ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2004 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом города Челябинска, с целью осуществления контроля за
исполнением бюджета города в 2004 году Челябинская городская Дума
третьего созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за
2004 год (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
2. Считать утратившими силу решения Челябинской городской Думы:
- от 30.12.03 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год";
- от 06.04.04 N 35/9 "О внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города
Челябинска на 2004 год";
- от 22.06.04 N 37/9 "О внесении изменений в решение
Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города
Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004)";
- от 25.08.04 N 38/2 "О внесении изменений и дополнений в
решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете
города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004 и
22.06.2004)";
- от 07.09.04 N 39/4 "О внесении изменений и дополнений в
решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете
города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004,
22.06.2004 и 25.08.2004)";
- от 26.10.2004 N 40/1 "О внесении изменений и дополнений в
решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете
города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004,
22.06.2004, 25.08.2004 и 07.09.2004)";
- от 28.12.2004 N 42/3 "О внесении изменений и дополнений в
решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете
города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004,
22.06.2004, 25.08.2004, 07.09.2004 и 26.10.2004)";
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ
Приложение N 1
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T-----------T-------------------T-----------T------------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T--------+ Думой на +----------T-------+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % исп. ¦ 2003 год ¦Исполнение¦% исп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 5162094¦ 5169313¦ 100,1¦ 3919850¦ 3876378¦ 98,9¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на прибыль ¦ 2856455¦ 2868513¦ 100,4¦ 1998303¦ 1942456¦ 97,2¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на прибыль ¦ 372193¦ 374045¦ 100,5¦ 242949¦ 243569¦ 100,3¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы ¦ 2464259¦ 2470867¦ 100,3¦ 1749353¦ 1693359¦ 96,8¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы ¦ 2406318¦ 2412977¦ 100,3¦ 1713394¦ 1658644¦ 96,8¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кроме налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы ¦ 57941¦ 57890¦ 99,9¦ 35959¦ 34715¦ 96,5¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на игорный ¦ 20003¦ 23601¦ 118,0¦ 6001¦ 5528¦ 92,1¦
¦бизнес, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в бюджеты субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на товары и ¦ 74528¦ 71639¦ 96,1¦ 293657¦ 297049¦ 101,2¦
¦услуги. Лицензионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Акцизы по ¦ 59528¦ 59963¦ 100,7¦ 43607¦ 44985¦ 103,2¦
¦подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионные и ¦ 0¦ 17¦ ¦ 0¦ 207¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог с продаж (в ¦ 15000¦ 11659¦ 77,1¦ 250050¦ 251854¦ 100,7¦
¦части сумм по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги и ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 3¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на совокупный ¦ 667359¦ 668338¦ 100,1¦ 212658¦ 213632¦ 100,5¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог, ¦ 422654¦ 431923¦ 102,2¦ 137244¦ 138011¦ 100,6¦
¦взимаемый в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог на ¦ 244705¦ 235659¦ 96,3¦ 75414¦ 75621¦ 100,3¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый ¦ 0¦ 756¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦сельскохозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на имущество ¦ 804830¦ 801156¦ 99,5¦ 703009¦ 706860¦ 100,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество ¦ 28981¦ 29901¦ 103,2¦ 23839¦ 24014¦ 100,7¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Залог на имущество ¦ 547255¦ 540572¦ 98,8¦ 675621¦ 679234¦ 100,5¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог с имущества, ¦ 4584¦ 4653¦ 101,5¦ 3549¦ 3612¦ 101,8¦
¦переходящего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядке наследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество ¦ 224010¦ 226030¦ 100,9¦ 0¦ 0¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за ¦ 643776¦ 643950¦ 100,0¦ 611859¦ 615722¦ 100,6¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за ¦ 0¦ 191¦ ¦ 0¦ 142¦ ¦
¦пользование недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на добычу ¦ 5576¦ 5508¦ 98,8¦ 3452¦ 2907¦ 84,2¦
¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лесные подати ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 94¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за нормативные ¦ 0¦ 0¦ ¦ 72500¦ 73895¦ 101,9¦
¦и сверхнормативные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выбросы и сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вредных веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещение отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Земельный налог ¦ 638200¦ 638251¦ 100,0¦ 535907¦ 538684¦ 100,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги, ¦ 115146¦ 115717¦ 100,5¦ 100364¦ 100659¦ 100,3¦
¦пошлины и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственная ¦ 52441¦ 51679¦ 98,5¦ 36749¦ 36872¦ 100,3¦
¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на нужды ¦ 0¦ 214¦ ¦ 0¦ 368¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридических лиц (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на содержание ¦ 4000¦ 4168¦ 104,2¦ 16632¦ 15443¦ 92,9¦
¦милиции и городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на рекламу ¦ 54166¦ 54603¦ 100,8¦ 35623¦ 35636¦ 100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионный сбор за ¦ 539¦ 561¦ 104,1¦ 1043¦ 997¦ 95,6¦
¦право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пивом (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие местные ¦ 4000¦ 4492¦ ¦ 10317¦ 11343¦ 109,9¦
¦налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 640042¦ 649483¦ 101,5¦ 324479¦ 334721¦ 103,2¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от ¦ 592691¦ 601022¦ 101,4¦ 288930¦ 297858¦ 103,1¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Дивиденды по акциям, ¦ 160¦ 319¦ свыше ¦ 358¦ 390¦ свыше ¦
¦находящимся в ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ 100 %¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от сдачи в ¦ 413316¦ 414181¦ 100,2¦ 282384¦ 291166¦ 103,1¦
¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Арендная плата за ¦ 249552¦ 248731¦ 99,7¦ 183500¦ 191773¦ 104,5¦
¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы от ¦ 163764¦ 165450¦ 101,0¦ 98884¦ 99393¦ 100,5¦
¦сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы, ¦ 888¦ 1768¦ 199,1¦ 6188¦ 6302¦ 101,8¦
¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы, ¦ 36800¦ 37543¦ 102,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещения наружной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦ 0¦ 2594¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦от размещения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банках и кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦временно свободных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦ 0¦ 404¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от ¦ 0¦ 70¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Возврат остатков ¦ 0¦ -1068¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦субсидий и субвенций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы местных ¦ 0¦ 14¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦бюджетов от возврата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатков субсидий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субвенций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Перечисление части ¦ 1694¦ 4219¦ свыше ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦прибыли, остающейся ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦после уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы, ¦ 800¦ 600¦ 75,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи ¦ 4970¦ 5068¦ 102,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦квартир, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи ¦ 798¦ 798¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства от ¦ 0¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распоряжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иного имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обращенного в доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за ¦ 0¦ 12¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦геологическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информацию о недрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при пользовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Регулярные платежи ¦ 0¦ 12¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недрами при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользовании недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за негативное ¦ 133265¦ 134487¦ 100,9¦ 0¦ 0¦ ¦
¦воздействие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Административные ¦ 0¦ 12¦ ¦ 0¦ 95¦ ¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Штрафные санкции, ¦ 47351¦ 48360¦ 102,1¦ 35549¦ 36658¦ 103,1¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие неналоговые ¦ 0¦ 89¦ ¦ 0¦ 110¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО ¦ 5802136¦ 5818796¦ 100,3¦ 4244329¦ 4211099¦ 99,2¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субсидии из ¦ 78615¦ 78615¦ 100,0¦ 80455¦ 80455¦ 100,0¦
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства, полученные ¦ 0¦ 2046916¦ ¦ 0¦ 1733278¦ ¦
¦из вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие безвозмездные ¦ 0¦ 2519¦ ¦ 0¦ 1049¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО доходов ¦ 5880751¦ 7946846¦ свыше ¦ 4324784¦ 6025881¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ 100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Источники ¦ 57433¦ 0¦ ¦ 55552¦ 78485¦ свыше ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 %¦
¦дефицитов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменение остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО ¦ 5938184¦ 7946846¦ свыше ¦ 4380336¦ 6104366¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ 100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственное ¦ 366244¦ 400344¦ 109,3¦ 240510¦ 270954¦ 112,7¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 248200¦ 272816¦ 109,9¦ 80505¦ 93798¦ 116,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 2293¦ 2357¦ 102,8¦ 2390¦ 2050¦ 85,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Судебная власть ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ 6¦ 6¦ 100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Правоохранительная ¦ 211684¦ 207959¦ 98,2¦ 181705¦ 185924¦ 102,3¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 124252¦ 124286¦ 100,0¦ 77968¦ 68425¦ 87,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 3920¦ 3649¦ 93,1¦ 2549¦ 2232¦ 87,6¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 9390¦ 9390¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦программа развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦укрепления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Правопорядок - 2004"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Промышленность, ¦ 219018¦ 613462¦ свыше ¦ 226878¦ 461282¦ свыше ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Охрана окружающей ¦ 18100¦ 18100¦ 100,0¦ 13700¦ 13700¦ 100,0¦
¦среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Транспорт, связь и ¦ 99201¦ 102076¦ 102,9¦ 111320¦ 113320¦ 101,8¦
¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 76121¦ 76121¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 748080¦ 1252011¦ свыше ¦ 541455¦ 878697¦ свыше ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 176436¦ 171752¦ 97,3¦ 0¦ 0¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Программа ¦ 15000¦ 15000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1999 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 28000¦ 28000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Двор - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 20000¦ 20000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Кровля" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2002 - 2004 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 11000¦ 11000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Наружное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освещение города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ремонт фасадов ¦ 14000¦ 14000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦дорожное ¦ 23400¦ 23400¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Предупреждение и ¦ 17646¦ 18036¦ 102,2¦ 12778¦ 13978¦ 109,4¦
¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10817¦ 11207¦ 103,6¦ 0¦ 0¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 397¦ 397¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Образование ¦ 2243938¦ 2466899¦ 109,9¦ 1600234¦ 1878908¦ 117,4¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 1688442¦ 1783751¦ 105,6¦ 1104913¦ 1219054¦ 110,3¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 142915¦ 145130¦ 101,5¦ 95499¦ 98126¦ 102,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 138615¦ 138584¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата ¦ 23186¦ 23186¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦софинансирование ¦ 11751¦ 10437¦ 88,8¦ 0¦ 0¦ ¦
¦приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Культура, искусство ¦ 81105¦ 104876¦ 129,3¦ 55942¦ 69465¦ 124,2¦
¦и кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 32888¦ 37061¦ 112,7¦ 1465¦ 1463¦ 99,9¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 5649¦ 5398¦ 95,6¦ 560¦ 388¦ 69,3¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День города ¦ 4300¦ 2500¦ 58,1¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День Победы ¦ 1000¦ 680¦ 68,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Новогодние ¦ 5000¦ 5000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата ¦ 2762¦ 2762¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Здравоохранение и ¦ 1587833¦ 1809107¦ 113,9¦ 1131470¦ 1283609¦ 113,4¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 806354¦ 896555¦ 111,2¦ 36106¦ 40354¦ 111,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 67971¦ 69399¦ 102,1¦ 4038¦ 1968¦ 48,7¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата ¦ 213¦ 213¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 6166¦ 6166¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вакцинопрофилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в городе Челябинске" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2001 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 8317¦ 8317¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Анти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПИД" на 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 13312¦ 13312¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулеза в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинске" на 2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 15000¦ 15000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Сахарный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диабет" на 2003 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 32625¦ 32625¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинске на 2003 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦МУП Дворец спорта ¦ 11357¦ 11357¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦"Юность" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦хоккейный клуб ¦ 20200¦ 20200¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦"Трактор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Социальная политика ¦ 233899¦ 291463¦ 124,6¦ 142072¦ 553903¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 87644¦ 92139¦ 105,1¦ 44619¦ 47205¦ 105,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 2073¦ 2050¦ 98,9¦ 951¦ 781¦ 82,1¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Обслуживание ¦ 1400¦ 1400¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(погашение кредита) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Обслуживание ¦ 4473¦ 4473¦ 100,0¦ 10803¦ 10803¦ 100,0¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(погашение кредита) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие расходы ¦ 84957¦ 182171¦ свыше ¦ 68288¦ 109778¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦выборы ¦ 534¦ 534¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦резервный фонд ¦ 29352¦ 29352¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦КТОС ¦ 6678¦ 6678¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦расходы на ¦ 1645¦ 1645¦ 100,0¦ 574¦ 574¦ 100,0¦
¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦поддержка малого ¦ 600¦ 600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦штрафы ¦ 6140¦ 4430¦ 72,1¦ 0¦ 0¦ ¦
¦административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 3275¦ 3275¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦программа "Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Челябинске в 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 2005 годах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦научно- ¦ 1000¦ 1000¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦исследовательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Межрайонная ¦ 27409¦ 27409¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦инспекция МНС России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по крупнейшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплательщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 1 по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦демонтаж средств ¦ 400¦ 397¦ 99,3¦ 0¦ 0¦ ¦
¦наружной рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦финансирование ¦ 408¦ 408¦ 100,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Бюджетный кредит ¦ 0¦ -100000¦ ¦ -100000¦ -100000¦ 100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Погашение кредита ¦ 0¦ ¦ ¦ 100000¦ 100000¦ 100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Расчеты по долговым ¦ 0¦ 0¦ ¦ 21175¦ 21175¦ 100,0¦
¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Финансирование ¦ 22000¦ 22000¦ 100,0¦ 22000¦ 22000¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 5938184¦ 7392983¦ 124,5¦ 4380336¦ 5887502¦ 134,4¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 5938184¦ 7392983¦ 124,5¦ 4380336¦ 5887502¦ 134,4¦
L---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 2
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
----------------------T-----------T-------------------T-----------T------------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T--------+ Думой на +----------T-------+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % исп. ¦ 2003 год ¦Исполнение¦% исп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 4117843¦ 4113597¦ 99,9¦ 3146048¦ 3101294¦ 98,6¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на прибыль ¦ 2333454¦ 2333759¦ 100,0¦ 1645645¦ 1590379¦ 96,6¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на прибыль ¦ 120197¦ 120726¦ 100,4¦ 66766¦ 67325¦ 100,8¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы ¦ 2213257¦ 2213033¦ 100,0¦ 1578879¦ 1523054¦ 96,5¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы ¦ 2213257¦ 2213052¦ 100,0¦ 1578879¦ 1523054¦ 96,5¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кроме налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы ¦ ¦ -19¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на товары и ¦ 74512¦ 71620¦ 96,1¦ 210572¦ 213899¦ 101,6¦
¦услуги. Лицензионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Акцизы по ¦ 59512¦ 59944¦ 100,7¦ 43599¦ 44973¦ 103,2¦
¦подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионные и ¦ ¦ 17¦ ¦ ¦ 207¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог с продаж (в ¦ 15000¦ 11659¦ 77,7¦ 166973¦ 168716¦ 101,0¦
¦части сумм по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на совокупный ¦ 466347¦ 468136¦ 100,4¦ 127551¦ 128230¦ 100,5¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог, ¦ 293126¦ 302340¦ 103,1¦ 82306¦ 82811¦ 100,6¦
¦взимаемый в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог на ¦ 173221¦ 165040¦ 95,3¦ 45245¦ 45419¦ 100,4¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый ¦ ¦ 756¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на имущество ¦ 588200¦ 583290¦ 99,2¦ 519876¦ 523281¦ 100,7¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество ¦ 421658¦ 416179¦ 98,7¦ 519876¦ 523281¦ 100,7¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество ¦ 166542¦ 167111¦ 100,3¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за ¦ 638200¦ 638250¦ 100,0¦ 608407¦ 611994¦ 100,6¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за ¦ ¦ -1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на добычу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -679¦ ¦
¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лесные подати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 94¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за нормативные ¦ ¦ ¦ ¦ 72500¦ 73895¦ 101,9¦
¦и сверхнормативные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выбросы и сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вредных веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещение отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Земельный налог ¦ 638200¦ 638251¦ 100,0¦ 535907¦ 538684¦ 100,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги, ¦ 17136¦ 18542¦ 108,2¦ 33997¦ 33511¦ 98,6¦
¦пошлины и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственная ¦ ¦ 189¦ ¦ ¦ 50¦ ¦
¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ 13¦ ¦ ¦ 54¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридических лиц (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на содержание ¦ 4000¦ 4168¦ 104,2¦ 16632¦ 15443¦ 92,9¦
¦милиции и городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на рекламу ¦ 9130¦ 9680¦ 106,0¦ 8065¦ 8183¦ 101,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦
¦право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пивом (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие местные ¦ 4000¦ 4492¦ 112,3¦ 9300¦ 9780¦ 105,2¦
¦налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 596627¦ 604164¦ 101,3¦ 288124¦ 298045¦ 103,4¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от ¦ 591803¦ 599253¦ 101,3¦ 281993¦ 291615¦ 103,4¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Дивиденды по акциям, ¦ 160¦ 319¦ свыше ¦ 358¦ 390¦ 108,9¦
¦находящимся в ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от сдачи в ¦ 413316¦ 414181¦ 100,2¦ 276700¦ 285496¦ 103,2¦
¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Арендная плата за ¦ 249552¦ 248731¦ 99,7¦ 183500¦ 191776¦ 104,5¦
¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы от ¦ 163764¦ 165450¦ 101,0¦ 93200¦ 93720¦ 100,6¦
¦сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ 4935¦ 5729¦ 116,1¦
¦неналоговых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы, ¦ 36800¦ 37543¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещения наружной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦ ¦ 2594¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от размещения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банках и кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦временно свободных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦ ¦ 404¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от ¦ ¦ 70¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Возврат остатков ¦ ¦ -1068¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий и субвенций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы местных ¦ ¦ 14¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов от возврата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатков субсидий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субвенций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Перечисление части ¦ 1694¦ 4219¦ свыше ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыли, остающейся ¦ ¦ ¦ 100 % ¦ ¦ ¦ ¦
¦после уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы, ¦ 800¦ 600¦ 75,0¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи ¦ 4970¦ 5068¦ 102,0¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи ¦ 798¦ 798¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за ¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геологическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информацию о недрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при пользовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Регулярные платежи ¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недрами при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользовании недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за негативное ¦ 133265¦ 134487¦ 100,9¦ ¦ ¦ ¦
¦воздействие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Административные ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ 82¦ ¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Штрафные санкции, ¦ 4824¦ 4908¦ 101,7¦ 6131¦ 6370¦ 103,9¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -22¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО ¦ 4714470¦ 4717761¦ 100,1¦ 3434172¦ 3399339¦ 99,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субсидии из ¦ 78615¦ 78615¦ 100,0¦ 39954¦ 39954¦ 100,0¦
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства, полученные ¦ ¦ 1575433¦ ¦ ¦ 1444685¦ ¦
¦из вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие безвозмездные ¦ ¦ 2519¦ ¦ ¦ 730¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО доходов ¦ 4793085¦ 6374328¦ свыше ¦ 3474126¦ 4884708¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ 100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Источники ¦ 49981¦ 0¦ ¦ 49747¦ 78485¦ 76 ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицитов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменение остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО ¦ 4843066¦ 6374328¦ свыше ¦ 3523873¦ 4963193¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ 100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственное ¦ 190623¦ 201040¦ 105,5¦ 126995¦ 141911¦ 111,7¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 119352¦ 125738¦ 105,4¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Правоохранительная ¦ 101814¦ 98263¦ 96,5¦ 83169¦ 88129¦ 106,0¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 47526¦ 47526¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 1419¦ 1449¦ 102,1¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 9390¦ 9390¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦укрепления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Правопорядок - 2004"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Промышленность, ¦ 190528¦ 493918¦ свыше ¦ 222127¦ 437443¦ свыше ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Охрана окружающей ¦ 18100¦ 18100¦ 100,0¦ 13700¦ 13700¦ 100,0¦
¦среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Транспорт, связь и ¦ 99201¦ 102076¦ 102,9¦ 111320¦ 113320¦ 101,8¦
¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 76121¦ 76121¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 674076¦ 1171360¦ свыше ¦ 492581¦ 818690¦свыше ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 176436¦ 171752¦ 97,3¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Программа ¦ 15000¦ 15000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1999 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 28000¦ 28000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Двор - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 20000¦ 20000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Кровля" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2002 - 2004 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 11000¦ 11000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Наружное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освещение города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ремонт фасадов ¦ 14000¦ 14000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦дорожное ¦ 23400¦ 23400¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Предупреждение и ¦ 17646¦ 18036¦ 102,2¦ 12778¦ 13978¦ 109,4¦
¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10817¦ 31207¦ 103,6¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 397¦ 397¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Образование ¦ 332856¦ 436350¦ 131,1¦ 210225¦ 310214¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 253730¦ 311049¦ 122,6¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 12757¦ 12690¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 8437¦ 8437¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата ¦ 3400¦ 3400¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦софинансирование ¦ 11751¦ 10437¦ 88,8¦ ¦ ¦ ¦
¦приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Культура, искусство ¦ 70184¦ 94110¦ 134,1¦ 48054¦ 61420¦ 127,8¦
¦и кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 30991¦ 35164¦ 113,5¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 5243¦ 4999¦ 95,3¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День города ¦ 4300¦ 2500¦ 58,1¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День Победы ¦ 1000¦ 680¦ 68,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Новогодние ¦ 5000¦ 5000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата ¦ 2762¦ 2762¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Здравоохранение и ¦ 1504811¦ 1710982¦ 113,7¦ 1069298¦ 1215761¦ 113,7¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 756725¦ 846572¦ 111,9¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 65256¦ 65252¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 6166¦ 6166¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вакцинопрофилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в городе Челябинске" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2001 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 8317¦ 8317¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Анти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПИД" на 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 13312¦ 13312¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулеза в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинске" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 - 2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 15000¦ 15000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Сахарный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диабет" на 2003 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 32625¦ 32625¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинске на 2003 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦МУП Дворец спорта ¦ 11357¦ 11357¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦"Юность" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦хоккейный клуб ¦ 20200¦ 20200¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦"Трактор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Социальная политика ¦ 160213¦ 211977¦ 132,3¦ 85275¦ 490971¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда ¦ 31197¦ 35697¦ 114,4¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители ¦ 1157¦ 1157¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦городская целевая ¦ 1400¦ 1400¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Равные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возможности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Обслуживание ¦ 4473¦ 4473¦ 100,0¦ 10803¦ 10803¦ 100,0¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(погашение кредита) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие расходы ¦ 68911¦ 112170¦ свыше ¦ 46304¦ 57292¦ 123,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦выборы ¦ 534¦ 534¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦резервный фонд ¦ 29352¦ 29352¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦КТОС ¦ 1934¦ 1933¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦расходы на ¦ 1645¦ 1645¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦поддержка малого ¦ 600¦ 600¦ 100,0¦ 574¦ 574¦ 100,0¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦штрафы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая ¦ 3275¦ 3275¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Челябинске в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 - 2005 годах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦научно- ¦ 1000¦ 1000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦исследовательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Межрайонная ¦ 27409¦ 27409¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦инспекция МНС России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по крупнейшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплательщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 1 по Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦демонтаж средств ¦ 400¦ 397¦ 99,3¦ ¦ ¦ ¦
¦наружной рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦финансирование ¦ 408¦ 408¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Бюджетный кредит ¦ ¦ -100000¦ ¦ -100000¦ -100000¦ 100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Погашение кредита ¦ ¦ ¦ ¦ 100000¦ 100000¦ 100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Расчеты по долговым ¦ ¦ ¦ ¦ 21175¦ 21175¦ 100,0¦
¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Финансирование ¦ 22000¦ 22000¦ 100,0¦ 14600¦ 14600¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 3455436¦ 4594855¦ 133,0¦ 2568404¦ 3809407¦ 148,3¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Дотация ¦ 1329134¦ 1329134¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства, ¦ 39573¦ 39573¦ 100,0¦ 15339¦ 15339¦ ¦
¦передаваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субвенция ¦ 18923¦ 18923¦ 100,0¦ 940130¦ 940130¦ 100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субсидии и дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 4843066¦ 5982485¦ 123,5¦ 3523873¦ 4764876¦ 135,2¦
L---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 3
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T----------T----------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T------+Думой на +----------T-----+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦% исп.¦ 2003 год ¦Исполнение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 146152¦ 146250¦ 100,1¦ 107188¦ 107435¦100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на прибыль ¦ 70009¦ 70068¦ 100,1¦ 41875¦ 41875¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на прибыль ¦ 38251¦ 38259¦ 100,0¦ 20352¦ 20352¦100,0¦
¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на доходы ¦ 29185¦ 29236¦ 100,2¦ 20259¦ 20259¦100,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на доходы ¦ 22236¦ 22771¦ 102,4¦ 14255¦ 14255¦100,0¦
¦физических лиц, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на доходы ¦ 6949¦ 6465¦ 93,0¦ 6004¦ 6004¦100,0¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на игорный бизнес, ¦ 2573¦ 2573¦ 100,0¦ 1264¦ 1264¦100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на товары и ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ 14783¦ 15009¦101,5¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Акцизы по подакцизным ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ 3¦ 2¦ 66,7¦
¦товарам (продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог с продаж (в части ¦ ¦ ¦ ¦ 14780¦ 15007¦101,5¦
¦сумм по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на совокупный ¦ 35157¦ 35174¦ 100,0¦ 14839¦ 14839¦100,0¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Единый налог, взимаемый ¦ 22203¦ 22204¦ 100,0¦ 9128¦ 9128¦100,0¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Единый налог на ¦ 12954¦ 12970¦ 100,1¦ 5711¦ 5711¦100,0¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на имущество ¦ 24652¦ 24664¦ 100,0¦ 23614¦ 23614¦300,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на имущество ¦ 6127¦ 6138¦ 100,2¦ 4243¦ 4243¦100,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на имущество ¦ 11794¦ 11172¦ 94,7¦ 18629¦ 18629¦100,0¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог с имущества, ¦ 1155¦ 1155¦ 100,0¦ 742¦ 742¦100,0¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на имущество ¦ 5576¦ 6199¦свыше ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование ¦ 0¦ 5¦ ¦ 0¦ 4¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ 4¦ ¦ ¦ 4¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на добычу полезных ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 16328¦ 16333¦ 100,0¦ 12077¦ 12094¦100,1¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Государственная пошлина ¦ 10126¦ 10127¦ 100,0¦ 7607¦ 7607¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ 6¦ ¦ ¦ 17¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на рекламу ¦ 6089¦ 6118¦ 100,5¦ 4009¦ 4009¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Лицензионный сбор за ¦ 113¦ 82¦ 72,6¦ 186¦ 144¦ 77,4¦
¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напитками и пивом (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ 275¦ 317¦ ¦
¦сборы (регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 4732¦ 4752¦ 100,4¦ 3068¦ 3068¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Доходы от использования ¦ 198¦ 199¦ ¦ 145¦ 145¦100,0¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие поступления ¦ 198¦ 198¦ ¦ 145¦ 145¦100,0¦
¦неналоговых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Средства от распоряжения ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного и иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, обращенного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ 145¦ 145¦100,0¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, также от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разрешенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Административные платежи ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ 8¦ ¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Штрафные санкции, ¦ 4534¦ 4548¦ 100,3¦ 2923¦ 2906¦ 99,4¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ 9¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ИТОГО ¦ 150884¦ 151002¦ 100,1¦ 110256¦ 110503¦100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Субсидии из областного ¦ ¦ ¦ ¦ 6571¦ 6571¦100,0¦
¦бюджета на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Дотации ¦ 214536¦ 214536¦ 100,0¦ 141958¦ 141958¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Средства, передаваемые ¦ 15342¦ 15342¦ 100,0¦ 1523¦ 1523¦100,0¦
¦из городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Средства, передаваемые ¦ ¦ 29299¦ ¦ ¦ 43239¦ ¦
¦из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ИТОГО доходов ¦ 380762¦ 410179¦ 107,7¦ 260308¦ 303894¦116,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Свободные остатки, ¦ 1417¦ ¦ ¦ 2118¦ ¦ ¦
¦направленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Субвенция ¦ 810¦ 810¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ВСЕГО доходов ¦ 382989¦ 410989¦ 107,3¦ 262426¦ 303894¦115,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Государственное ¦ 24191¦ 27080¦ 111,9¦ 13859¦ 15806¦114,0¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 19465¦ 21869¦ 112,4¦ 11060¦ 12667¦114,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 286¦ 334¦ 116,8¦ 542¦ 353¦ 65,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Правоохранительная ¦ 14673¦ 14693¦ 100,1¦ 13489¦ 13625¦101,0¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 10593¦ 10593¦ 100,0¦ 11126¦ 10492¦ 94,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 217¦ 217¦ 100,0¦ 285¦ 249¦ 87,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Промышленность, ¦ 1039¦ 1039¦ 100,0¦ 195¦ 195¦100,0¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 12068¦ 12616¦ 104,5¦ 9522¦ 12851¦135,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Образование ¦ 314367¦ 328946¦ 104,6¦ 212144¦ 242846¦114,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 230028¦ 230819¦ 100,3¦ 169124¦ 187889¦111,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 21475¦ 21475¦ 100,0¦ 15756¦ 15538¦ 98,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Городская целевая ¦ 21087¦ 21087¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦оплата противопожарных ¦ 2918¦ 2918¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Культура, искусство и ¦ 434¦ 434¦ 100,0¦ 407¦ 402¦ 98,8¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Здравоохранение и ¦ 1278¦ 1278¦ 100,0¦ 1015¦ 1015¦100,0¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦оплата противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Социальная политика ¦ 13157¦ 14119¦ 107,3¦ 9989¦ 10741¦107,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 9698¦ 9698¦ 100,0¦ 7659¦ 7876¦102,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 259¦ 259¦ 100,0¦ 382¦ 215¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦льготный проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ 864¦ 864¦100,0¦
¦городском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие расходы ¦ 1782¦ 9915¦свыше ¦ 1536¦ ¦свыше¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦100 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ 270¦ 270¦100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 382989¦ 410120¦ 107,1¦ 262426¦ 304595¦116,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 382989¦ 410120¦ 107,1¦ 262426¦ 304595¦116,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 269784¦ 272979¦ 101,2¦ 198969¦ 218924¦110,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 22237¦ 22285¦ 100,2¦ 16965¦ 16355¦ 96,4¦
L-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 4
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T------+ Думой на +----------T------+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % ¦ 2003 год ¦Исполнение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исп. ¦ ¦ ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 144308¦ 144340¦ 100,0¦ 98131¦ 98120¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль ¦ 74796¦ 74796¦ 100,0¦ 47510¦ 47511¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль ¦ 26259¦ 26259¦ 100,0¦ 21386¦ 21386¦ 100,0¦
¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 45148¦ 45148¦ 100,0¦ 25846¦ 25847¦ 100,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 26414¦ 26414¦ 100,0¦ 17421¦ 17422¦ 100,0¦
¦физических лиц, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 18734¦ 18734¦ 100,0¦ 8425¦ 8425¦ 100,0¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦ 3389¦ 3389¦ 100,0¦ 278¦ 278¦ 100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и ¦ 0¦ 0¦ ¦ 8832¦ 8632¦ 97,7¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Акцизы по подакцизным ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 1¦ 25,0¦
¦товарам (продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части ¦ ¦ ¦ ¦ 8828¦ 8631¦ 97,8¦
¦сумм по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный ¦ 34635¦ 34635¦ 100,0¦ 13656¦ 13656¦ 100,0¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый ¦ 23269¦ 23269¦ 100,0¦ 8803¦ 8803¦ 100,0¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на ¦ 11366¦ 11366¦ 100,0¦ 4853¦ 4853¦ 100,0¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество ¦ 21568¦ 21568¦ 100,0¦ 19222¦ 19222¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 4539¦ 4539¦ 100,0¦ 3358¦ 3358¦ 100,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 10868¦ 10868¦ 100,0¦ 15636¦ 15636¦ 100,0¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества, ¦ 819¦ 819¦ 100,0¦ 228¦ 228¦ 100,0¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 5342¦ 5342¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ 19¦ 19¦ 100,0¦ 0¦ 3¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на добычу полезных ¦ 19¦ 19¦ 100,0¦ ¦ 3¦ ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 13290¦ 13322¦ 100,2¦ 8911¦ 9096¦ 102,1¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина ¦ 7716¦ 7716¦ 100,0¦ 5711¦ 5711¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ 72¦ ¦ ¦ 54¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу ¦ 5511¦ 5471¦ 99,3¦ 3050¦ 3068¦ 100,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за ¦ 63¦ 63¦ 100,0¦ 150¦ 132¦ 88,0¦
¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напитками и пивом (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 101¦ ¦
¦сборы (регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 4898¦ 4861¦ 99,2¦ 2608¦ 2619¦ 100,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования ¦ 68¦ 68¦ 100,0¦ 0¦ 10¦ ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления ¦ 63¦ 68¦ ¦ 0¦ 10¦ ¦
¦неналоговых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Административные платежи ¦ 0¦ 2¦ ¦ 0¦ 1¦ ¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции, ¦ 4830¦ 4790¦ ¦ 2608¦ 2608¦ 100,0¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО ¦ 149206¦ 149201¦ 100,0¦ 100739¦ 100739¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного ¦ ¦ ¦ ¦ 7438¦ 7438¦ ¦
¦бюджета на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации ¦ 263448¦ 263448¦ 100,0¦ 190724¦ 190724¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые ¦ 4570¦ 4570¦ 100,0¦ 2807¦ 2807¦ 100,0¦
¦из городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из ¦ ¦ 29920¦ ¦ ¦ 52435¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов ¦ 417224¦ 447139¦ 107,2¦ 301708¦ 354143¦ 117,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов ¦ 417224¦ 447139¦ 107,2¦ 302346¦ 354143¦ 117,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное ¦ 26097¦ 29429¦ 112,8¦ 15801¦ 18128¦ 114,7¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 19379¦ 22219¦ 114,7¦ 11926¦ 13858¦ 116,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 334¦ 352¦ 105,4¦ 89¦ 199¦свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная ¦ 14009¦ 14033¦ 100,2¦ 13515¦ 13152¦ 97,3¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10570¦ 10570¦ 100,0¦ 10628¦ 9932¦ 93,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 258¦ 258¦ 100,0¦ 312¦ 193¦ 61,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность, ¦ 3140¦ 3154¦ 100,4¦ 100¦ -2¦ ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 9450¦ 10669¦ 112,9¦ 5635¦ 6905¦ 122,5¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование ¦ 331947¦ 341221¦ 102,8¦ 240098¦ 270541¦ 112,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 255279¦ 255593¦ 100,1¦ 196470¦ 214056¦ 109,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 24167¦ 24598¦ 101,8¦ 15148¦ 17756¦ 117,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая ¦ 22792¦ 22791¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ 2600¦ 2600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и ¦ 615¦ 615¦ 100,0¦ 603¦ 618¦ 102,5¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 227¦ 227¦ 100,0¦ 173¦ 173¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и ¦ 20729¦ 21347¦ 103,0¦ 16136¦ 17478¦ 108,3¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 14584¦ 14584¦ 100,0¦ 12450¦ 12450¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 501¦ 501¦ 100,0¦ 339¦ 347¦ 102,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика ¦ 9051¦ 9824¦ 108,5¦ 7465¦ 7721¦ 103,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 6985¦ 6985¦ 100,0¦ 6149¦ 6149¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 96¦ 96¦ 100,0¦ 64¦ 64¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ 933¦ 933¦ 100,0¦
¦городском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы ¦ 2186¦ 11317¦свыше ¦ 1993¦ 8208¦свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ 1000¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 417224¦ 441609¦ 105,8¦ 302346¦ 343749¦ 113,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 417224¦ 441609¦ 105,8¦ 302346¦ 343749¦ 113,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 307024¦ 310178¦ 101,0¦ 237796¦ 256618¦ 107,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 25356¦ 25805¦ 101,8¦ 15952¦ 18559¦ 116,3¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 5
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
---------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T------+ Думой на +----------T------+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % ¦ 2003 год ¦Исполнение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исп. ¦ ¦ ¦ исп. ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 85640¦ 85778¦ 100,2¦ 66642¦ 66965¦ 100,5¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль ¦ 39960¦ 39971¦ 100,0¦ 29829¦ 29829¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль ¦ 17680¦ 17681¦ 100,0¦ 15267¦ 15267¦ 100,0¦
¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 21460¦ 21470¦ 100,0¦ 14440¦ 14440¦ 100,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 16851¦ 16861¦ 100,1¦ 10913¦ 11561¦ 105,9¦
¦физических лиц, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 4609¦ 4609¦ 100,0¦ 3527¦ 2879¦ 81,6¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦ 820¦ 820¦ 100,0¦ 122¦ 122¦ 100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и ¦ 10¦ 11¦ 110,0¦ 3338¦ 3344¦ 100,2¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Акцизы по подакцизным ¦ 10¦ 11¦ 110,0¦ 1¦ 7¦ ¦
¦товарам (продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части ¦ ¦ ¦ ¦ 3337¦ 3337¦ 100,0¦
¦сумм по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный ¦ 21765¦ 21765¦ 100,0¦ 9073¦ 9073¦ 100,0¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый в ¦ 12167¦ 12167¦ 100,0¦ 4810¦ 4810¦ 100,0¦
¦связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на вмененный ¦ 9598¦ 9598¦ 100,0¦ 4263¦ 4263¦ 100,0¦
¦доход для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество ¦ 17330¦ 17330¦ 100,0¦ 19270¦ 19274¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 3532¦ 3532¦ 100,0¦ 3545¦ 3545¦ 100,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 8573¦ 8573¦ 100,0¦ 14740¦ 14744¦ 100,0¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества, ¦ 618¦ 618¦ 100,0¦ 985¦ 985¦ 100,0¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 4607¦ 4607¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 13¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 6575¦ 670¦ 101,9¦ 5132¦ 5432¦ 105,8¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина ¦ 4594¦ 4594¦ 100,0¦ 3625¦ 3666¦ 101,1¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ 31¦ ¦ ¦ 157¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу ¦ 1969¦ 1965¦ 100,0¦ 1207¦ 1309¦ 108,5¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за ¦ 12¦ 107¦свыше ¦ 166¦ 166¦ 100,0¦
¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦напитками и пивом (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ 134¦ 134¦ 100,0¦
¦сборы (регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 5863¦ 6147¦ 104,8¦ 6239¦ 6420¦ 102,9¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 179¦ ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 179¦ ¦
¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции, ¦ 5863¦ 6147¦ 104,8¦ 6239¦ 6241¦ 100,0¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО ¦ 91503¦ 91925¦ 100,5¦ 72881¦ 73385¦ 100,7¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного ¦ ¦ ¦ ¦ 6164¦ 6164¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации ¦ 275079¦ 275079¦ 100,0¦ 188385¦ 188385¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые из ¦ 8023¦ 8023¦ 100,0¦ 5648¦ 5648¦ 100,0¦
¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из ¦ ¦ 81661¦ ¦ ¦ 50839¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов ¦ 374605¦ 456688¦ 121,9¦ 273078¦ 324421¦ 118,8¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки, ¦ 1516¦ ¦ ¦ 449¦ ¦ ¦
¦направленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов ¦ 376121¦ 456688¦ 121,4¦ 273527¦ 324421¦ 118,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное ¦ 25897¦ 28851¦ 111,4¦ 16875¦ 19435¦ 115,2¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 19991¦ 22559¦ 112,8¦ 12152¦ 14247¦ 117,2¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 364¦ 381¦ 104,7¦ 426¦ 427¦ 100,2¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная ¦ 18153¦ 18153¦ 100,0¦ 16749¦ 16405¦ 97,9¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 13672¦ 13672¦ 100,0¦ 14338¦ 12562¦ 87,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 404¦ 404¦ 100,0¦ 258¦ 251¦ 97,3¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность, ¦ 4206¦ 4206¦ 100,0¦ 44¦ 5044¦свыше ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 5043¦ 5040¦ 99,9¦ 3269¦ 3204¦ 98,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование ¦ 290711¦ 330631¦ 113,7¦ 210958¦ 241834¦ 114,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 227205¦ 251213¦ 110,6¦ 172031¦ 193823¦ 112,7¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 21749¦ 21749¦ 100,0¦ 14344¦ 13145¦ 91,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая ¦ 19320¦ 19320¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ 2947¦ 2947¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и ¦ 1206¦ 724¦ 60,0¦ 442¦ 558¦ 126,2¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и ¦ 15662¦ 16875¦ 107,7¦ 1069¦ 12359¦ 115,6¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10197¦ 10403¦ 102,0¦ 7000¦ 8514¦ 121,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 416¦ 416¦ 100,0¦ 395¦ 395¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ 213¦ 213¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика ¦ 13184¦ 14153¦ 107,3¦ 9100¦ 11748¦ 129,1¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10570¦ 10570¦ 100,0¦ 7119¦ 9164¦ 128,7¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 119¦ 119¦ 100,0¦ 131¦ 131¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ 1247¦ 1247¦ 100,0¦
¦городском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы ¦ 2059¦ 12439¦свыше ¦ 2251¦ 8963¦свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ 3147¦ 3147¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 376121¦ 431072¦ 114,6¦ 273527¦ 322697¦ 118,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 376121¦ 431072¦ 114,6¦ 273527¦ 322697¦ 118,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 281635¦ 308417¦ 109,5¦ 212640¦ 238310¦ 112,1¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 23052¦ 23069¦ 100,1¦ 15554¦ 14349¦ 92,3¦
L--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 6
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T------+ Думой на +----------T------+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % ¦ 2003 год ¦Исполнение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исп. ¦ ¦ ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 82989¦ 82185¦ 99,0¦ 61555¦ 61597¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль ¦ 54583¦ 54945¦ 100,7¦ 35120¦ 34963¦ 99,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль ¦ 31984¦ 32108¦ 100,4¦ 21174¦ 21200¦ 100,1¦
¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 21334¦ 21569¦ 101,1¦ 13466¦ 13492¦ 100,2¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 16328¦ 16352¦ 100,1¦ 10843¦ 10867¦ 100,2¦
¦физических лиц, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 5006¦ 5217¦ 104,2¦ 2623¦ 2625¦ 100,1¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦ 1265¦ 1268¦ 100,2¦ 480¦ 271¦ 56,5¦
¦зачисляемый а бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и ¦ 0¦ 0¦ ¦ 4899¦ 4904¦ 100,1¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части ¦ ¦ ¦ ¦ 4899¦ 4904¦ 100,1¦
¦сумм по расчетам за 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный ¦ 11785¦ 10907¦ 92,5¦ 5045¦ 5073¦ 100,6¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый ¦ 5468¦ 5496¦ 100,5¦ 2440¦ 2446¦ 100,2¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на ¦ 6317¦ 5411¦ 85,7¦ 2605¦ 2627¦ 100,8¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество ¦ 10604¦ 11575¦ 109,2¦ 11836¦ 11945¦ 100,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 2494¦ 3071¦ 123,1¦ 2583¦ 2585¦ 100,1¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 5792¦ 5225¦ 90,2¦ 9232¦ 9235¦ 100,0¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества, ¦ 388¦ 533¦свыше ¦ 71¦ 125¦ 176,1¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 1930¦ 2746¦свыше ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ 0¦ 0¦ ¦ 12¦ 100¦ 833,3¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -6¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на добычу полезных ¦ ¦ ¦ ¦ 12¦ 106¦ 883,3¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 6017¦ 4758¦ 79,1¦ 4593¦ 4612¦ 100,4¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина ¦ 4592¦ 3515¦ 76,5¦ 3511¦ 3515¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ 3¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу ¦ 1325¦ 1165¦ 87,9¦ 901¦ 908¦ 100,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за ¦ 100¦ 75¦ 75,0¦ 86¦ 89¦ 103,5¦
¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напитками и пивом (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ 95¦ 97¦ 102,1¦
¦сборы (регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 4318¦ 5498¦ 127,3¦ 8778¦ 8788¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования ¦ 0¦ 877¦ ¦ 5684¦ 5673¦ 99,8¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 0¦ 0¦ ¦ 5684¦ 5673¦ 99,8¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие доходы от сдачи в ¦ ¦ ¦ ¦ 5684¦ 5673¦ 99,8¦
¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления ¦ 0¦ 877¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции, ¦ 4318¦ 4584¦ 106,2¦ 3094¦ 3032¦ 98,0¦
¦возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ 37¦ ¦ ¦ 83¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО ¦ 87307¦ 87683¦ 100,4¦ 70333¦ 70385¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного ¦ ¦ ¦ ¦ 6331¦ 6331¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации ¦ 230360¦ 230360¦ 100,0¦ 174774¦ 174774¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые ¦ 7015¦ 7015¦ 100,0¦ 1568¦ 1568¦ ¦
¦из городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из ¦ ¦ 208929¦ ¦ ¦ 48954¦свыше ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 %¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов ¦ 324682¦ 533987¦ 164,5¦ 253006¦ 302012¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки, ¦ 635¦ ¦ ¦ 420¦ ¦ ¦
¦направленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субвенция ¦ 1390¦ 1390¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов ¦ 326707¦ 535377¦ 163,9¦ 253426¦ 302012¦ 119,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное ¦ 20444¦ 26049¦ 127,4¦ 15911¦ 18056¦ 113,5¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 15112¦ 18455¦ 122,1¦ 10126¦ 12278¦ 121,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 281¦ 298¦ 106,0¦ 418¦ 244¦ 58,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная ¦ 15565¦ 15564¦ 100,0¦ 13279¦ 13197¦ 99,4¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10220¦ 10220¦ 100,0¦ 10300¦ 9241¦ 89,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 184¦ 184¦ 100,0¦ 445¦ 364¦ 81,8¦
+-------------------- ----+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность, ¦ 7133¦ 98173¦свыше ¦ 561¦ 10051¦свыше ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 16266¦ 18866¦ 116,0¦ 12891¦ 16647¦ 129,1¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование ¦ 232710¦ 257071¦ 110,5¦ 183613¦ 204022¦ 111,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 176842¦ 183854¦ 104,0¦ 141821¦ 156677¦ 110,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 19213¦ 22495¦ 117,1¦ 19842¦ 19913¦ 100,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая ¦ 18193¦ 18189¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ 3000¦ 3000¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и ¦ 5196¦ 5416¦ 104,2¦ 3910¦ 3760¦ 96,2¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 716¦ 716¦ 100,0¦ 617¦ 617¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 227¦ 227¦ 100,0¦ 377¦ 205¦ 54,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и ¦ 17497¦ 24565¦ 140,4¦ 12279¦ 14355¦ 116,9¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10505¦ 10846¦ 103,2¦ 5523¦ 7792¦свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 1035¦ 2467¦свыше ¦ 2742¦ 606¦ 22,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика ¦ 10431¦ 11229¦ 107,7¦ 8310¦ 9451¦ 113,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 8178¦ 8178¦ 100,0¦ 6271¦ 6513¦ 103,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 106¦ 106¦ 100,0¦ 78¦ 81¦ 103,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ 828¦ 828¦ 100,0¦
¦городском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы ¦ 1465¦ 8819¦свыше ¦ 1699¦ 6784¦свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ 973¦ 973¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 326707¦ 465752¦ 142,6¦ 253426¦ 297296¦ 117,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 326707¦ 465752¦ 142,6¦ 253426¦ 297296¦ 117,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 221573¦ 232269¦ 104,8¦ 174658¦ 193118¦ 110,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 21046¦ 25777¦ 122,5¦ 23902¦ 21413¦ 89,6¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 7
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T------+ Думой на +----------T------+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % ¦ 2003 год ¦Исполнение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исп. ¦ ¦ ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 284126¦ 284295¦ 100,1¦ 205201¦ 205642¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль ¦ 130344¦ 130431¦ 100,1¦ 90490¦ 90535¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль ¦ 62458¦ 62535¦ 100,1¦ 49500¦ 49527¦ 100,1¦
¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 61922¦ 61926¦ 100,0¦ 40270¦ 40282¦ 100,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 52840¦ 52840¦ 100,0¦ 35200¦ 35206¦ 100,0¦
¦физических лиц, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 9082¦ 9086¦ 100,0¦ 5070¦ 5076¦ 100,1¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦ 5964¦ 5970¦ 100,1¦ 720¦ 726¦ 100,8¦
¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и ¦ 0¦ 2¦ ¦ 22200¦ 22221¦ 100,1¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Акцизы по подакцизным ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ 1¦ ¦
¦товарам (продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоге продаж (в части ¦ ¦ ¦ ¦ 22200¦ 22220¦ 100,1¦
¦сумм по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный ¦ 40400¦ 40406¦ 100,0¦ 16880¦ 16895¦ 100,1¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый ¦ 28416¦ 28421¦ 100,0¦ 12180¦ 12182¦ 100,0¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на ¦ 11984¦ 11985¦ 100,0¦ 4700¦ 4713¦ 100,3¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество ¦ 88891¦ 88920¦ 100,0¦ 60160¦ 60177¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 6218¦ 6227¦ 100,1¦ 4830¦ 4836¦ 100,1¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 58570¦ 58573¦ 100,0¦ 54700¦ 54702¦ 100,0¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества, ¦ 579¦ 588¦ 101,6¦ 630¦ 639¦ 101,4¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 23524¦ 23532¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ 5557¦ 5578¦ 100,4¦ 3440¦ 3582¦ 104,1¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ 187¦ ¦ ¦ 139¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на добычу полезных ¦ 5557¦ 5391¦ 97,0¦ 3440¦ 3443¦ 100,1¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 18934¦ 18958¦ 100,1¦ 12031¦ 12232¦ 101,7¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина ¦ 9270¦ 9278¦ 100,1¦ 5451¦ 5462¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ 20¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу ¦ 9534¦ 9535¦ 100,0¦ 6400¦ 6438¦ 100,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за ¦ 130¦ 133¦ 102,3¦ 180¦ 188¦ 104,4¦
¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напитками и пивом (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 124¦ ¦
¦сборы (регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 10691¦ 10845¦ 101,4¦ 8240¦ 8268¦ 100,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Административные платежи ¦ ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции, ¦ 10691¦ 10792¦ 100,9¦ 8240¦ 8268¦ 100,3¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ 49¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО ¦ 294817¦ 295140¦ 100,1¦ 213441¦ 213910¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного ¦ ¦ ¦ ¦ 3644¦ 3644¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации ¦ 25649¦ 25649¦ 100,0¦ 25029¦ 25029¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые ¦ 1406¦ 1406¦ 100,0¦ 1888¦ 1888¦ ¦
¦из городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из ¦ ¦ 19427¦ ¦ ¦ 13692¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 219¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов ¦ 321872¦ 341622¦ 106,1¦ 244002¦ 258382¦ 105,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки, ¦ 1876¦ ¦ ¦ 1634¦ ¦ ¦
¦направленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов ¦ 323748¦ 341622¦ 105,5¦ 245636¦ 258382¦ 105,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное ¦ 27375¦ 29988¦ 109,5¦ 19187¦ 20802¦ 108,4¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 18965¦ 21276¦ 112,2¦ 12600¦ 14143¦ 112,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 412¦ 369¦ 89,6¦ 411¦ 271¦ 65,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Судебная власть ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ 6¦ 6¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная ¦ 16793¦ 16492¦ 98,2¦ 13687¦ 13522¦ 98,8¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10037¦ 10037¦ 100,0¦ 11285¦ 8097¦ 71,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 602¦ 301¦ 50,0¦ 362¦ 198¦ 54,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность, ¦ 9777¦ 9777¦ 100,0¦ 551¦ 551¦ 100,0¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 17856¦ 18684¦ 104,6¦ 9621¦ 10649¦ 110,7¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование ¦ 233707¦ 241003¦ 103,1¦ 186759¦ 192536¦ 103,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 164263¦ 164785¦ 100,3¦ 140608¦ 141334¦ 100,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 13269¦ 11837¦ 89,2¦ 11027¦ 10240¦ 92,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая ¦ 13307¦ 13307¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ 2121¦ 2121¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и ¦ 2161¦ 2246¦ 103,9¦ 1419¦ 1469¦ 103,5¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 861¦ 861¦ 100,0¦ 585¦ 584¦ 99,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 159¦ 152¦ 95,6¦ 159¦ 159¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и ¦ 1966¦ 1916¦ 97,5¦ 1111¦ 1111¦ 100,0¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика ¦ 10209¦ 11009¦ 107,8¦ 8444¦ 8723¦ 103,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 7485¦ 7485¦ 100,0¦ 6747¦ 6747¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 157¦ 134¦ 85,4¦ 116¦ 100¦ 86,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ 778¦ 778¦ 100,0¦
¦городском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы ¦ 3898¦ 9678¦свыше ¦ 3341¦ 7260¦свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ 1510¦ 1510¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 323748¦ 340799¦ 105,3¦ 245636¦ 258139¦ 105,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 323748¦ 340799¦ 105,3¦ 245636¦ 258139¦ 105,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 201611¦ 204444¦ 101,4¦ 171825¦ 170905¦ 99,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 14599¦ 12793¦ 87,6¦ 12075¦ 10968¦ 90,8¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 8
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T------+ Думой на +----------T------+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % ¦ 2003 год ¦Исполнение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исп. ¦ ¦ ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 85070¦ 85372¦ 100,4¦ 64352¦ 64492¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль ¦ 36572¦ 36642¦ 100,2¦ 24355¦ 24471¦ 100,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль ¦ 15540¦ 15552¦ 100,1¦ 11738¦ 11746¦ 100,1¦
¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 19183¦ 19241¦ 100,3¦ 12176¦ 12284¦ 100,9¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 13649¦ 13694¦ 100,3¦ 8990¦ 9095¦ 101,2¦
¦физических лиц, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы ¦ 5534¦ 5547¦ 100,2¦ 3186¦ 3189¦ 100,1¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦ 1849¦ 1849¦ 100,0¦ 441¦ 441¦ 100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и ¦ 0¦ 0¦ ¦ 4433¦ 4439¦ 100,1¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части ¦ ¦ ¦ ¦ 4433¦ 4439¦ 100,1¦
¦сумм по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2003 год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный ¦ 20375¦ 20414¦ 100,2¦ 8324¦ 8331¦ 100,1¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый ¦ 11449¦ 11469¦ 100,2¦ 4475¦ 4474¦ 100,0¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на ¦ 8926¦ 8945¦ 100,2¦ 3849¦ 3857¦ 100,2¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество ¦ 20217¦ 20226¦ 100,0¦ 21683¦ 21691¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 2995¦ 3001¦ 100,2¦ 2715¦ 2724¦ 100,3¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 10800¦ 10802¦ 100,0¦ 18824¦ 18823¦ 100,0¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества, ¦ 401¦ 401¦ 100,0¦ 144¦ 144¦ 100,0¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество ¦ 6021¦ 6022¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ -9¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -9¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 7906¦ 8090¦ 102,3¦ 5557¦ 5569¦ 100,2¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина ¦ 5495¦ 5656¦ 102,9¦ 3344¦ 3347¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ -2¦ ¦ ¦ 2¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу ¦ 2380¦ 2383¦ 100,1¦ 2028¦ 1758¦ 86,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за ¦ 31¦ 53¦свыше ¦ 185¦ 185¦ 100,0¦
¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦напитками и пивом (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 277¦ ¦
¦сборы (регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 5705¦ 5959¦ 104,5¦ 3858¦ 3890¦ 100,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования ¦ 622¦ 625¦ 100,5¦ 208¦ 199¦ 95,7¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления ¦ 622¦ 625¦ ¦ 208¦ 199¦ ¦
¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие доходы, ¦ 622¦ 625¦ ¦ 208¦ 199¦ ¦
¦зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции, ¦ 5083¦ 5334¦ 104,9¦ 3650¦ 3683¦ 100,9¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО ¦ 90775¦ 91331¦ 100,6¦ 68210¦ 68382¦ 100,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного ¦ ¦ ¦ ¦ 5914¦ 5914¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации ¦ 245714¦ 245714¦ 100,0¦ 171661¦ 171661¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые ¦ 2019¦ 2019¦ 100,0¦ 1485¦ 1485¦ ¦
¦из городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из ¦ ¦ 59510¦ ¦ ¦ 50525¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов ¦ 338508¦ 398574¦ 117,7¦ 247270¦ 297967¦ 120,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки, ¦ ¦ ¦ ¦ 546¦ ¦ ¦
¦направленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субвенция ¦ 14594¦ 14594¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов ¦ 353102¦ 413168¦ 117,0¦ 247816¦ 297967¦ 120,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное ¦ 26443¦ 29847¦ 112,9¦ 15485¦ 18232¦ 117,7¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 18993¦ 21323¦ 112,3¦ 12153¦ 14212¦ 116,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 302¦ 303¦ 100,3¦ 251¦ 303¦ 120,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная ¦ 14719¦ 14804¦ 100,6¦ 13617¦ 13707¦ 100,7¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 10695¦ 10729¦ 100,3¦ 10186¦ 9047¦ 88,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 425¦ 425¦ 100,0¦ 404¦ 494¦ 122,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность, ¦ 2195¦ 2195¦ 100,0¦ ¦ 4600¦ ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 6717¦ 7317¦ 108,9¦ 3153¦ 3953¦ 125,4¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование ¦ 281259¦ 295093¦ 104,9¦ 195473¦ 232558¦ 119,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 217835¦ 219418¦ 100,7¦ 161013¦ 182236¦ 113,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 19893¦ 19894¦ 100,0¦ 12336¦ 14488¦ 117,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая ¦ 20937¦ 20911¦ 99,9¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных ¦ 3700¦ 3700¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и ¦ 747¦ 772¦ 103,3¦ 649¦ 679¦ 104,6¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и ¦ 9443¦ 9513¦ 100,7¦ 7586¦ 7897¦ 104,1¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 5204¦ 4877¦ 93,7¦ 3982¦ 4166¦ 104,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 368¦ 368¦ 100,0¦ 303¦ 370¦ 122,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика ¦ 9641¦ 10489¦ 108,8¦ 1416¦ 8104¦ 109,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 7677¦ 7677¦ 100,0¦ 5924¦ 6006¦ 101,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 77¦ 77¦ 100,0¦ 90¦ 102¦ 113,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ 918¦ 918¦ 100,0¦
¦городском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы ¦ 1938¦ 9627¦свыше ¦ 4187¦ 6969¦свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ 250¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 353102¦ 379657¦ 107,5¦ 247816¦ 296949¦ 119,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 353102¦ 379657¦ 107,5¦ 247816¦ 296949¦ 119,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда ¦ 260404¦ 264024¦ 101,4¦ 193258¦ 215667¦ 111,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители ¦ 21065¦ 21067¦ 100,0¦ 13384¦ 15757¦ 117,7¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
Приложение N 9
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T----------------¬
¦ Функциональная ¦Утверждено ¦ за 2004 год ¦Утверждено ¦ за 2003 год ¦
¦ классификация ¦ Думой на +----------T------+ Думой на +----------T-----+
¦ ¦ 2004 год ¦Исполнение¦ % ¦ 2003 год ¦Исполнение¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исп. ¦ ¦ ¦исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 215966¦ 227496¦ 105,3¦ 170733¦ 170833¦100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на прибыль ¦ 116737¦ 127901¦ 109,6¦ 83479¦ 82893¦ 99,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на прибыль ¦ 59824¦ 60925¦ 101,8¦ 36766¦ 36766¦100,0¦
¦организаций, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на доходы ¦ 52770¦ 59244¦ 112,3¦ 44017¦ 43701¦ 99,3¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на доходы ¦ 44743¦ 50993¦ 114,0¦ 36893¦ 37184¦100,8¦
¦физических лиц, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на доходы ¦ 8027¦ 8251¦ 102,8¦ 7124¦ 6517¦ 91,5¦
¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качестве индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на игорный бизнес, ¦ 4143¦ 7732¦ 186,6¦ 2696¦ 2426¦ 90,0¦
¦зачисляемый в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на товары и ¦ 0¦ 0¦ ¦ 24600¦ 24601¦100,0¦
¦услуги. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Акцизы по подакцизным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦
¦товарам (продукции) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог с продаж (в части ¦ ¦ ¦ ¦ 24600¦ 24600¦100,0¦
¦сумм по расчетам за 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на совокупный ¦ 36895¦ 36901¦ 100,0¦ 17290¦ 17535¦101,4¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Единый налог, взимаемый ¦ 26556¦ 26557¦ 100,0¦ 13102¦ 13357¦101,9¦
¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Единый налог на ¦ 10339¦ 10344¦ 100,0¦ 4188¦ 4178¦ 99,8¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на имущество ¦ 33368¦ 33583¦ 100,6¦ 27298¦ 27656¦101,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на имущество ¦ 3076¦ 3393¦ 110,3¦ 2565¦ 2723¦106,2¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на имущество ¦ 19200¦ 19180¦ 99,9¦ 23984¦ 24184¦100,8¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог с имущества, ¦ 624¦ 539¦ 86,4¦ 749¦ 749¦100,0¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на имущество ¦ 10468¦ 10471¦свыше ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в части ¦ ¦ ¦ 100 %¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003 год, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование ¦ 0¦ 98¦ ¦ ¦ 35¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ 1¦ ¦
¦недрами (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на добычу полезных ¦ ¦ 97¦ ¦ ¦ 34¦ ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 28966¦ 29013¦ 100,2¦ 18066¦ 18113¦100,3¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Государственная пошлина ¦ 10648¦ 10604¦ 99,6¦ 7500¦ 7514¦100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ 79¦ ¦ ¦ 31¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений с юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на рекламу ¦ 18228¦ 18282¦ 100,3¦ 9963¦ 9963¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Лицензионный сбор за ¦ 90¦ 48¦ 53,3¦ 90¦ 92¦102,2¦
¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напитками и пивом (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ 513¦ 513¦100,0¦
¦сборы (регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбор с физических лиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ 7208¦ 7257¦ 100,7¦ 3564¦ 3623¦101,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Доходы от использования ¦ 0¦ 0¦ ¦ 900¦ 37¦ 4,1¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ -3¦ ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -3¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие поступления ¦ 0¦ 0¦ ¦ 900¦ 40¦ 4,4¦
¦неналоговых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие доходы, ¦ ¦ ¦ ¦ 900¦ 40¦ ¦
¦зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Штрафные санкции, ¦ 7208¦ 7257¦ 100,7¦ 2664¦ 3550¦133,3¦
¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ИТОГО ¦ 223174¦ 234753¦ 105,2¦ 174297¦ 174456¦100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Субсидии из областного ¦ ¦ ¦ ¦ 4439¦ 4439¦100,0¦
¦бюджета на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктами питания из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Дотации ¦ 74348¦ 74348¦ 100,0¦ 47599¦ 47599¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Средства, передаваемые ¦ 1198¦ 1198¦ 100,0¦ 420¦ 420¦100,0¦
¦из городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Средства, полученные из ¦ ¦ 42737¦ 100,0¦ ¦ 28909¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ИТОГО доходов ¦ 298720¦ 353036¦ 118,2¦ 226755¦ 255823¦112,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Свободные остатки, ¦ 2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Субвенция ¦ 2129¦ 2129¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ВСЕГО доходов ¦ 302857¦ 355165¦ 117,3¦ 226755¦ 255823¦112,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Государственное ¦ 25174¦ 28060¦ 111,5¦ 16397¦ 18584¦113,3¦
¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 16943¦ 19377¦ 114,4¦ 10488¦ 12393¦118,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 314¦ 320¦ 101,9¦ 253¦ 253¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Правоохранительная ¦ 15958¦ 15957¦ 100,0¦ 14200¦ 14187¦ 99,9¦
¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 10939¦ 10939¦ 100,0¦ 10105¦ 9054¦ 89,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 411¦ 411¦ 100,0¦ 483¦ 483¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Промышленность, ¦ 1000¦ 1000¦ 100,0¦ 3300¦ 3400¦103,0¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Жилищно-коммунальное ¦ 6604¦ 7459¦ 112,9¦ 4783¦ 5798¦121,2¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Образование ¦ 226381¦ 236584¦ 104,5¦ 160964¦ 184357¦114,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 163260¦ 167020¦ 102,3¦ 123846¦ 143039¦115,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 10392¦ 10392¦ 100,0¦ 7046¦ 7046¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Городская целевая ¦ 14542¦ 14542¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здорового питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦оплата противопожарных ¦ 2500¦ 2500¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦
¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Культура, искусство и ¦ 562¦ 559¦ 99,5¦ 458¦ 559¦122,1¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 93¦ 93¦ 100,0¦ ¦ 89¦ 98,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 20¦ 20¦ 100,0¦ 24¦ 24¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Здравоохранение и ¦ 16447¦ 22631¦ 137,6¦ 13353¦ 13633¦102,1¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 9139¦ 9273¦ 101,5¦ 7151¦ 7432¦103,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 395¦ 395¦ 100,0¦ 259¦ 250¦ 96,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Социальная политика ¦ 8013¦ 8663¦ 108,1¦ 6073¦ 6444¦106,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 5854¦ 5849¦ 99,9¦ 4750¦ 4750¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 102¦ 102¦ 100,0¦ 90¦ 88¦ 97,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦льготный проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ 665¦ 665¦100,0¦
¦городском транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальных работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие расходы ¦ 2718¦ 8206¦свыше ¦ 6977¦ 7458¦106,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ 250¦100,0¦
¦мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закону РФ "О плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землю" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 302857¦ 329119¦ 108,7¦ 226755¦ 254670¦112,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 302857¦ 329119¦ 108,7¦ 226755¦ 254670¦112,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда ¦ 206228¦ 212551¦ 103,1¦ 156430¦ 176757¦113,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители ¦ 11634¦ 11640¦ 100,1¦ 8155¦ 8144¦ 99,9¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------
Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО
|
