УТРАТИЛ СИЛУ
РЕШЕНИЕ Челябинской городской Думы от 01.03.2001 N 3/5
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2000 г. N 55/1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 1999 ГОД
В соответствии со статьями 241 и 272 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 31.07.98 N 145-ФЗ, статьей 15 Федерального
закона от 28.08.95 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18 и
статьями 44 - 54 Устава города Челябинска и с целью осуществления
контроля за исполнением бюджета города за 1999 год Челябинская
городская Дума
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Челябинска за
1999 год (приложения 1, 2, 3).
2. Решение Челябинской городской Думы от 16.03.99 N 37/1 "О
бюджете города Челябинска на 1999 год" считать выполненным и снять
с контроля.
Глава города Челябинска
В.М.ТАРАСОВ
Приложение N 1
к решению
Челябинской городской Думы
от 23 мая 2000 г. N 55/1
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 1999 ГОД
тыс. руб.
------------------T-------------------------------T-------T-----------------------¬
¦ Функциональная ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ классификация +-------T-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦в т.ч. ¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦энергоз¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Федеральные ¦ 925581¦1054216¦1080305¦ ¦102,5 %¦1146266¦1009531¦ 88,1 %¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог на прибыль ¦ 219842¦ 348477¦ 381571¦ ¦109,5 %¦ 300000¦ 294383¦ 98,1 %¦
¦подоходный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с физ. лиц ¦ 662694¦ 662694¦ 669131¦ ¦101,0 %¦ 830000¦ 699867¦ 84,3 %¦
¦госпошлина ¦ 7100¦ 7100¦ 7015¦ ¦ 98,8 %¦ 13100¦ 6074¦ 46,4 %¦
¦налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество в пор. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наслед. ¦ 1190¦ 1190¦ 1072¦ ¦ 90,1 %¦ 1230¦ 1025¦ 83,3 %¦
¦плата за недра ¦ 750¦ 750¦ 1228¦ ¦163,7 %¦ 1936¦ 1338¦ 69,1 %¦
¦акцизы ¦ 34005¦ 34005¦ 20288¦ ¦ 59,7 %¦ ¦ 6844¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Региональные ¦ 541945¦ 561486¦ 570996¦ ¦101,7 %¦ 401553¦ 381133¦ 94,9 %¦
¦налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 293800¦ 293800¦ 307721¦ ¦104,7 %¦ 347600¦ 299768¦ 86,2 %¦
¦плата за воду ¦ 445¦ 445¦ 516¦ ¦116,0 %¦ 1640¦ 1640¦100,0 %¦
¦сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ 8613¦ 8613¦ ¦ ¦ 52313¦ 40460¦ 77,3 %¦
¦единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совокуп. доход ¦ 7700¦ 7700¦ 15434¦ ¦200,4 %¦ ¦ ¦ ¦
¦единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вменен. доход ¦ ¦ 10928¦ 10928¦ ¦ ¦ ¦ 39265¦ ¦
¦налог с продаж ¦ 240000¦ 240000¦ 227784¦ ¦ 94,9 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Местные налоги¦ 474899¦ 537946¦ 509848¦ ¦ 94,8 %¦ 371606¦ 345876¦ 93,1 %¦
¦налог на милицию ¦ 11800¦ 11800¦ 10613¦ ¦ 89,9 %¦ 11568¦ 11568¦100,0 %¦
¦земельный налог ¦ 144400¦ 144400¦ 125074¦ ¦ 86,6 %¦ 73500¦ 73500¦100,0 %¦
¦лиценз. сбор на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спирт. напитки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4560¦ 4560¦100,0 %¦
¦прочие регистр. и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиценз. сборы ¦ 21723¦ 16223¦ 4891¦ ¦ 30,1 %¦ 36120¦ 36120¦100,0 %¦
¦налог на жилфонд ¦ 261000¦ 349135¦ 355618¦ ¦101,9 %¦ 236500¦ 210770¦ 89,1 %¦
¦налог на рекламу ¦ 3604¦ 3604¦ 5890¦ ¦163,4 %¦ 2984¦ 2984¦100,0 %¦
¦налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество с физ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ 30702¦ 11114¦ 6586¦ ¦ 59,3 %¦ 3800¦ 3800¦100,0 %¦
¦прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ 1670¦ 1670¦ 1176¦ ¦ 70,4 %¦ 2574¦ 2574¦100,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления ¦ 123800¦ 123800¦ 116299¦ ¦ 93,9 %¦ 50182¦ 45136¦ 89,9 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Взаимные (облфу) ¦ ¦ 67870¦ 67870¦ ¦ ¦ ¦ 37380¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦2066225¦2345318¦2345318¦ ¦100,0 %¦1969607¦1819056¦ 92,4 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Недоимка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152700¦ 35676¦ 23,4 %¦
¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 270509¦ 27955¦ 10,3 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО доходов ¦2066225¦2345318¦2345318¦ ¦100,0 %¦2392816¦1882687¦ 78,7 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит (5 %) ¦ 36111¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116851¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 73596¦ 81504¦ 79336¦ 2394¦ 97,3 %¦ 89902¦ 65930¦ 73,3 %¦
¦Правоохран. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ 36987¦ 51222¦ 50631¦ 1384¦ 98,8 %¦ 42220¦ 42879¦101,6 %¦
¦Промыш-сть, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр-во ¦ 4123¦ 4123¦ 3843¦ ¦ 93,2 %¦ 8786¦ 3326¦ 37,9 %¦
¦Сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 537¦ 553¦ 552¦ 42¦ 99,8 %¦ 1100¦ 549¦ 49,9 %¦
¦Транспорт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожное хоз-во, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связь ¦ 177057¦ 202078¦ 189252¦ ¦ 93,7 %¦ 217515¦ 165999¦ 76,3 %¦
¦Жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 515855¦ 508879¦ 465956¦ ¦ 91,6 %¦ 662530¦ 365331¦ 54,7 %¦
¦ЖКХ (из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервного фонда)¦ 30000¦ 30000¦ 30000¦ ¦100,0 %¦ 5000¦ ¦ ¦
¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ 77050¦ 108216¦ 107682¦ ¦ 99,5 %¦ 90000¦ 74262¦ 82,5 %¦
¦Предупреждение ЧС¦ 1049¦ 1099¦ 1093¦ ¦ 99,5 %¦ 360¦ 161¦ 44,7 %¦
¦Предупрежд. ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резерв. ф.) ¦ 199¦ 199¦ 199¦ ¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 495626¦ 665564¦ 665423¦ 77584¦100,0 %¦ 567173¦ 506973¦ 89,4 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 27792¦ 33057¦ 32307¦ 1789¦ 97,7 %¦ 30827¦ 29397¦ 95,4 %¦
¦Здравоохранение ¦ 436602¦ 503551¦ 500766¦ 32852¦ 99,4 %¦ 450168¦ 436964¦ 95,3 %¦
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резерв. ф.) ¦ 8100¦ 8100¦ 8100¦ ¦100,0 %¦ 8450¦ ¦ ¦
¦Физкультура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ 31525¦ 39313¦ 39193¦ 90¦ 99,7 %¦ 29578¦ 40623¦115,8 %¦
¦Физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резерв. ф.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5500¦ ¦ ¦
¦Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политика ¦ 119083¦ 115243¦ 111486¦ 1130¦ 96,7 %¦ 145556¦ 76538¦ 51,7 %¦
¦Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политика (из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резерв. ф.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2606¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ 10392¦ 11951¦ 9055¦ 158¦ 75,8 %¦ 9481¦ 14667¦ 83,9 %¦
¦Прочие (из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервного фонда)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8000¦ ¦ ¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 8355¦ 13165¦ 13165¦ ¦100,0 %¦ 9471¦ 4777¦ 50,4 %¦
¦Другие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резерв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 147¦ 147¦100,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦2053928¦2377817¦2308039¦ 117423¦ 97,1 %¦2384370¦1828523¦ 76,7 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программа исп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога ¦ 36630¦ 36630¦ 36603¦ ¦ 99,9 %¦ 50000¦ 38670¦ 77,3 %¦
¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦ 50077¦ 50077¦ 11778¦ ¦100,0 %¦ 105000¦ ¦ ¦
¦Передача ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда) ¦ -38299¦ -38299¦ ¦ ¦ ¦ -29703¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО расходов ¦2102336¦2426225¦2356420¦ 117423¦ 97,1 %¦2509667¦1867193¦ 74,7 %¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Председатель
комиссии по бюджету,
экономической политике и налогам
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
Приложение N 2
к решению
Челябинской городской Думы
от 23 мая 2000 г. N 55/1
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1999 ГОД
тыс. руб.
------------------T-------------------------------T-------T-----------------------¬
¦ Функциональная ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ классификация +-------T-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦в т.ч. ¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦энергоз¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦ 66997¦ 108467¦ 122530¦ ¦113,0 %¦ 90789¦ 90789¦100,0 %¦
¦Подоходный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с физ. лиц ¦ 492891¦ 492891¦ 534055¦ ¦108,4 %¦ 830000¦ 699867¦ 84,3 %¦
¦Акцизы ¦ 34005¦ 34005¦ 11350¦ ¦ 33,4 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущество ¦ 181050¦ 181050¦ 159466¦ ¦ 88,1 %¦ 107710¦ 73768¦ 68,5 %¦
¦Плата за воду ¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦100,0 %¦ 97¦ 4¦ 4,1 %¦
¦Сборы на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ 228¦ ¦ ¦ 9044¦ 2082¦ 23,0 %¦
¦Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совокуп. доход ¦ 2414¦ 2414¦ 2675¦ ¦110,8 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦ 240000¦ 240000¦ 206116¦ ¦ 85,9 %¦ ¦ 24124¦ ¦
¦Налог на милицию ¦ 11800¦ 11800¦ 10124¦ ¦ 85,8 %¦ 11568¦ 11568¦100,0 %¦
¦Земельный налог ¦ 144400¦ 144400¦ 125074¦ ¦ 86,6 %¦ 73500¦ 73500¦100,0 %¦
¦Прочие регистрац.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и лиценз. сборы ¦ 882¦ 882¦ 818¦ ¦ 92,7 %¦ 2900¦ 817¦ 28,2 %¦
¦Налог на жилфонд ¦ 160736¦ 192695¦ 219087¦ ¦113,7 %¦ 159740¦ 153351¦ 96,0 %¦
¦Налог на рекламу ¦ 1¦ 1¦ 4¦ ¦400,0 %¦ 30¦ 30¦100,0 %¦
¦Прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ 800¦ 800¦ 429¦ ¦ 53,6 %¦ 374¦ 374¦100,0 %¦
¦Неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления ¦ 116813¦ 116813¦ 104120¦ ¦ 89,1 %¦ 40207¦ 40207¦100,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Взаимные (облфу) ¦ ¦ 22857¦ 22857¦ ¦100,0 %¦ ¦ 24850¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦1452790¦1549076¦1518934¦ ¦ 98,1 %¦1325959¦1195311¦ 90,1 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Недоимка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 114200¦ 35676¦ 31,2 %¦
¦Дефицит ¦ 36111¦ ¦ 4964¦ ¦ ¦ 86369¦ ¦ 0,0 %¦
¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 207409¦ 27955¦ 13,5 %¦
¦Передача доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24281¦ 24281¦100,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО доходов ¦1488901¦1549076¦1523898¦ ¦ 98,4 %¦1758218¦1283243¦ 73,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 36925¦ 34509¦ 33605¦ 490¦ 97,4 %¦ 45027¦ 30222¦ 67,1 %¦
¦Правоохран. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ 22742¦ 26811¦ 26478¦ 887¦ 98,8 %¦ 24720¦ 22304¦ 90,2 %¦
¦Промыш-сть, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр-во ¦ 4123¦ 4123¦ 3843¦ ¦ 93,2 %¦ 8786¦ 3326¦ 37,9 %¦
¦Сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 537¦ 553¦ 552¦ 42¦ 99,8 %¦ 1100¦ 549¦ 49,9 %¦
¦Транспорт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожное хоз-во, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связь ¦ 177057¦ 212878¦ 189252¦ ¦ 88,9 %¦ 217515¦ 165999¦ 76,3 %¦
¦Жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 354146¦ 354297¦ 320843¦ ¦ 90,6 %¦ 445892¦ 219345¦ 48,6 %¦
¦ЖКХ (из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервного фонда)¦ 30000¦ 30000¦ 30000¦ ¦100,0 %¦ 5000¦ ¦ ¦
¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ 77050¦ 71706¦ 70877¦ ¦ 98,8 %¦ 90000¦ 74262¦ 82,5 %¦
¦Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвыч. ситуаций¦ 1049¦ 1049¦ 1043¦ ¦ 99,4 %¦ 360¦ 161¦ 44,7 %¦
¦Предупрежд. ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резерв.фонда)¦ 199¦ 199¦ 199¦ ¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 58088¦ 62040¦ 62039¦ 3554¦100,0 %¦ 52797¦ 52869¦100,1 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 24374¦ 27440¦ 27440¦ 1695¦100,0 %¦ 26627¦ 24961¦ 93,7 %¦
¦Здравоохранение ¦ 357499¦ 403107¦ 402524¦ 28101¦ 99,9 %¦ 350130¦ 353647¦ 98,6 %¦
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резерв.фонда)¦ 8100¦ 8100¦ 8100¦ ¦100,0 %¦ 8450¦ ¦ ¦
¦Физкультура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ 28073¦ 32647¦ 32603¦ 90¦ 99,9 %¦ 25338¦ 31258¦101,4 %¦
¦Физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резерв.фонда)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5500¦ ¦ ¦
¦Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политика ¦ 45172¦ 48005¦ 46372¦ 354¦ 96,6 %¦ 62004¦ 29403¦ 47,4 %¦
¦Прочие ¦ 3491¦ 1841¦ 1615¦ ¦ 87,7 %¦ 1200¦ 253¦ 21,1 %¦
¦Прочие (из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервного фонда)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10753¦ 147¦ ¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 5550¦ 11003¦ 11003¦ ¦100,0 %¦ 6328¦ 3486¦ 55,1 %¦
¦Субвенция районам¦ 206318¦ 207129¦ 207129¦ ¦100,0 %¦ 245394¦ 207775¦ 84,7 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦1440493¦1537437¦1475517¦ 35213¦ 96,0 %¦1632921¦1219967¦ 74,7 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программа исп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога ¦ 36630¦ 36630¦ 36603¦ ¦ 99,9 %¦ 50000¦ 38670¦ 77,3 %¦
¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦ 50077¦ 50077¦ 11778¦ ¦100,0 %¦ 105000¦ ¦ 0,0 %¦
¦Передача ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(из резервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда) ¦ -38299¦ -38299¦ ¦ ¦ ¦ -29703¦ ¦ 0,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО расходов ¦1488901¦1585845¦1523898¦ 35213¦ 96,1 %¦1758218¦1258637¦ 71,6 %¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Председатель
комиссии по бюджету,
экономической политике и налогам
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
Приложение N 3
к решению
Челябинской городской Думы
от 23 мая 2000 г. N 55/1
ИСПОЛНЕНИЕ
СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РАЙОНОВ В ГОРОДЕ ЗА 1999 ГОД
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Ленинский ¦
+-----------------T-----------------------T-------T-----------------------+
¦ ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ +-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по закреп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ 75003¦ 95882¦ 95882¦100,0 %¦ 87340¦ 71081¦ 81,4 %¦
¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12700¦ ¦ 0,0 %¦
¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4367¦ 4489¦102,8 %¦
¦Ср-ва из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 3738¦ 3738¦ ¦ ¦ 10390¦ ¦
¦Субвенция (включ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с продаж) ¦ 41442¦ 41442¦ 41442¦100,0 %¦ 34974¦ 34806¦ 99,5 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 116445¦ 141062¦ 141062¦100,0 %¦ 139381¦ 120766¦ 86,6 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ 5105¦ 5840¦ 5836¦ 99,9 %¦ 6097¦ 4570¦ 75,0 %¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деят-ть ¦ 2672¦ 4976¦ 4974¦100,0 %¦ 3283¦ 3031¦ 92,3 %¦
¦Жилищно-коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 745¦ 2103¦ 2103¦100,0 %¦ 831¦ 1994¦св 100%¦
¦Предупреждение ЧС¦ ¦ 25¦ 25¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 74293¦ 95572¦ 95553¦100,0 %¦ 94126¦ 81083¦ 86,1 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 407¦ 285¦ 285¦100,0 %¦ 500¦ 214¦ 42,8 %¦
¦Ср-ва массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ 164¦ 164¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦ 21842¦ 20501¦ 20486¦ 99,9 %¦ 27073¦ 21614¦ 79,8 %¦
¦Физкультура ¦ 37¦ 33¦ 32¦ 97,0 %¦ 45¦ 45¦100,0 %¦
¦Соц. политика ¦ 9931¦ 8391¦ 8391¦100,0 %¦ 5950¦ 6247¦105,0 %¦
¦Прочие расходы ¦ 880¦ 1526¦ 1526¦100,0 %¦ 1081¦ 1956¦св 100%¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 533¦ 178¦ 178¦100,0 %¦ 395¦ 12¦ 3,0 %¦
¦Кап. вложения ¦ ¦ 1740¦ 1640¦ 94,3 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦ 116445¦ 141334¦ 141193¦ 99,9 %¦ 139381¦ 120766¦ 86,6 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обор. кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налич. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ 1164¦ ¦ ¦ ¦ 1389¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Центральный ¦
+-----------------T-----------------------T-------T-----------------------+
¦ ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ +-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по закреп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ 58380¦ 67251¦ 77459¦115,2 %¦ 87890¦ 66710¦ 75,9 %¦
¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3951¦ 2525¦ 63,9 %¦
¦Ср-ва из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 4129¦ 4129¦ ¦ ¦ 4555¦ ¦
¦Субвенция (включ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с продаж) ¦ 21238¦ 21238¦ 21238¦100,0 %¦ 2524¦ 2518¦ 99,8 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 79618¦ 92618¦ 102826¦111,0 %¦ 94365¦ 76308¦ 80,9 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ 5117¦ 5405¦ 5257¦ 97,3 %¦ 6286¦ 4165¦ 66,3 %¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деят-ть ¦ 2096¦ 3311¦ 3311¦100,0 %¦ 2575¦ 2431¦ 94,4 %¦
¦Жилищно-коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 866¦ 1369¦ 1369¦100,0 %¦ 1500¦ 1517¦101,1 %¦
¦Образование ¦ 47096¦ 67758¦ 67758¦100,0 %¦ 61510¦ 52616¦ 85,5 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 407¦ 550¦ 550¦100,0 %¦ 500¦ 393¦ 78,6 %¦
¦Здравоохранение ¦ 12019¦ 12019¦ 11296¦ 94,0 %¦ 13872¦ 9108¦ 65,7 %¦
¦Физкультура ¦ 1241¦ 1747¦ 1747¦100,0 %¦ 1525¦ 1418¦ 93,0 %¦
¦Соц. политика ¦ 9489¦ 5065¦ 4722¦ 93,2 %¦ 4948¦ 3318¦ 67,1 %¦
¦Прочие расходы ¦ 1001¦ 2123¦ 2123¦100,0 %¦ 1231¦ 924¦ 75,1 %¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 286¦ 416¦ 416¦100,0 %¦ 418¦ 418¦100,0 %¦
¦Кап. вложения ¦ ¦ 1938¦ 1938¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦ 79618¦ 101701¦ 100487¦ 98,8 %¦ 94365¦ 76308¦ 80,9 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обор. кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налич. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ 796¦ ¦ ¦ ¦ 918¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Советский ¦
+-----------------T-----------------------T-------T-----------------------+
¦ ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ +-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по закреп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ 87044¦ 87044¦ 95063¦109,2 %¦ 127005¦ 112503¦ 88,6 %¦
¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -24281¦ -9516¦ 39,2 %¦
¦Ср-ва из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 1248¦ 1248¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 87044¦ 88292¦ 96311¦109,1 %¦ 102724¦ 102987¦100,3 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ 5019¦ 5919¦ 5914¦ 99,9 %¦ 6166¦ 6889¦111,7 %¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деят-ть ¦ 1828¦ 2046¦ 2045¦100,0 %¦ 2246¦ 2864¦127,5 %¦
¦Жилищно-коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 1498¦ 1899¦ 1863¦ 98,1 %¦ 1840¦ 3321¦180,5 %¦
¦Образование ¦ 51122¦ 61998¦ 61975¦100,0 %¦ 55226¦ 58878¦106,6 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 814¦ 681¦ 681¦100,0 %¦ 1000¦ 556¦ 55,6 %¦
¦Здравоохранение ¦ 10812¦ 11384¦ 11071¦ 97,3 %¦ 12941¦ 12152¦ 93,9 %¦
¦Физкультура ¦ 28¦ 191¦ 191¦100,0 %¦ 35¦ 763¦св 100%¦
¦Соц. политика ¦ 14573¦ 8546¦ 8537¦ 99,9 %¦ 21558¦ 15823¦ 73,4 %¦
¦Прочие расходы ¦ 922¦ 1176¦ 1070¦ 91,0 %¦ 1131¦ 1412¦св 100%¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 428¦ 428¦ 428¦100,0 %¦ 581¦ 329¦ 56,6 %¦
¦Кап. вложения ¦ ¦ 1260¦ 1260¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦ 87044¦ 95528¦ 95035¦ 99,5 %¦ 102724¦ 102987¦100,3 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обор. кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налич. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ 870¦ ¦ ¦ ¦ 991¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Тракторозаводский ¦
+-----------------T-----------------------T-------T-----------------------+
¦ ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ +-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по закреп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ 57622¦ 57622¦ 50102¦ 86,9 %¦ 38745¦ 31138¦ 80,4 %¦
¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14100¦ ¦ ¦
¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1937¦ ¦ ¦
¦Ср-ва из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 3248¦ 3248¦ ¦ ¦ 1058¦ ¦
¦Субвенция (включ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с продаж) ¦ 41547¦ 41634¦ 41634¦100,0 %¦ 73182¦ 73182¦100,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 99169¦ 102504¦ 94984¦ 92,7 %¦ 127964¦ 105378¦ 82,3 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ 4268¦ 5001¦ 5001¦100,0 %¦ 5243¦ 4790¦ 91,4 %¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деят-ть ¦ 1596¦ 2596¦ 2596¦100,0 %¦ 1960¦ 3382¦172,6 %¦
¦Жилищно-коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 2973¦ 1322¦ 1322¦100,0 %¦ 2310¦ 2257¦ 97,7 %¦
¦Образование ¦ 67254¦ 77766¦ 77766¦100,0 %¦ 84449¦ 69439¦ 82,2 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 407¦ 284¦ 284¦100,0 %¦ 500¦ 111¦ 22,2 %¦
¦Здравоохранение ¦ 9745¦ 12441¦ 12441¦100,0 %¦ 12154¦ 12070¦ 99,3 %¦
¦Физкультура ¦ 33¦ 27¦ 27¦100,0 %¦ 40¦ 40¦100,0 %¦
¦Соц. политика ¦ 11396¦ 7890¦ 7890¦100,0 %¦ 19834¦ 2608¦ 13,1 %¦
¦Прочие расходы ¦ 1217¦ 1344¦ 1344¦100,0 %¦ 1296¦ 4114¦317,4 %¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 280¦ 138¦ 138¦100,0 %¦ 178¦ 99¦ 55,6 %¦
¦Кап. вложения ¦ ¦ 1270¦ 1270¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦ 99169¦ 110079¦ 110079¦100,0 %¦ 127964¦ 98910¦ 77,3 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обор. кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налич. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ 991¦ ¦ ¦ ¦ 1268¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Металлургический ¦
+-----------------T-----------------------T-------T-----------------------+
¦ ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ +-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по закреп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ 108781¦ 167095¦ 180183¦107,8 %¦ 151662¦ 124837¦ 82,3 %¦
¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2869¦ ¦ ¦
¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7583¦ 19619¦ ¦
¦Ср-ва из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 30205¦ 30205¦ ¦ ¦ 1676¦ ¦
¦Субвенция (включ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с продаж) ¦ 4570¦ 4570¦ 4570¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 113351¦ 201804¦ 214958¦106,5 %¦ 162114¦ 146132¦ 90,1 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ 6074¦ 9815¦ 9014¦ 91,8 %¦ 7462¦ 4212¦ 56,4 %¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деят-ть ¦ 2079¦ 4461¦ 4461¦100,0 %¦ 2554¦ 2437¦ 95,4 %¦
¦Жилищно-коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 32820¦ 70602¦ 70598¦100,0 %¦ 64574¦ 68947¦106,8 %¦
¦Предупреждение ЧС¦ ¦ 25¦ 25¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 54789¦ 82426¦ 82335¦ 99,9 %¦ 58181¦ 47279¦ 81,3 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 488¦ 2293¦ 1790¦ 78,1 %¦ 600¦ 2725¦св 100%¦
¦Ср-ва массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ 416¦ 396¦ 95,2 %¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦ 5921¦ 9299¦ 9094¦ 97,8 %¦ 8675¦ 6270¦ 72,3 %¦
¦Физкультура ¦ 2035¦ 4564¦ 4502¦ 98,6 %¦ 2500¦ 6992¦св 100%¦
¦Соц. политика ¦ 7686¦ 8057¦ 6511¦ 80,8 %¦ 15703¦ 4671¦ 29,7 %¦
¦Прочие расходы ¦ 928¦ 1157¦ 1155¦ 99,8 %¦ 1141¦ 2563¦св 100%¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 531¦ 319¦ 319¦100,0 %¦ 724¦ 36¦ 5,0 %¦
¦Кап. вложения ¦ ¦ 22961¦ 23428¦102,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦ 113351¦ 216395¦ 213628¦ 98,7 %¦ 162114¦ 146132¦ 90,1 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обор. кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налич. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ 1133¦ ¦ ¦ ¦ 1341¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Калининский ¦
+-----------------T-----------------------T-------T-----------------------+
¦ ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ +-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по закреп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ 884221¦ 88422¦ 85160¦ 96,3 %¦ 94428¦ 86341¦ 91,4 %¦
¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16600¦ ¦ ¦
¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4721¦ ¦ ¦
¦Ср-ва из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 190¦ 190¦ ¦ ¦ 11105¦ ¦
¦Субвенция (включ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с продаж) ¦ 68547¦ 69243¦ 69243¦100,0 %¦ 60470¦ 40533¦ 67,0 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 156969¦ 157855¦ 154593¦ 97,9 %¦ 176219¦ 137979¦ 78,3 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ 5497¦ 7462¦ 7206¦ 96,6 %¦ 6753¦ 5445¦ 80,6 %¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деят-ть ¦ 2079¦ 3534¦ 3478¦ 98,4 %¦ 2554¦ 3987¦156,1 %¦
¦Жилищно-коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 62140¦ 34019¦ 33194¦ 97,6 %¦ 72129¦ 33497¦ 46,4 %¦
¦Образование ¦ 68343¦ 89784¦ 89779¦100,0 %¦ 74270¦ 67720¦ 91,2 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 407¦ 456¦ 456¦100,0 %¦ 500¦ 215¦ 43,0 %¦
¦Здравоохранение ¦ 6921¦ 9282¦ 8351¦ 90,0 %¦ 10427¦ 8162¦ 78,3 %¦
¦Физкультура ¦ 41¦ 67¦ 67¦100,0 %¦ 50¦ 86¦172,0 %¦
¦Соц. политика ¦ 10290¦ 10585¦ 10551¦ 99,7 %¦ 8019¦ 8216¦102,5 %¦
¦Прочие расходы ¦ 870¦ 1368¦ 1359¦ 99,3 %¦ 1070¦ 2590¦242,1 %¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 381¦ 267¦ 267¦100,0 %¦ 447¦ 115¦ 25,7 %¦
¦Кап. вложения ¦ ¦ 1363¦ 1363¦100,0 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦ 156969¦ 158187¦ 156071¦ 98,7 %¦ 176219¦ 130033¦ 73,8 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обор. кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налич. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ 1569¦ ¦ ¦ ¦ 1762¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Курчатовский ¦
+-----------------T-----------------------T-------T-----------------------+
¦ ¦ 1999 год ¦ % ¦ 1998 год ¦
¦ +-------T-------T-------+исполн.+-------T-------T-------+
¦ ¦Принято¦Уточнен¦исполн.¦ к ¦Принято¦исполн.¦ % ¦
¦ ¦на Думе¦ план ¦ ¦уточнен¦на Думе¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы по закреп.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ 138183¦ 187913¦ 197523¦105,1 %¦ 95078¦ 79630¦ 83,8 %¦
¦Мобилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20000¦ ¦ ¦
¦Дефицит (5 %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4754¦ ¦ ¦
¦Ср-ва из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 2255¦ 2255¦ ¦ ¦ 8335¦ ¦
¦Субвенция (включ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог с продаж) ¦ 28974¦ 29002¦ 29002¦100,0 %¦ 74244¦ 56736¦ 76,4 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 167157¦ 219170¦ 228780¦104,4 %¦ 194076¦ 144701¦ 74,6 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление ¦ 5591¦ 7553¦ 7503¦ 99,3 %¦ 6868¦ 5637¦ 82,1 %¦
¦Правоохранит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деят-ть ¦ 1895¦ 3487¦ 3288¦ 94,3 %¦ 2328¦ 2443¦104,9 %¦
¦Жилищно-коммун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хоз-во ¦ 60667¦ 32468¦ 32449¦ 99,9 %¦ 73454¦ 34453¦ 46,9 %¦
¦Образование ¦ 74641¦ 128220¦ 128220¦100,0 %¦ 86614¦ 77089¦ 89,0 %¦
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 488¦ 488¦ 261¦ 53,5 %¦ 600¦ 222¦ 37,0 %¦
¦Здравоохранение ¦ 11843¦ 25518¦ 25503¦ 99,9 %¦ 14896¦ 13941¦ 93,6 %¦
¦Физкультура ¦ 37¦ 37¦ 24¦ 64,9 %¦ 45¦ 21¦ 46,7 %¦
¦Соц. политика ¦ 10546¦ 18704¦ 18512¦ 99,0 %¦ 7540¦ 6252¦ 82,9 %¦
¦Прочие расходы ¦ 1083¦ 1416¦ 1075¦ 75,9 %¦ 1331¦ 855¦ 64,2 %¦
¦Фонд развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой системы¦ 366¦ 416¦ 416¦100,0 %¦ 400¦ 282¦ 70,5 %¦
¦Кап. вложения ¦ ¦ 5978¦ 5907¦ 98,8 %¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦ 167157¦ 224285¦ 231581¦ 99,5 %¦ 194076¦ 141195¦ 72,8 %¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обор. кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налич. на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ 1671¦ ¦ ¦ ¦ 1922¦ ¦ ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Председатель
комиссии по бюджету,
экономической политике и налогам
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ
|
