республике...", | | | | | | | | | | | | | |
|всего | | 282| 251| 89,0| 281| 250| 89,0| 0| 0| | 0| 0| |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
|- МУП | | | | | | | | | | | | | |
|"Челябгортранс" | 10 | 180| 180|100,0| 180| 180|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Жилищно - | | | | | | | | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | | | | | | | | |
|хозяйство | 12 | 10| 10|100,0| 9| 9|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения | 17 | 92| 61| 66,3| 92| 61| 66,3| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Закон "О | | | | | | | | | | | | | |
|библиотечном деле| | | | | | | | | | | | | |
|в Челябинской | | | | | | | | | | | | | |
|области", всего | | 2191| 2191|100,0| 1308| 1308|100,0| 155| 155|100,0| 88| 88|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | |
|делам образования| 14 | 927| 927|100,0| 44| 44|100,0| 155| 155|100,0| 88| 88|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | |
|культуры и | | | | | | | | | | | | | |
|информации | 15 | 1264| 1264|100,0| 1264| 1264|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Выплаты на детей,| | | | | | | | | | | | | |
|находящихся под | | | | | | | | | | | | | |
|опекой | 14 | 17183| 17132| 99,7| 181| 181|100,0| 2991| 2980| 99,6| 1233| 1233|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Компенсация | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
|книгоиздательской| | | | | | | | | | | | | |
|продукцией | | | | | | | | | | | | | |
|педагогических | | | | | | | | | | | | | |
|работников | | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|учреждений, всего| | 22813| 22074| 96,8| 3156| 3155|100,0| 3206| 3206|100,0| 2029| 2029|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | |
|делам образования| 14 | 21356| 20618| 96,5| 1725| 1725|100,0| 3206| 3206|100,0| 2029| 2029|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | |
|культуры и | | | | | | | | | | | | | |
|информации | 14 | 980| 980|100,0| 980| 980|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | |
|физической | | | | | | | | | | | | | |
|культуре, спорту | | | | | | | | | | | | | |
|и туризму | 14 | 309| 308| 99,7| 309| 308| 99,7| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | |
|социального | | | | | | | | | | | | | |
|развития | 18 | 168| 168|100,0| 142| 142|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Капитальный | | | | | | | | | | | | | |
|ремонт объектов | | | | | | | | | | | | | |
|социальной сферы,| | | | | | | | | | | | | |
|всего | | 11160| 11160|100,0| 11160| 11160|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | |
|делам образования| 14 | 6250| 6250|100,0| 6250| 6250|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | |
|культуры и | | | | | | | | | | | | | |
|информации | 15 | 600| 600|100,0| 600| 600|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения | 17 | 4310| 4310|100,0| 4310| 4310|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Содержание | | | | | | | | | | | | | |
|горветсети | 08 | 1249| 1249|100,0| 1249| 1249|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Содержание | | | | | | | | | | | | | |
|военкоматов | 30 | 2006| 2006|100,0| | | | 287| 287|100,0| 273| 273|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Содержание | | | | | | | | | | | | | |
|отделов ЗАГС | 01 | 1165| 1165|100,0| 185| 185|100,0| 140| 140|100,0| 140| 140|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Выполнение | | | | | | | | | | | | | |
|производственной | | | | | | | | | | | | | |
|программы по | | | | | | | | | | | | | |
|монтажу и | | | | | | | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |
|технических | | | | | | | | | | | | | |
|средств | | | | | | | | | | | | | |
|регулирования | | | | | | | | | | | | | |
|дорожного | | | | | | | | | | | | | |
|движения (СМЭП | | | | | | | | | | | | | |
|г. Челябинска) | 05 | 7500| 7500|100,0| 7500| 7500|100,0| | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Всего | | 72614| 71724| 98,8| 30008| 29976| 99,9| 7140| 7118| 99,7| 3900| 3892| 99,8|
L-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------
------------------T----T---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Раз-| в том числе |
| |дел +--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------+
| | | Советский | Тракторозаводский | Металлургический | Калининский | Курчатовский |
| | +-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+-------T------T-----+
| | |принято|Испол-| % |принято|Испол-| % |принято|Испол-| % |принято|Испол-| % |принято|Испол-| % |
| | |на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|на Думе|нение | исп.|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Областные законы | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|"О погребении и | | | | | | | | | | | | | | | | |
|похоронном деле" | 18 | 224| 224|100,0| 264| 264|100,0| 205| 205|100,0| 290| 254| 87,6| 230| 217| 94,3|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|"О дополнительных| | | | | | | | | | | | | | | | |
|мерах социальной | | | | | | | | | | | | | | | | |
|защиты ветеранов | | | | | | | | | | | | | | | | |
|в Челябинской | | | | | | | | | | | | | | | | |
|области", всего | | 2| 2|100,0| 5| 5|100,0| 3| 3|100,0| 2| 2|100,0| 354| 353| 99,7|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- Челябинский | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Гортопсбыт | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Жилищно - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | | | | | | | | | | | |
|хозяйство | 12 | | | | | | | | | | | | | 351| 351|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
|социального | | | | | | | | | | | | | | | | |
|развития | 18 | 2| 2|100,0| 5| 5|100,0| 3| 3|100,0| 2| 2|100,0| 3| 2| 66,7|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|"О дополнительных| | | | | | | | | | | | | | | | |
|мерах социальной | | | | | | | | | | | | | | | | |
|защиты лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|проходивших | | | | | | | | | | | | | | | | |
|военную службу в | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Чеченской | | | | | | | | | | | | | | | | |
|республике...", | | | | | | | | | | | | | | | | |
|всего | | 0| 0| | 0| 0| | 0| 0| | 0| 0| | 1| 1|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- МУП | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Челябгортранс" | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Жилищно - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|коммунальное | | | | | | | | | | | | | | | | |
|хозяйство | 12 | | | | | | | | | | | | | 1| 1|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Закон "О | | | | | | | | | | | | | | | | |
|библиотечном деле| | | | | | | | | | | | | | | | |
|в Челябинской | | | | | | | | | | | | | | | | |
|области", всего | | 126| 126|100,0| 77| 77|100,0| 142| 142|100,0| 106| 106|100,0| 189| 189|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | | | | |
|делам образования| 14 | 126| 126|100,0| 77| 77|100,0| 142| 142|100,0| 106| 106|100,0| 189| 189|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
|культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | |
|информации | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Выплаты на детей,| | | | | | | | | | | | | | | | |
|находящихся под | | | | | | | | | | | | | | | | |
|опекой | 14 | 2466| 2466|100,0| 2715| 2715|100,0| 1951| 1951|100,0| 3047| 3047|100,0| 2599| 2599| 98,5|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Компенсация | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|книгоиздательской| | | | | | | | | | | | | | | | |
|продукцией | | | | | | | | | | | | | | | | |
|педагогических | | | | | | | | | | | | | | | | |
|работников | | | | | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | | | | |
|учреждений, всего| | 2065| 2065|100,0| 2949| 2949|100,0| 2243| 2243|100,0| 3127| 3127|100,0| 4038| 3300| 81,7|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | | | | |
|делам образования| 14 | 2065| 2065|100,0| 2949| 2949|100,0| 2243| 2243|100,0| 3101| 3101|100,0| 4038| 3300| 81,7|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
|культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | |
|информации | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | | | | |
|физической | | | | | | | | | | | | | | | | |
|культуре, спорту | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и туризму | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
|социального | | | | | | | | | | | | | | | | |
|развития | 18 | | | | | | | | | | 26| 26|100,0| | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Капитальный | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ремонт объектов | | | | | | | | | | | | | | | | |
|социальной сферы,| | | | | | | | | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|- Управление по | | | | | | | | | | | | | | | | |
|делам образования| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
|культуры и | | | | | | | | | | | | | | | | |
|информации | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|- Управление | | | | | | | | | | | | | | | | |
|здравоохранения | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Содержание | | | | | | | | | | | | | | | | |
|горветсети | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Содержание | | | | | | | | | | | | | | | | |
|военкоматов | 30 | 192| 192|100,0| 290| 290|100,0| 437| 437|100,0| 180| 180|100,0| 347| 347|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Содержание | | | | | | | | | | | | | | | | |
|отделов ЗАГС | 01 | 140| 140|100,0| 140| 140|100,0| 140| 140|100,0| 140| 140|100,0| 140| 140|100,0|
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Выполнение | | | | | | | | | | | | | | | | |
|производственной | | | | | | | | | | | | | | | | |
|программы по | | | | | | | | | | | | | | | | |
|монтажу и | | | | | | | | | | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | |
|технических | | | | | | | | | | | | | | | | |
|средств | | | | | | | | | | | | | | | | |
|регулирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|дорожного | | | | | | | | | | | | | | | | |
|движения (СМЭП | | | | | | | | | | | | | | | | |
|г. Челябинска) | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+
|Всего | | 5215| 5215|100,0| 6440| 6440|100,0| 5121| 5121|100,0| 6892| 6856| 99,5| 7898| 7106| 90,0|
L-----------------+----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------
Секретарь
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
|
