ЗЛАТОУСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2004 г. N 719
"ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2003 ГОД"
Бюджет г. Златоуста за 2003 год исполнен по доходам на 913088
тыс. рублей, или на 102,8 процента, по расходам на 906817 тыс.
рублей, или на 100,8 процента.
Бюджет города по собственным и регулирующим доходам за 2003 год
исполнен на 330935 тыс. рублей, или 104,3 процента от уточненного
плана, сверх плана получено 13544 тыс. рублей.
По сравнению с 2002 годом увеличены перечисления в городской
бюджет со стороны областного бюджета. Им, безвозмездно,
перечислено в бюджет города на 284020 тыс. рублей больше (2003 год
- 580959 тыс. руб., 2002 год - 296939 тыс. руб.).
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
получена в сумме 201297 тыс. рублей, дотация на возмещение убытков
ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов
местного самоуправления - 6957 тыс. рублей, дотация на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджета - 107521 тыс.
рублей. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ получены
в сумме 213853 тыс. рублей. Сумма средств, перечисленных по
взаимным расчетам, составила 51331 тыс. рублей.
Доходы целевого экологического фонда на 2003 год утверждены в
сумме 2324 тыс. рублей, фактически поступило 1194 тыс. рублей, или
51,4 процента от уточненного плана.
Уточненный план 2003 года по налоговым и неналоговым доходам не
выполнен по 3 источникам из 24.
На пополнение доходной части городского бюджета была направлена
работа по реструктуризации кредиторской задолженности юридических
лиц по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам. В счет
погашения реструктуризированной задолженности поступило текущих
платежей 10673 тыс. рублей и задолженности прошлых лет 1603 тыс.
рублей.
За 2003 год безнадежная к взысканию недоимка и задолженность по
пеням в городской бюджет списаны в сумме 23464 тыс. рублей.
В отчетном периоде отсрочка и рассрочка по уплате налогов в
части, зачисляемой в городской бюджет, предприятиям не
предоставлялась.
Льготы по уплате налогов и сборов, зачисляемых в городской
бюджет в 2003 году, были предоставлены Решениями городского
Собрания депутатов N 424 от 25.02.99 и N 442 от 16.03.99.
Сумма льгот по уплате налогов составила 1156,9 тыс. рублей, или
0,3 процента в общем поступлении налогов и сборов. Сумма льгот за
отчетный период увеличилась на 274 тыс. рублей в сравнении с 2002
годом (882,9 тыс. руб.) из-за увеличения суммы льгот по земельному
налогу в связи с применением ставок земельного налога с
коэффициентом 1,8.
Расходы городского бюджета за 2003 год исполнены в сумме 906817
тыс. рублей, что составляет 100,8 процента от плана 2003 года и
166 процента от принятого бюджета (Решение Златоустовского
Собрания депутатов N 445 от 26.12.2002).
Расходы целевого бюджетного Экологического фонда исполнены в
сумме 1053 тыс. рублей при плане 2324 тыс. рублей в результате
невыполнения плана по сборам платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
В структуре расходов городского бюджета сохранялась
приоритетность финансирования отраслей социальной сферы и объектов
коммунального хозяйства. Из городского бюджета на содержание
учреждений социальной сферы и объектов жилищно-коммунального
хозяйства направлено 713625 тыс. рублей, что составляет 78,7
процента в общем объеме расходов бюджета.
В первоочередном порядке собственные денежные средства
направлялись на выплату заработной платы работникам бюджетных
учреждений. В результате своевременно и в полном объеме
производилась выплата заработной платы с начислениями,
предусмотренная в бюджете. По состоянию на 01.01.204 просроченной
задолженности по заработной плате с начислениями нет.
По состоянию на 01.01.2004 просроченной задолженности по
выплате компенсации на методическую литературу педагогическим
работникам образовательных учреждений нет.
Заявки на финансирование, представленные главными
распорядителями согласно принятых бюджетных обязательств в 2003
году исполнены в полном объеме. По оплате коммунальных услуг в
первоочередном порядке производились расходы, связанные с
энергопотреблением муниципальных поставщиков в соответствии с
утвержденными лимитами.
Управлениями и отделами администрации города была организована
работа по расширению внебюджетной деятельности подведомственных
учреждений с целью сохранения стабильной работы учреждений. В
целом за 2003 год осуществление мероприятий по эффективному
использованию бюджетных средств позволило получить экономический
эффект в сумме 4163 тыс. рублей.
Златоустовское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Отчет об исполнении городского бюджета за 2003 год
утвердить.
2. Данное решение "Об отчете об исполнении городского бюджета
за 2003 год" опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
Ф.Ф.САЛИХОВ
Приложение N 1
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 01.01.2004 ГОДА
-----T--------------------------------------T-----------T---------T----------¬
¦N по¦ Источник ¦Утверждено ¦Исполнено¦ % ¦
¦ п/п¦ ¦на 2003 год¦ на ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.04¦ от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ годового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1. ¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1.1.¦Собственные доходы ¦ 317391¦ 330935¦ 104,3¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1.2.¦Дотации на выравнивание уровня ¦ 201297¦ 201297¦ 100,0¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований (полученные из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1.3.¦Дотация на возмещение убытков от ¦ 6957¦ 6957¦ 100,0¦
¦ ¦содержания объектов ЖКХ и соц.-культ. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы, переданных в ведение органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1.4.¦Дотации бюджетам субъектов РФ на ¦ 107521¦ 107521¦ 100,0¦
¦ ¦поддержку мер по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбалансированности бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1.5.¦Средства, полученные по взаимным ¦ 38785¦ 51331¦ 132,3¦
¦ ¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1.6.¦Субсидии (полученные из бюджетов ¦ 213853¦ 213853¦ 100,0¦
¦ ¦субъектов РФ) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦1.7.¦Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 2324¦ 1194¦ 51,4¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦Итого доходов ¦ 888128¦ 913088¦ 102,8¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦2. ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦2.1.¦Расходы бюджета ¦ 897730¦ 905764¦ 100,9¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦2.2.¦Расходы Экологического фонда ¦ 2324¦ 1053¦ 45,3¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦Итого расходов ¦ 900054¦ 906817¦ 100,8¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦2.3.¦Профицит бюджета (со знаком "плюс"), ¦ -11926¦ 6271¦ ¦
¦ ¦дефицит бюджета (со знаком "минус") ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦2.4.¦Уровень дефицита (профицита) к объему ¦ 3,7¦ 1,9¦ ¦
¦ ¦доходов бюджета без учета финансовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦3. ¦Источники финансирования дефицита ¦ 11926¦ -6271¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦3.1.¦Прочие источники внутреннего ¦ -5788¦ -5788¦ ¦
¦ ¦финансирования дефицитов бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦- получение кредитов ¦ 41900¦ 79494¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦- погашение основной суммы ¦ 47688¦ 85282¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦3.2.¦Поступление от продажи имущества, ¦ 15842¦ 15842¦ 100,0¦
¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, земельных участков, на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых расположены иные объекты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦3.3.¦Изменение остатков средств бюджета на ¦ 1872¦ -16325¦ ¦
¦ ¦счетах в банках: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦- остатки на начало отчетного периода ¦ 32455¦ 32455¦ ¦
+----+--------------------------------------+-----------+---------+----------+
¦ ¦- остатки на конец отчетного периода ¦ 30583¦ 48780¦ ¦
L----+--------------------------------------+-----------+---------+-----------
Приложение N 2
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2003 ГОД
тыс. руб.
--------T----------------------------------T-------T-------T-------T---------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦Уточнен¦Испол- ¦Откло- ¦ % ¦
¦дохода ¦ ¦бюджет ¦ нение ¦ нен ¦исполнен.¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 239662¦ 252557¦ 12895¦ 105,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ¦ 153518¦ 158884¦ 5366¦ 103,5¦
¦ ¦КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010110¦Налог на прибыль организаций, ¦ 16300¦ 20981¦ 4681¦ 128,7¦
¦ ¦зачисляемый в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 137218¦ 137851¦ 633¦ 100,5¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 1400¦ 1488¦ 88¦ 106,3¦
¦ ¦полученные в виде дивидендов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долевого участия в деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 131981¦ 131765¦ -216¦ 99,8¦
¦ ¦кроме доходов, получаемых в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дивидендов, выигрышей по лотерее и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦призов в целях рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010203¦Налог на доходы, получаемые ¦ 600¦ 643¦ 43¦ 107,2¦
¦ ¦физическими лицами, не являющимися¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговыми резидентами РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010204¦Налог на доходы, получаемые ¦ 0¦ 118¦ 118¦ ¦
¦ ¦физическими лицами в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выигрышей по лотерее и призов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целях рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010205¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 3237¦ 3837¦ 600¦ 118,5¦
¦ ¦осуществляющих предпринимательскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1010402¦Налог на игорный бизнес, ¦ ¦ 52¦ 52¦ ¦
¦ ¦подлежащий уплате в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ 16985¦ 16612¦ -373¦ 97,8¦
¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 1308¦ 1309¦ 1¦ 100,1¦
¦ ¦(продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020213¦Масла для дизельных и ¦ 1¦ 1¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦карбюраторных (инжекторных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двигателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020217¦Пиво ¦ 94¦ 94¦ 0¦ 100,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020220¦Водка ¦ 1016¦ 1017¦ 1¦ 100,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020221¦Водка при реализации ¦ 1016¦ 1016¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦производителями, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации на акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020223¦Водка при реализации с акцизных ¦ 0¦ 1¦ 1¦ ¦
¦ ¦складов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020230¦Ликероводочные изделия ¦ 197¦ 197¦ 0¦ 100,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020231¦Ликероводочные изделия с объемной ¦ 54¦ 54¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 25 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при реализации производителями, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением реализации на акцизные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020234¦Ликероводочные изделия с объемной ¦ 143¦ 143¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦долей этилового спирта свыше 9 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦25 % при реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производителями, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации на акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020433¦Прочие лицензионные и ¦ 0¦ 2¦ 2¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы, зачисляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 15677¦ 15 301¦ -376¦ 97,6¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 16320¦ 21044¦ 4724¦ 128,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 8144¦ 11558¦ 3414¦ 141,9¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1030110¦Единый налог, распределяемый по ¦ 8144¦ 11558¦ 3414¦ 141,9¦
¦ ¦уровням бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход ¦ 8176¦ 9486¦ 1310¦ 116,0¦
¦ ¦для отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ 104,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 33135¦ 34747¦ 1612¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 3602¦ 4492¦ 890¦ 124,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 29417¦ 30039¦ 622¦ 102,1¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1040300¦Налог с имущества, переходящего в ¦ 116¦ 216¦ 100¦ 186,2¦
¦ ¦порядке наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ 13553¦ 14945¦ 1392¦ 110,3¦
¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050100¦Платежи за пользование недрами ¦ 0¦ 20¦ 20¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050124¦Платежи за добычу подземных вод ¦ 0¦ 17¦ 17¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050130¦Платежи за пользование недрами в ¦ 0¦ 3¦ 3¦ ¦
¦ ¦целях, не связанных с добычей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050300¦НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ¦ 27¦ 27¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦ИСКОПАЕМЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050303¦Налог на добычу ¦ 27¦ 27¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050400¦Платежи за пользование лесным ¦ 598¦ 784¦ 186¦ 131,1¦
¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050401¦Лесные подати ¦ 426¦ 434¦ 8¦ 101,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050402¦Арендная плата за пользование ¦ 172¦ 350¦ 178¦ 203,5¦
¦ ¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 12928¦ 14114¦ 1186¦ 109,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050701¦Земельный налог за земли ¦ ¦ 2¦ 2¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050702¦Земельный налог за земли городов и¦ 12928¦ 13981¦ 1053¦ 108,1¦
¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1050703¦Земельный налог за др. земли ¦ 0¦ 131¦ 131¦ ¦
¦ ¦несельскохозяйственного назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 6151¦ 6325¦ 174¦ 102,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 2569¦ 2921¦ 352¦ 113,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400102¦Государственная пошлина с исковых ¦ 1071¦ 1500¦ 429¦ 140,1¦
¦ ¦и иных заявлений и жалоб, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подаваемых в суды общей юрисдикции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400103¦Государственная пошлина за ¦ 1498¦ 1421¦ -77¦ 94,9¦
¦ ¦совершение нотариальных действий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400400¦Налоги субъектов Российской ¦ 0¦ 5¦ 5¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400401¦Сбор на нужды образовательных ¦ 0¦ 5¦ 5¦ ¦
¦ ¦учреждений с юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 3582¦ 3399¦ -183¦ 94,9¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и ¦ 2068¦ 1842¦ -226¦ 89,1¦
¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций на соде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 389¦ 497¦ 108¦ 127,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400505¦Лицензионный сбор за право ¦ 50¦ -55¦ -105¦ -110,0¦
¦ ¦торговли спиртными напитками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦1400540¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 1075¦ 1115¦ 40¦ 103,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 77729¦ 78378¦ 649¦ 100,8¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ¦ 73553¦ 74084¦ 531¦ 100,7¦
¦ ¦В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010101¦Дивиденды по акциям, принадлежащим¦ 135¦ 151¦ 16¦ 111,9¦
¦ ¦государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 73097¦ 73349¦ 252¦ 100,3¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010201¦Арендная плата за земли ¦ ¦ 11¦ 11¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010202¦Арендная плата за земли городов и ¦ 17023¦ 17290¦ 267¦ 101,6¦
¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010203¦Арендная плата за другие земли ¦ 271¦ 271¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦несельскохозяйственного назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010233¦Арендная плата за земли, ¦ 1921¦ 2080¦ 159¦ 108,3¦
¦ ¦находящиеся в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010243¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 53882¦ 53697¦ -185¦ 99,7¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010300¦Проценты, полученные от размещения¦ ¦ 53¦ 53¦ ¦
¦ ¦в банках и кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временно свободных средств бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010600¦Доходы от оказания услуг или ¦ 0¦ 92¦ 92¦ ¦
¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010643¦Прочие доходы, зачисляемые в ¦ 0¦ 92¦ 92¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010800¦Платежи от государственных и ¦ 181¦ 182¦ 1¦ 100,6¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2010833¦Перечисление части прибыли, ¦ 181¦ 182¦ 1¦ 100,6¦
¦ ¦остающейся после уплаты налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных обязательных платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2011000¦Доходы от продажи квартир ¦ 130¦ 192¦ 62¦ 147,7¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2011030¦Доходы от продажи квартир, ¦ 130¦ 192¦ 62¦ 147,7¦
¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2012030¦Доходы от продажи оборудования, ¦ 10¦ 65¦ 55¦ 650,0¦
¦ ¦транспортных средств, и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ ¦ 2¦ 2¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2064030¦Прочие платежи, взимаемые ¦ ¦ 2¦ 2¦ ¦
¦ ¦муниципальными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение определенных функций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦ 4176¦ 4292¦ 116¦ 102,8¦
¦ ¦УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2070300¦Административные штрафы и иные ¦ 4176¦ 4291¦ 115¦ 102,8¦
¦ ¦санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2070311¦Денежные взыскания (штрафы), ¦ 90¦ 95¦ 5¦ 105,6¦
¦ ¦применяемые в качестве налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкций, предусмотренных статьями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦116 - 118, 120 (п. 1, 2), 125, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦126, 128, 129, 129.1, 132, 134, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦135 (п. 2), 135.1 части первой НК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2070312¦Прочие штрафы и санкции, ¦ 300¦ 357¦ 57¦ 119,0¦
¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2070343¦Прочие административные штрафы и ¦ 3786¦ 3839¦ 53¦ 101,4¦
¦ ¦санкции, зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюдж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦2070430¦Суммы, взыскиваемые с лиц, ¦ ¦ 1¦ 1¦ ¦
¦ ¦виновных в совершении преступлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и недостаче материальных ценностей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 317391¦ 330935¦ 13544¦ 104,3¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 568413¦ 580959¦ 12546¦ 102,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 568413¦ 580959¦ 12546¦ 102,2¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3020110¦Дотации бюджетам других уровней ¦ 315775¦ 315775¦ 0¦ 100,0¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3020111¦Дотации на выравнивание уровня ¦ 201297¦ 201297¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3020113¦Дотации на возмещение убытков ЖКХ ¦ 6957¦ 6957¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦и соцкультсферы, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведение органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3020117¦Дотации бюджетам субъектов РФ на ¦ 107521¦ 107521¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦поддержку мер по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбалансированности бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3020305¦Средства, получаемые по взаимным ¦ 38785¦ 51331¦ 12546¦ 132,3¦
¦ ¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦3020400¦Субсидии другим бюджетам бюджетной¦ 213853¦ 213853¦ 0¦ 100,0¦
¦ ¦системы Рф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦4000000¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 2324¦ 1194¦ -1130¦ 51,4¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦4200000¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ ¦ 2324¦ 1194¦ -1130¦ 51,4¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 888128¦ 913088¦ 24960¦ 102,8¦
L-------+----------------------------------+-------+-------+-------+----------
Приложение N 3
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 01.01.2004 ГОДА
тыс. руб.
-------------T-------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ Раздел, ¦ ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦
¦подраздел, ¦ ¦на 2003 г.¦ на ¦исполнения¦
¦ целевая ¦ ¦ ¦01.01.04 ¦ от ¦
¦статья, вид ¦ ¦ ¦ ¦ годового ¦
¦ расхода ¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0100 000 000¦ГОСУПРАВЛЕНИЕ ¦ 41160 ¦ 41008 ¦ 99,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0105 000 000¦Прочие расходы на ¦ 1112 ¦ 1092 ¦ 98,2¦
¦ ¦общегосударственное управление ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0105 041 000¦Государственная поддержка ¦ 1112 ¦ 1092 ¦ 98,2¦
¦ ¦архивной службы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0105 041 075¦- содержание подведомственных ¦ 1112 ¦ 1092 ¦ 98,2¦
¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 000 000¦Функционирование органов ¦ 40048 ¦ 39916 ¦ 99,7¦
¦ ¦местного самоуправлении ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 000¦Содержание органов местного ¦ 31500 ¦ 31466 ¦ 99,9¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 31500 ¦ 31466 ¦ 99,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 000¦Обеспечение деятельности ¦ 8548 ¦ 8450 ¦ 98,9¦
¦ ¦органов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 028¦- представительские расходы ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 029¦- расходы на содержание ¦ 8548 ¦ 8450 ¦ 98,9¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевая программа ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0500 000 000¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
¦ ¦И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0501 000 000¦Органы внутренних дел ¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0501 601 000¦Обеспечение личного состава ¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
¦ ¦войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0501 601 075¦- содержание подведомственных ¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0700 000 000¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0707 000 000¦Строительство, архитектура ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0707 313 000¦Государственные капитальные ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0707 313 198¦- государственные капитальные ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
¦ ¦вложения на безвозвратной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0800 000 000¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
¦ ¦РЫБОЛОВСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0802 000 000¦Земельные ресурсы ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0802 344 000¦Мероприятия по улучшению ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
¦ ¦землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0802 344 213¦- ведение государственного ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
¦ ¦кадастра, мониторинга и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0900 000 000¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ ¦ 2530 ¦ 2529 ¦ 100,0¦
¦ ¦СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0902 000 000¦Лесные ресурсы ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0902 361 000¦Финансирование лесоохранных ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦
¦ ¦лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0902 361 223¦- финансирование лесоохранных и¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦
¦ ¦лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0903 000 000¦Охрана окружающей природной ¦ 2509 ¦ 2509 ¦ 100 ¦
¦ ¦среды, животного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0903 362 000¦Финансирование мероприятий в ¦ 2509 ¦ 2509 ¦ 100 ¦
¦ ¦области контроля за состоянием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0903 362 407¦- субсидии на природоохранные ¦ 2509 ¦ 2509 ¦ 100 ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1000 000 000¦ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ¦ 9856 ¦ 9856 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1001 000 000¦Автомобильный транспорт ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1001 372 000¦Государственная поддержка ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1001 372 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1005 000 000¦Прочие виды транспорта ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1005 380 000¦Государственная поддержка ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
¦ ¦других видов транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1005 380 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1200 000 000¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 239724,6¦ 238588,0¦ 99,5¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 000 000¦Жилищное хозяйство ¦ 71998,6¦ 78952 ¦ 109,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 310 000¦Государственная поддержка ¦ 270 ¦ 7224 ¦ 2675,6¦
¦ ¦жилищного хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 310 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 193 ¦ 7147 ¦ 3703,1¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 310 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 77 ¦ 77 ¦ 100,0¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 352 000¦Фонд софинансирования ¦ 71728,6¦ 71728 ¦ 100,0¦
¦ ¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 352 356¦- расходы по предоставлению ¦ 71728,6¦ 71728 ¦ 100,0¦
¦ ¦населению субсидий на оплату ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 000 000¦Коммунальное хозяйство ¦ 167069 ¦ 158979 ¦ 95,2¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 000¦Государственная поддержка ¦ 167069 ¦ 158979 ¦ 95,2¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 440¦- субсидии на услуги, ¦ 65435 ¦ 60834 ¦ 93,0¦
¦ ¦оказываемые населению электро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 442¦- субсидии на услуги, ¦ 3482 ¦ 377 ¦ 10,8¦
¦ ¦предоставляемые населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 443¦- расходы на благоустройство в ¦ 21607 ¦ 21607 ¦ 100 ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 76545 ¦ 76161 ¦ 99,5¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 000 000¦Прочие структуры коммунального ¦ 657 ¦ 657 ¦ 100 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 311 000¦Государственная поддержка ¦ 657 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 311 444¦- расходы на прочие структуры ¦ 657 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦коммунального хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 312 000¦Прочие расходы на жилищно- ¦ 0 ¦ 657 ¦ ¦
¦ ¦коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 312 444¦- расходы на прочие структуры ¦ ¦ 657 ¦ ¦
¦ ¦коммунального хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1300 000 000¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1304 000 000¦Государственная противопожарная¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1304 601 000¦Обеспечение личного состава ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1304 601 075¦- содержание подведомственных ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевая программа ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1400 000 000¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 217157 ¦ 228264 ¦ 105,1¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1401 000 000¦Дошкольное образование ¦ 73426 ¦ 77094 ¦ 105,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1401 400 000¦Ведомственные расходы на ¦ 73426 ¦ 77094 ¦ 105,0¦
¦ ¦дошкольное образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1401 400 259¦- детские дошкольные учреждения¦ 73426 ¦ 77094 ¦ 105,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 000 000¦Общее образование ¦ 122911 ¦ 130134 ¦ 105,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 000¦Ведомственные расходы на общее ¦ 122911 ¦ 130134 ¦ 105,9¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 260¦- школы-детские сады, школы ¦ 82492 ¦ 89972 ¦ 109,1¦
¦ ¦начальные, неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 262¦- вечерние и заочные средние ¦ 3049 ¦ 3037 ¦ 99,6¦
¦ ¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 263¦- школы-интернаты ¦ 6677 ¦ 6653 ¦ 99,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 264¦- учреждения по внешкольной ¦ 26046 ¦ 25840 ¦ 99,2¦
¦ ¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевая программа ¦ 178 ¦ 167 ¦ 93,8¦
¦ ¦развития физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 265¦- детские дома ¦ 4647 ¦ 4632 ¦ 99,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 000 000¦Прочие учреждения и мероприятия¦ 20820 ¦ 21036 ¦ 101,0¦
¦ ¦в области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 000¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 20820 ¦ 20969 ¦ 100,7¦
¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 272¦- прочие учреждения и ¦ 16815 ¦ 16964 ¦ 100,9¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 319¦- финансирование мероприятий по¦ 4005 ¦ 4005 ¦ 100 ¦
¦ ¦организации оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кампании детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 522 000¦Средства бюджетов субъектов РФ ¦ 0 ¦ 67 ¦ ¦
¦ ¦на реализацию региональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевых программ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 522 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 0 ¦ 67 ¦ ¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1500 000 000¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦ 11824 ¦ 11721 ¦ 99,1¦
¦ ¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 000 000¦Культура и искусство ¦ 11824 ¦ 11721 ¦ 99,1¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 000¦Ведомственные расходы на ¦ 7011 ¦ 6931 ¦ 98,9¦
¦ ¦культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 280¦- дворцы и дома культуры, ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦другие учреждения клубного типа¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 283¦- музеи и постоянные выставки ¦ 339 ¦ 337 ¦ 99,4¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 284¦- библиотеки ¦ 6672 ¦ 6594 ¦ 98,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 412 000¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 4813 ¦ 4790 ¦ 99,5¦
¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 412 287¦- прочие учреждения и ¦ 4813 ¦ 4790 ¦ 99,5¦
¦ ¦мероприятия в области культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1600 000 000¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1601 000 000¦Телевидение и радиовещание ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1601 420 000¦Государственная поддержка ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1601 420 285¦- содержание объектов ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
¦ ¦социально-культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1700 000 000¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ 158227 ¦ 157776 ¦ 99,7¦
¦ ¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 000 000¦Здравоохранение ¦ 88027 ¦ 87586 ¦ 99,5¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 000¦Ведомственные расходы на ¦ 88027 ¦ 87586 ¦ 99,5¦
¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 295¦- родильные дома ¦ 1766 ¦ 1765 ¦ 99,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 300¦- больницы, родильные дома, ¦ 41710 ¦ 41276 ¦ 99,0¦
¦ ¦клиники, госпитали ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 301¦- поликлиники, амбулатории, ¦ 5248 ¦ 5244 ¦ 99,9¦
¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 303¦- станции переливания крови ¦ 2887 ¦ 2887 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 304¦- дома ребенка ¦ 7295 ¦ 7295 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 305¦- станции скорой и неотложной ¦ 20490 ¦ 20489 ¦ 100,0¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 307¦- санатории для детей и ¦ 4024 ¦ 4023 ¦ 100,0¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 310¦- прочие учреждения и ¦ 4607 ¦ 4607 ¦ 100,0¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 759 ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1703 000 000¦Физическая культура и спорт ¦ 2699 ¦ 2689 ¦ 99,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1703 434 000¦Ведомственные расходы на ¦ 2699 ¦ 2689 ¦ 99,6¦
¦ ¦физическую культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1703 434 314¦- прочие учреждения и ¦ 2699 ¦ 2689 ¦ 99,6¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физической культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе программа развития ¦ 1982 ¦ 1973 ¦ 99,5¦
¦ ¦физической культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма г. Златоуста на 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. (Постановление главы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города от 10.07.2002 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 172-п) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1704 000 000¦Обязательное медицинское ¦ 67501 ¦ 67501 ¦ 100 ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1704 428 000¦Расходы на финансирование ¦ 67501 ¦ 67501 ¦ 100 ¦
¦ ¦территориальной программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1704 428 316¦- средства бюджета на ¦ 67501 ¦ 67501 ¦ 100 ¦
¦ ¦обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, перечисленные фондам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1800 000 000¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 74631,2¦ 74461 ¦ 99,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 000 000¦Учреждения социального ¦ 7301 ¦ 7260 ¦ 99,4¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 440 000¦Ведомственные расходы в области¦ 7301 ¦ 7260 ¦ 99,4¦
¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 440 318¦- территориальные центры и ¦ 2907 ¦ 2895 ¦ 99,6¦
¦ ¦отделения оказания социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 440 323¦- прочие учреждения и ¦ 4394 ¦ 4365 ¦ 99,3¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1802 000 000¦Социальная помощь ¦ 880,9¦ 880,9¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1802 440 000¦Ведомственные расходы в области¦ 880,9¦ 880,9¦ 100,0¦
¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1802 440 322¦- пособия и социальная помощь ¦ 880,9¦ 880,9¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1803 000 000¦Молодежная политика ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1803 446 000¦Государственная поддержка в ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
¦ ¦области молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1803 446 323¦- прочие учреждения и ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 000 000¦Прочие мероприятия в области ¦ 66129,3¦ 66000,1¦ 99,8¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 350 000¦Расходы на реализацию льгот, ¦ 479 ¦ 478 ¦ 99,8¦
¦ ¦установленных Законом РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации жертв политических¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 350 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 479 ¦ 478 ¦ 99,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 000¦Расходы на реализацию льгот, ¦ 64776,3¦ 64660,1¦ 99,8¦
¦ ¦установленных ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в части полномочий субъектов РФ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 329¦- расходы на санаторно- ¦ 353,2¦ 3503 ¦ 99,2¦
¦ ¦курортное лечение ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 345¦- расходы на оплату жилищно- ¦ 369223 ¦ 36690 ¦ 99,4¦
¦ ¦коммунальных услуг ветеранам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 346¦- расходы на приобретение и ¦ 950,8¦ 940 ¦ 98,9¦
¦ ¦доставку топлива ветеранам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 347¦- компенсации инвалидам ¦ 690,8¦ 592 ¦ 85,7¦
¦ ¦расходов на эксплуатацию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 333¦- расходы на оплату проезда ¦ 21244,8¦ 21244,8¦ 100,0¦
¦ ¦ветеранов и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 348¦- расходы на обеспечение ¦ 3503,8¦ 2482 ¦ 70,8¦
¦ ¦лекарственными средствами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов и ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 1110,6¦ 2361 ¦ 212,6¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 874 ¦ 862 ¦ 98,6¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 874 ¦ 862 ¦ 98,6¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 150 ¦ 149 ¦ 99,3¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2100 000 000¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ¦ 7067 ¦ 7067 ¦ 100 ¦
¦ ¦ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 000 000¦Финансовая помощь бюджетам ¦ 7067 ¦ 7067 ¦ 100 ¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 481 000¦Региональный фонд финансовой ¦ 7067 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦поддержки в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 481 445¦- дотации на выравнивание ¦ 7067 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦уровня бюджетной обеспеченности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 485 000¦Дотации и субвенции ¦ 0 ¦ 7067 ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 485 445¦- дотации на выравнивание ¦ 0 ¦ 7067 ¦ ¦
¦ ¦уровня бюджетной обеспеченности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3000 000 000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 16855,2¦ 16370 ¦ 97,1¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3001 000 000¦Резервные фонды ¦ 3000 ¦ 2967 ¦ 98,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3001 510 000¦Резервные фонды ¦ 3000 ¦ 2967 ¦ 98,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3001 510 435¦- резервные фонды органов ¦ 3000 ¦ 2967 ¦ 98,9¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3002 000 000¦Проведение выборов и ¦ 79 ¦ 79 ¦ 100 ¦
¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3002 294 000¦Содержание членов избирательной¦ 79 ¦ 79 ¦ 100 ¦
¦ ¦комиссии субъекта РФ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориальных избирательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3002 294 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 79 ¦ 79 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3003 000 000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ¦ -3992 ¦ -4258 ¦ 106,7¦
¦ ¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3003 514 000¦Бюджетные кредиты (бюджетные ¦ -3992 ¦ -4258 ¦ 106,7¦
¦ ¦ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3003 514 399¦- другие ссуды ¦ -3992 ¦ -4258 ¦ 106,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 000 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 17768,2¦ 17582 ¦ 99,0¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 17768,2¦ 17582 ¦ 99,0¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 16867,2¦ 16683 ¦ 98,9¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 1699 ¦ 1655 ¦ 97,4¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 381¦- обеспечение деятельности ¦ 901 ¦ 899 ¦ 99,8¦
¦ ¦военных комиссариатов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Расходы на формирование ¦ 13813 ¦ 13724 ¦ 99,4¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Капремонт муниципальной ¦ 28062 ¦ 27767 ¦ 98,9¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3100 000 000¦Целевые бюджетные фонды ¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3130 000 000¦Целевые бюджетные фонды ¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3130 520 000¦Расходы за счет целевого фонда,¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
¦ ¦консолидируемого в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3130 520 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 900054 ¦ 906817 ¦ 100,8¦
L------------+-------------------------------+----------+---------+-----------
Приложение N 4
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ НА 01.01.2004 ГОДА
тыс. руб.
-------------T-------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ Раздел, ¦ ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦
¦подраздел, ¦ ¦на 2003 г.¦ на ¦исполнения¦
¦ целевая ¦ ¦ ¦01.01.04 ¦ от ¦
¦статья, вид ¦ ¦ ¦ ¦ годового ¦
¦ расхода ¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1 ¦ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ¦ 2585 ¦ 2555 ¦ 98,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0100 000 000¦Государственное управление и ¦ 2565 ¦ 2535 ¦ 98,8¦
¦ ¦местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 000 000¦Функционирование органов ¦ 2565 ¦ 2535 ¦ 98,8¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 000¦Содержание органов местного ¦ 2226 ¦ 2196 ¦ 98,7¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 2226 ¦ 2196 ¦ 98,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 000¦Обеспечение деятельности ¦ 339 ¦ 339 ¦ 100 ¦
¦ ¦органов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 028¦- представительские расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 029¦- расходы на содержание ¦ 339 ¦ 339 ¦ 100 ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3000 000 000¦Прочие расходы ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 000 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2 ¦АДМИНИСТРАЦИЯ ¦ 305710,51¦305037 ¦ 99,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0100 000 000¦Государственное управление и ¦ 26573 ¦ 26543 ¦ 99,9¦
¦ ¦местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0105 000 000¦Прочие расходы на ¦ 1112 ¦ 1092 ¦ 98,2¦
¦ ¦общегосударственное управление ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0105 041 000¦Государственная поддержка ¦ 1112 ¦ 1092 ¦ 98,2¦
¦ ¦архивной службы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0105 041 075¦- содержание подведомственных ¦ 1112 ¦ 1092 ¦ 98,2¦
¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 000 000¦Функционирование органов ¦ 25461 ¦ 25451 ¦ 100,0¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 000¦Содержание органов местного ¦ 20710 ¦ 20708 ¦ 100,0¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 20710 ¦ 20708 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 000¦Обеспечение деятельности ¦ 4751 ¦ 4743 ¦ 99,8¦
¦ ¦органов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 029¦- расходы на содержание ¦ 4751 ¦ 4743 ¦ 99,8¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевая программа ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0700 000 000¦Промышленность, энергетика и ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0707 000 000¦Строительство, архитектура ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0707 313 000¦Государственные капитальные ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0707 313 198¦- государственные капитальные ¦ 57648 ¦ 57592 ¦ 99,9¦
¦ ¦вложения на безвозвратной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0800 000 000¦Сельское хозяйство и ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
¦ ¦рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0802 000 000¦Земельные ресурсы ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0802 344 000¦Мероприятия по улучшению ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
¦ ¦землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0802 344 213¦- ведение государственного ¦ 430 ¦ 430 ¦ 100 ¦
¦ ¦кадастра, мониторинга земель и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землеустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0900 000 000¦Охрана окружающей среды ¦ 2509 ¦ 2509 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0903 000 000¦Охрана окружающей природной ¦ 2509 ¦ 2509 ¦ 100,0¦
¦ ¦среды, животного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0903 362 000¦Финансирование мероприятий в ¦ 2509 ¦ 2509 ¦ 100,0¦
¦ ¦области контроля за состоянием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0903 362 407¦- субсидии на природоохранные ¦ 2509 ¦ 2509 ¦ 100,0¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1200 000 000¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 153705,31¦153547 ¦ 99,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 000 000¦Жилищное хозяйство ¦ 55230,31¦ 62184,00¦ 112,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 310 000¦Государственная поддержка ¦ 270 ¦ 7224 ¦ 2675,6¦
¦ ¦жилищного хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 310 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 193 ¦ 7147 ¦ 3703,1¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 310 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 77 ¦ 77 ¦ 100 ¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 352 000¦Фонд софинансирования ¦ 54960,31¦ 54960 ¦ 100,0¦
¦ ¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 352 356¦- расходы по предоставлению ¦ 54960,31¦ 54960 ¦ 100,0¦
¦ ¦населению субсидий на оплату ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 000 000¦Коммунальное хозяйство ¦ 98475 ¦ 91363 ¦ 92,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 000¦Государственная поддержка ¦ 98475 ¦ 91363 ¦ 92,8¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 440¦- субсидии на услуги, ¦ 4755 ¦ 156 ¦ 3,3¦
¦ ¦оказываемые населению электро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 442¦- субсидии на услуги, ¦ 2506 ¦ 51 ¦ 2,0¦
¦ ¦предоставляемые населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации в субъектах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 443¦- расходы на благоустройство в ¦ 21607 ¦ 21607 ¦ 100 ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 69607 ¦ 69549 ¦ 99,9¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1400 000 000¦Образование ¦ 8539 ¦ 8453 ¦ 99,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 000 000¦Общее образование ¦ 8322 ¦ 8236 ¦ 99,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 000¦Ведомственные расходы на общее ¦ 8322 ¦ 8236 ¦ 99,0¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 264¦- учреждения по внешкольной ¦ 8322 ¦ 8236 ¦ 99,0¦
¦ ¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 000 000¦Прочие расходы в области ¦ 217 ¦ 217 ¦ 100 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 000¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 217 ¦ 217 ¦ 100 ¦
¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 272¦- прочие учреждения и ¦ 217 ¦ 217 ¦ 100 ¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1500 000 000¦Культура, искусство и ¦ 11824 ¦ 11721 ¦ 99,1¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 000 000¦Культура и искусство ¦ 11824 ¦ 11721 ¦ 99,1¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 000¦Ведомственные расходы на ¦ 7011 ¦ 6931 ¦ 98,9¦
¦ ¦культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 280¦- дворцы и дома культуры, ¦ 0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие учреждения клубного типа¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 283¦- музеи и постоянные выставки ¦ 339 ¦ 337 ¦ 99,4¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 410 284¦- библиотеки ¦ 6672 ¦ 6594 ¦ 98,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1301 412 000¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 4813 ¦ 4790 ¦ 99,5¦
¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1501 412 287¦- прочие учреждения и ¦ 4813 ¦ 4790 ¦ 99,5¦
¦ ¦мероприятия в области культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1600 000 000¦Средства массовой информации ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1601 000 000¦Телевидение и радиовещание ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1601 420 000¦Государственная поддержка ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1601 420 285¦- содержание объектов ¦ 2816 ¦ 2815 ¦ 100,0¦
¦ ¦социально-культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1700 000 000¦Здравоохранение и физическая ¦ 2699 ¦ 2689 ¦ 99,6¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1703 000 000¦Физическая культура и спорт ¦ 2699 ¦ 2689 ¦ 99,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1703 434 000¦Ведомственные расходы на ¦ 2699 ¦ 2689 ¦ 99,6¦
¦ ¦физическую культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1703 434 314¦- прочие учреждения и ¦ 2699 ¦ 2689 ¦ 99,6¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физической культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе программа развития ¦ 1982 ¦ 1973 ¦ 99,5¦
¦ ¦физической культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма г. Златоуста на 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20( гг (Постановление главы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города от К) 07.2002 N 172-п) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1800 000 000¦Социальная политика ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1803 000 000¦Молодежная политика ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1803 446 000¦Государственная поддержка в ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
¦ ¦области молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1803 446 323¦- прочие учреждения и ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100 ¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0500 000 000¦Правоохранительная деятельность¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
¦ ¦и обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0501 000 000¦Органы внутренних дел ¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0501 601 000¦Обеспечение личного состава ¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
¦ ¦войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0501 601 075¦- содержание подведомственных ¦ 15429 ¦ 15383 ¦ 99,7¦
¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3000 000 000¦Прочие расходы ¦ 6023,2 ¦ 5862 ¦ 97,3¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3002 000 000¦Проведение выборов и ¦ 79 ¦ 79 ¦ 100 ¦
¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3002 294 000¦Содержание членов ¦ 79 ¦ 79 ¦ 100 ¦
¦ ¦избирательной комиссии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта РФ, территориальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦избирательных комиссий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3002 294 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 79 ¦ 79 ¦ 100¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 000 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 5944,2 ¦ 5783 ¦ 97,3¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 5944,2 ¦ 5783 ¦ 97,3¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 5944,2 ¦ 5783 ¦ 97,3¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 1363 ¦ 1319 ¦ 96,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 4397 ¦ 4385 ¦ 99,7¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Расходы на формирование ¦ 12798 ¦ 12788 ¦ 99,9¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3 ¦ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 95379 ¦ 93843 ¦ 98,4¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0100 000 000¦Государственное управление и ¦ 6616 ¦ 6528 ¦ 98,7¦
¦ ¦местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 000 000¦Функционирование органов ¦ 6616 ¦ 6528 ¦ 98,7¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 000¦Содержание органов местного ¦ 3662 ¦ 3662 ¦ 100 ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 3662 ¦ 3662 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 000¦Обеспечение деятельности ¦ 2954 ¦ 2866 ¦ 97,0¦
¦ ¦органов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 029¦- расходы на содержание ¦ 2954 ¦ 2866 ¦ 97,0¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0900 000 000¦Охрана окружающей среды ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0902 000 000¦Лесные ресурсы ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0902 361 000¦Финансирование лесоохранных и ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦
¦ ¦лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0902 361 223¦- финансирование лесоохранных и¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦
¦ ¦лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1000 000 000¦Транспорт, связь и информатика ¦ 9856 ¦ 9856 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1001 000 000¦Автомобильный транспорт ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1001 372 000¦Государственная поддержка ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1001 372 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1005 000 000¦Прочие виды транспорта ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1005 380 000¦Государственная поддержка ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
¦ ¦других видов транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1005 380 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1200 000 000¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 69251 ¦ 68273 ¦ 98,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 000 000¦Коммунальное хозяйство ¦ 68594 ¦ 67616 ¦ 98,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 000¦Государственная поддержка ¦ 68594 ¦ 67616 ¦ 98,6¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 440¦- субсидии на услуги, ¦ 60680 ¦ 60678 ¦ 100,0¦
¦ ¦оказываемые населению электро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями в субъектах РФ. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 442¦- субсидии на покрытие убытков ¦ 976 ¦ 326 ¦ 33,4¦
¦ ¦организаций, возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже товаров (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1202 311 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 6938 ¦ 6612 ¦ 95,3¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 000 000¦Прочие структуры коммунального ¦ 657 ¦ 657 ¦ 100 ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 311 000¦Государственная поддержка ¦ 657 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 311 444¦- расходы и прочие структуры ¦ 657 ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦коммунального хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 312 000¦Прочие расходы на жилищно- ¦ 0 ¦ 657 ¦ 0 ¦
¦ ¦коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1203 312 444¦- расходы на прочие структуры ¦ ¦ 657 ¦ 0 ¦
¦ ¦коммунального хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1300 000 000¦Предупреждение и ликвидация ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1304 000 000¦Государственная противопожарная¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1304 601 000¦Обеспечение личного состава ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1304 601 075¦- содержание подведомственных ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2100 000 000¦Финансовая помощь бюджетам ¦ 7067 ¦ 7067 ¦ 100 ¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 000 000¦Финансовая помощь бюджетам ¦ 7067 ¦ 7067 ¦ 100 ¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 481 000¦Региональный фонд финансовой ¦ 7067 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦поддержки в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 481 445¦- дотации на выравнивание ¦ 7067 ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦уровня бюджетной обеспеченности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 485 000¦Дотации и субвенции ¦ 0 ¦ 7067 ¦ 0 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦2101 481 445¦- дотации на выравнивание ¦ ¦ 7067 ¦ 0 ¦
¦ ¦уровня бюджетной обеспеченности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3000 000 000¦Прочие расходы ¦ 1253 ¦ 950 ¦ 75,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3001 000 000¦Резервные фонды ¦ 3000 ¦ 2967 ¦ 98,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3001 510 000¦Резервные фонды ¦ 3000 ¦ 2967 ¦ 98,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3001 510 435¦- резервные фонды органов ¦ 3000 ¦ 2967 ¦ 98,9¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3003 000 000¦Бюджетные кредиты (ссуды) ¦ -3992 ¦ -4258 ¦ 106,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3003 514 000¦Бюджетные ссуды ¦ -3992 ¦ -4258 ¦ 106,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3003 514 399¦- другие ссуды ¦ -3992 ¦ -4258 ¦ 106,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 000 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 2245 ¦ 2241 ¦ 99,8¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 2245 ¦ 2241 ¦ 99,8¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 1344 ¦ 1342 ¦ 99,9¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 336 ¦ 336 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 381¦- обеспечение деятельности ¦ 901 ¦ 899 ¦ 99,8¦
¦ ¦военных комиссариатов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Формирование муниципального ¦ 815 ¦ 736 ¦ 90,3¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦4 ¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦ 162952 ¦162464 ¦ 99,7¦
¦ ¦УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0100 000 000¦Государственное управление и ¦ 703 ¦ 703 ¦ 100 ¦
¦ ¦местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 000 000¦Функционирование органов ¦ 703 ¦ 703 ¦ 100 ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 000¦Содержание органов местного ¦ 692 ¦ 692 ¦ 100 ¦
¦ ¦самоуправления, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 692 ¦ 692 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 000¦Обеспечение деятельности ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100 ¦
¦ ¦органов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 029¦- расходы на содержание ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100 ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1700 000 000¦Здравоохранение и физическая ¦ 155528 ¦155087 ¦ 99,7¦
¦ ¦культура ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 000 000¦Здравоохранение ¦ 88027 ¦ 87586 ¦ 99,5¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 000¦Ведомственные расходы на ¦ 88027 ¦ 87586 ¦ 99,5¦
¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 295¦- родильные дома ¦ 1766 ¦ 1765 ¦ 99,9¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 300¦- больницы, клиники, госпитали ¦ 41710 ¦ 41276 ¦ 99,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 301¦- поликлиники, амбулатории, ¦ 5248 ¦ 5244 ¦ 99,9¦
¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 303¦- станции переливания крови ¦ 2887 ¦ 2887 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 304¦- дома ребенка ¦ 7295 ¦ 7295 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 305¦- станции скорой и неотложной ¦ 20490 ¦ 20489 ¦ 100,0¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 307¦- санатории для детей и ¦ 4024 ¦ 4023 ¦ 100,0¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1701 430 310¦- прочие учреждения и ¦ 4607 ¦ 4607 ¦ 100,0¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 759 ¦ 759 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1704 000 000¦Обязательное медицинское ¦ 67501 ¦ 67501 ¦ 100 ¦
¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1704 428 000¦Расходы на финансирование ¦ 67501 ¦ 67501 ¦ 100 ¦
¦ ¦территориальной программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1704 428 316¦- средства бюджета на ¦ 67501 ¦ 67501 ¦ 100 ¦
¦ ¦обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, перечисленные фондам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3000 000 000¦Прочие расходы ¦ 3979 ¦ 3979 ¦ 100 ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 000 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3979 ¦ 3979 ¦ 100 ¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 3979 ¦ 3979 ¦ 100 ¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 3979 ¦ 3979 ¦ 100 ¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 2742 ¦ 2695 ¦ 98,3¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦5 ¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ¦ 96427,49¦ 96160 ¦ 99,7¦
¦ ¦НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0100 000 000¦Государственное управление и ¦ 4703 ¦ 4699 ¦ 99,9¦
¦ ¦местное самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 000 000¦Функционирование органов ¦ 4703 ¦ 4699 ¦ 99,9¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 000¦Содержание органов местного ¦ 4210 ¦ 4208 ¦ 100,0¦
¦ ¦самоуправления, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 026 027¦- денежное содержание аппарата ¦ 4210 ¦ 4208 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 000¦Обеспечение деятельности ¦ 493 ¦ 491 ¦ 99,6¦
¦ ¦органов местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦0106 027 029¦- расходы на содержание ¦ 493 ¦ 491 ¦ 99,6¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1200 000 000¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 16768,29¦ 16768 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 000 000¦Жилищное хозяйство ¦ 167683 ¦ 16768 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 352 000¦Фонд софинансирования ¦ 16768,29¦ 16768 ¦ 100,0¦
¦ ¦социальных расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1201 352 356¦- расходы бюджета по ¦ 16768,29¦ 16768 ¦ 100,0¦
¦ ¦предоставление населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий на оплату жилья и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1800 000 000¦Социальная политика ¦ 74311,2 ¦ 74141 ¦ 99,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 000 000¦Учреждения социального ¦ 7301 ¦ 7260 ¦ 99,4¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 440 000¦Ведомственные расходы в области¦ 7301 ¦ 7260 ¦ 99,4¦
¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 440 318¦- территориальные центры и ¦ 2907 ¦ 2895 ¦ 99,6¦
¦ ¦отделения оказания социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1801 440 323¦- прочие учреждения и ¦ 4394 ¦ 4365 ¦ 99,3¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1802 000 000¦Социальная помощь ¦ 880,9 ¦ 880,9 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1802 440 000¦Ведомственные расходы в области¦ 880,9 ¦ 880,9 ¦ 100,0¦
¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1802 440 322¦- пособия и социальная помощь ¦ 880,9 ¦ 880,9 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 000 000¦Прочие мероприятия в области ¦ 66129,3 ¦ 66000,1 ¦ 99,8¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 350 000¦Расходы на реализацию льгот, ¦ 479 ¦ 478 ¦ 99,8¦
¦ ¦установленных Законом РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 350 290¦- целевые субсидии и субвенции ¦ 479 ¦ 478 ¦ 99,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 000¦Расходы на реализацию льгот, ¦ 64776,3 ¦ 64660,1 ¦ 99,8¦
¦ ¦установленных ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в части полномочий субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 329¦- расходы на санаторно- ¦ 353,2 ¦ 350,3 ¦ 99,2¦
¦ ¦курортное лечение ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 345¦- расходы на оплату жилищно- ¦ 36922,3 ¦ 36690 ¦ 99,4¦
¦ ¦коммунальных услуг ветеранам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 346¦- расходы на приобретение и ¦ 950,8 ¦ 940 ¦ 98,9¦
¦ ¦доставку топлива ветеранам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 347¦- компенсация инвалидам ¦ 690,8 ¦ 592 ¦ 85,7¦
¦ ¦расходов на эксплуатацию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 333¦- расходы на оплату проезда ¦ 21244,8 ¦ 21244,8 ¦ 100,0¦
¦ ¦ветеранов и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 348¦- расходы на обеспечение ¦ 3503,8 ¦ 2482 ¦ 70,8¦
¦ ¦лекарственными средствами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов и ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 498 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 1110,6 ¦ 2361 ¦ 212,6¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 874 ¦ 862 ¦ 98,6¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1806 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 874 ¦ 862 ¦ 98,6¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 150 ¦ 149 ¦ 99,3¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3000 000 000¦Прочие расходы ¦ 202 ¦ 202 ¦ 100,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 000 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 202 ¦ 202 ¦ 100,0¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 202 ¦ 202 ¦ 100,0¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 202 ¦ 202 ¦ 100,0¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 243 ¦ 150 ¦ 61,7¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Формирование муниципального ¦ 200 ¦ 200 ¦ 100 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦6 ¦МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦ 234676 ¦245705 ¦ 104,7¦
¦ ¦"ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБРАЗОВАНИЯ" ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1400 000 000¦Образование ¦ 208618 ¦219811 ¦ 105,4¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1401 000 000¦Дошкольное образование ¦ 73426 ¦ 77094 ¦ 105,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1401 400 000¦Ведомственные расходы на ¦ 73426 ¦ 77094 ¦ 105,0¦
¦ ¦дошкольное образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1401 400 259¦- детские дошкольные учреждения¦ 73426 ¦ 77094 ¦ 105,0¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 000 000¦Общее образование ¦ 114589 ¦121898 ¦ 106,4¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 000¦Ведомственные расходы на общее ¦ 114589 ¦121898 ¦ 106,4¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 260¦- школы-детские сады, школы ¦ 82492 ¦ 89972 ¦ 109,1¦
¦ ¦начальные, неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 262¦- вечерние и заочные средние ¦ 3049 ¦ 3037 ¦ 99,6¦
¦ ¦образовательные школы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 263¦- школы-интернаты ¦ 6677 ¦ 6653 ¦ 99,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 264¦- учреждения по внешкольной ¦ 17724 ¦ 17604 ¦ 99,3¦
¦ ¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе целевые программы ¦ 178 ¦ 167 ¦ 93,8¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1402 401 265¦- детские дома ¦ 4647 ¦ 4632 ¦ 99,7¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 000 000¦Прочие расходы в области ¦ 20603 ¦ 20819 ¦ 101,0¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 000¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 20603 ¦ 20752 ¦ 100,7¦
¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 272¦- прочие учреждения и ¦ 16598 ¦ 16747 ¦ 100,9¦
¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 407 319¦- финансирование мероприятий по¦ 4005 ¦ 4005 ¦ 100 ¦
¦ ¦организации оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компании детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 522 000¦Средства бюджетов субъектов РФ ¦ 0 ¦ 67 ¦ ¦
¦ ¦на реализацию региональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевых программ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦1407 522 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ ¦ 67 ¦ ¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3000 000 000¦Прочие расходы ¦ 5378 ¦ 5357 ¦ 99,6¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 000 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 5378 ¦ 5357 ¦ 99,6¦
¦ ¦другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 000¦Прочие расходы, не отнесенные к¦ 5378 ¦ 5357 ¦ 99,6¦
¦ ¦другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3004 515 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 5378 ¦ 5357 ¦ 99,6¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 20680 ¦ 20537 ¦ 99,3¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦7 ¦ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
¦ ¦ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3130 000 000¦Целевые бюджетные фонды ¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3130 520 000¦Расходы за счет целевого фонда,¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
¦ ¦консолидируемого в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦3130 520 397¦- прочие расходы, не отнесенные¦ 2324 ¦ 1053 ¦ 45,3¦
¦ ¦к другим видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 900054 ¦906817 ¦ 100,8¦
L------------+-------------------------------+----------+---------+-----------
Приложение N 5
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВА ГЛАВЫ НА 01.01.2004 ГОДА
тыс. руб.
-------T-------------T------------T-----------------------T--------T---------¬
¦Раздел¦ ГРК ¦Распоряжение¦ Цель ¦ Сумма ¦Исполнено¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦01 ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2157-р от ¦Повышение квалификации ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦19.08.03 ¦в УрАГС (г. Челябинск) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Малыгина С.А. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 01¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦05 ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТ-ТЬ ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УВД ¦N 2262-р от ¦Приобретение ¦ 50 ¦ 49,991¦
¦ ¦ ¦29.08.03 ¦звукозаписывающей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аппаратуры ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 05¦ ¦ 50 ¦ 49,991¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦07 ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2480-р от ¦Приобретение квартиры ¦ 180 ¦ 180 ¦
¦ ¦ ¦18.09.03 ¦для работников МУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"ГорУО" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 07¦ ¦ 180 ¦ 180 ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦14 ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 129-р от ¦Участие в Российской ¦ 6,14 ¦ 6,14 ¦
¦ ¦ ¦23.01.03 ¦выставке по экологии ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Зарифуллиной Н.В. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 340-р от ¦Участие членов НОУ в ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦
¦ ¦ ¦12.02.03 ¦конкурсе "Первые шаги" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 341-р от ¦Участие в областных ¦ 2,65 ¦ ¦
¦ ¦ ¦12.02.03 ¦олимпиадах по экологии ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 491-р от ¦Участие в областных ¦ 6,825¦ 5,801¦
¦ ¦ ¦04.03.03 ¦предметных олимпиадах ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 513-р от ¦Возмещение ¦ 9,264¦ 9,264¦
¦ ¦ ¦06.03.03 ¦материального ущерба ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(школа N 21) ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 406-р от ¦Проведение конкурса ¦ 4,01 ¦ 3,5 ¦
¦ ¦ ¦20.02.03 ¦"БиблиОбраз-2003" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 569-р от ¦Поощрение участников ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦ ¦13.03.03 ¦конкурса ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Здоровьесберегающая ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦среда прогулочных ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 571-р от ¦Участие в ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦ ¦ ¦13.03.03 ¦республиканской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦конференции НОУ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 572-р от ¦Повышение квалификации ¦ 31,32 ¦ 31,115¦
¦ ¦ ¦13.03.03 ¦педагогических ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 582-р от ¦Участие в курсах ¦ 2,4 ¦ 2,061¦
¦ ¦ ¦14.03.03 ¦повышения квалификации ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 898-р от ¦Участие в конкурсах ¦ 15 ¦ 11,174¦
¦ ¦ ¦17.04.03 ¦"Учитель года - 2003" и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Педагог-внешкольник - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 1008-р от ¦Участие в областном ¦ 1,05 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦28.04.03 ¦слете "Безопасное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦колесо" в г. Миассе ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 1005-р от ¦Отправка материалов ¦ 2,5 ¦ 2,457¦
¦ ¦ ¦28.04.03 ¦мониторинга в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Министерство РФ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 977-р от ¦Проведение городской ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦18.04.03 ¦конференции НОУ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 1022-р от ¦Проведение конкурса ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦29.04.03 ¦"Музыкальный серпантин"¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 1288-р от ¦Оплата за обучение ¦ 52,85 ¦ 52,85 ¦
¦ ¦ ¦26.05.03 ¦студентов в ВУЗе ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 568-р от ¦Повышение квалификации ¦ 7,766¦ 7,766¦
¦ ¦ ¦13.03.03 ¦в г. Москве для ЦО N 1 ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 1894-р от ¦Проведение театральных ¦ 48 ¦ 48 ¦
¦ ¦ ¦25.07.03 ¦уроков для школ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 2027-р от ¦Мероприятия по началу ¦ 16 ¦ 16 ¦
¦ ¦ ¦11.08.03 ¦2003 - 2004 учебного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,2 ¦ 6,2 ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 2389-р от ¦Социальная поддержка ¦ 17,8 ¦ 17,8 ¦
¦ ¦ ¦09.09.03 ¦учащихся и учителей ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 2445-р от ¦Внесение изменений в ¦ 7 ¦ 7 ¦
¦ ¦ ¦16.09.03 ¦распоряжение N 2027-р ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦от 11.08.03 ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 2452-р от ¦Выделение средств в ¦ 69,1 ¦ 69,026¦
¦ ¦ ¦17.09.03 ¦связи с праздником ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"День учителя" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУ "ГорУО" ¦N 2800-р от ¦Оплата за обучение ¦ 39,4 ¦ 39,4 ¦
¦ ¦ ¦15.10.03 ¦студентов в ВУЗе ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦комитет ¦N 2707-р от ¦Оплата коммунальных ¦ 24,467¦ 15,02 ¦
¦ ¦культуры ¦06.10.03 ¦услуг ДШИ N 1 и N 3 ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 14¦ ¦ 466,542¦ 448,374¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦15 ¦КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Комитет ¦N 269-р от ¦Поддержка ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦культуры ¦05.02.03 ¦самодеятельных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коллективов ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Комитет ¦N 2156-р от ¦Подготовка к юбилейной ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦культуры ¦19.08.03 ¦выставке "Златоуст - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦город мастеров" в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Санкт-Петербург ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Комитет ¦N 163-п от ¦Вручение театральной ¦ 3,123¦ 3,123¦
¦ ¦культуры ¦02.10.03 ¦премии "Бенефис" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Антонову А.Л. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Комитет ¦N 2632-р от ¦Создание набора ¦ 30 ¦ 27,969¦
¦ ¦культуры ¦30.09.03 ¦открыток о Златоусте к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦250-летию ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Комитет ¦N 2993-р от ¦Вручение стипендий ¦ 3,45 ¦ 3,45 ¦
¦ ¦культуры ¦31.10.03 ¦им. И. Бушуева молодым ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦художникам ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Комитет ¦N 2889-р от ¦Проведение в ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦культуры ¦22.10.03 ¦г. Екатеринбурге IX ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦региональной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦художественной выставки¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Урал 2003" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 15¦ ¦ 86,573¦ 84,542¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦16 ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ЗТРК ¦N 514-р от ¦Организация ¦ 15 ¦ 15 ¦
¦ ¦ ¦06.03.03 ¦телепередачи "Жизнь ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замечательных детей" на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЗТРК ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 983-р от ¦Оказание финансовой ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦25.04.03 ¦помощи редакции газеты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Златоуст молодой" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 16¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦17 ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦МУУЗ ¦N 1303-р от ¦Финансирование ¦ 20,47 ¦ 20,47 ¦
¦ ¦ ¦27.05.03 ¦праздника Дня ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медицинского работника ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ всего¦ 20,47 ¦ 20,47 ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 17¦ ¦ 20,47 ¦ 20,47 ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦18 ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 153-р от ¦Проведение встречи с ¦ 15 ¦ 15 ¦
¦ ¦ ¦27.01.03 ¦ветеранами ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Сталинградской битвы ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 338-р от ¦Оказание материальной ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦ ¦12.02.03 ¦помощи семье погибшего ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в Чечне Сураева И.С. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 30-п от ¦Проведение городского ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦05.03.03 ¦фестиваля творчества ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей инвалидов ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 780-р от ¦Проведение Дня памяти ¦ 12,554¦ 12,254¦
¦ ¦ ¦04.04.03 ¦узников фашизма ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦11.04.03 ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 979-р от ¦Празднование "Дня ¦ 15,5 ¦ 15,5 ¦
¦ ¦ ¦24.04.03 ¦семьи" 15.05.03 ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 1045-р от ¦Празднование 58 ¦ 28,6 ¦ 28,384¦
¦ ¦ ¦30.04.03 ¦годовщины со Дня Победы¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в ВОВ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 900-р от ¦Оказание финансовой ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦ ¦ ¦17.04.03 ¦помощи Всероссийскому ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обществу слепых ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 809-р от ¦Издание областной ¦ 86,3 ¦ 85,052¦
¦ ¦ ¦09.04.03 ¦"Книги памяти" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦участников ВОВ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 1971-р от ¦Поддержка деятельности ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦21.07.03 ¦ветеранских организаций¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 1832-р от ¦Транспортировка ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦ ¦21.07.03 ¦воспитанника МУ "Соц. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦приют" Тимакова Е.В. из¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Балаково ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 1795-р от ¦Празднование 10-летия ¦ 40 ¦ 39,886¦
¦ ¦ ¦17.07.03 ¦МУ "Соц. приют для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦детей" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 2388-р от ¦Проведение встречи ¦ 20,467¦ 20,467¦
¦ ¦ ¦09.09.03 ¦руководства с почетными¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданами города ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 2363-р от ¦Финансовая помощь МУ ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦09.09.03 ¦"Соц. приют для детей" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 2477-р от ¦Проведение Дня ¦ 15 ¦ 15 ¦
¦ ¦ ¦17.09.03 ¦труженика тыла ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 3034-р от ¦Проведение Дня памяти ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
¦ ¦ ¦03.11.03 ¦жертв политических ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦репрессий ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УСЗН ¦N 3247-р от ¦Проведение праздника ¦ 17,67 ¦ 17,66 ¦
¦ ¦ ¦25.11.03 ¦"День матери" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦28.11.03 ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 18¦ ¦ 449,291¦ 447,403¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦30 ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦
+------+-------------T------------T-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 3-п от ¦Поощрение творческих ¦ 7 ¦ 6,79 ¦
¦ ¦ ¦10.01.03 ¦достижений журналистов ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 185-п от ¦Поощрение творческих ¦ 21 ¦ 20,369¦
¦ ¦ ¦12.11.03 ¦достижений журналистов ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 323-р от ¦Взносы в ассоциацию ¦ 117,9 ¦ 117,9 ¦
¦ ¦ ¦11.02.03 ¦"Горный Урал" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 374-р от ¦Установка телефона ¦ 6 ¦ 6 ¦
¦ ¦ ¦17.02.03 ¦Мишину Б.П. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 436 от ¦Оказание материальной ¦ 45 ¦ 45 ¦
¦ ¦ ¦26.02.03 ¦помощи ветеранам труда ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 647-р от ¦Оказание финансовой ¦ 15 ¦ 15 ¦
¦ ¦ ¦21.03.03 ¦помощи "Клубу деловой ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦женщины" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 808-р от ¦Премирование ¦ 183,5 ¦ 183,5 ¦
¦ ¦ ¦09.04.03 ¦Ишмуратовой С.И. авто ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ВАЗ 21120 ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 826-р от ¦Реализация программы ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦10.04.03 ¦комплексной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации детей- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвалидов города ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 827-р от ¦Оказание финансовой ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦10.04.03 ¦помощи ЗГО "Российский ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Союз Ветеранов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Афганистана" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦УКС ¦N 874-р от ¦Проведение кап. ремонта¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦ ¦15.04.03 ¦помещения Управления по¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦делам ГО и ЧС ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ОФК ¦N 922-р от ¦Монтаж локальной сети и¦ 35,58 ¦ 35,58 ¦
¦ ¦г. Златоуста ¦18.04.03 ¦приобретение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплектующих к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оргтехнике ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 1106-р от ¦Оплата госпошлины за ¦ 1,473¦ 1,473¦
¦ ¦ ¦08.05.03 ¦подачу кассационных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жалоб ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 1006-р от ¦Оплата задолженности по¦ 13,522¦ 13,522¦
¦ ¦ ¦28.04.03 ¦постановлениям о ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦возбуждении ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 1198-р от ¦Развитие базы НП ¦ 95 ¦ 95 ¦
¦ ¦ ¦20.05.03 ¦"Таганай" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 1389-р от ¦Награждение Почетной ¦ 1,875¦ 1,819¦
¦ ¦ ¦05.06.03 ¦грамотой работников ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МУУЗ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ПО "ЗМЗ" ДК ¦N 981-р от ¦Участие ансамбля ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦Победы ¦25.04.03 ¦"Анюта" в областном ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурсе "Радость" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 1693-р от ¦Награждение лучших ¦ 20,098¦ 20,098¦
¦ ¦ ¦08.07.03 ¦изобретателей ВОИР ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города премиями и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦грамотами имени ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦П.П. Аносова ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 1712-р от ¦Премирование директора ¦ 0,625¦ 0,625¦
¦ ¦ ¦09.07.03 ¦ДООЦ "Лесная сказка" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бобуновой Т.И. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2299-р от ¦Оказание разовой помощи¦ 96 ¦ 96 ¦
¦ ¦ ¦02.09.03 ¦ВУЗам ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2050-р от ¦Розыск имущества ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦12.08.03 ¦должника ЧП Максимова ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦С.А. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2380-р от ¦Поощрение победителей ¦ 46,851¦ 46,825¦
¦ ¦ ¦09.09.03 ¦город. конкурса "Лучший¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприниматель года" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2444-р от ¦Награждение Почетной ¦ 0,625¦ 0,625¦
¦ ¦ ¦16.09.03 ¦грамотой главы города ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Маликовой А.А. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2198-р от ¦Публикация статьи о ¦ 12 ¦ 11,138¦
¦ ¦ ¦21.08.03 ¦г. Златоусте в газете ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Комсомольская правда" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ЗФ ЮУрГУ ¦N 2437-р от ¦Назначение именных ¦ 15 ¦ 15 ¦
¦ ¦ ¦16.09.03 ¦стипендий Главы города ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦студентам ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Драм. театр ¦N 2734-р от ¦Премирование коллектива¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ ¦"Омнибус" ¦08.10.03 ¦театра "Омнибус" ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2870-р от ¦Приобретение памятных ¦ 85 ¦ 85 ¦
¦ ¦ ¦21.10.03 ¦подарков для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чествования ветеранов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦войны и труда ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Благотв. ¦N 3115-р от ¦Оказание финансовой ¦ 35 ¦ 35 ¦
¦ ¦фонд помощи ¦11.11.03 ¦помощи на издание книги¦ ¦ ¦
¦ ¦детям-сиротам¦ ¦"Спешите делать добро" ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Надежда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 2957-р от ¦Награждение Почетной ¦ 0,625¦ 0,625¦
¦ ¦ ¦27.10.03 ¦грамотой главы города ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Максимова Д.П. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ОФК ¦N 3246-р от ¦Оказание финансовой ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦г. Златоуста ¦24.11.03 ¦помощи ОФК по г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Златоусту ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦Администрация¦N 3344-р от ¦Награждение Почетной ¦ 0,625¦ 0,625¦
¦ ¦ ¦03.12.03 ¦грамотой Главы города ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работника ОГПС N 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Пономарева В.А. ¦ ¦ ¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО 30¦ ¦1667,299¦ 1665,514¦
+------+-------------+------------+-----------------------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО¦2991,175¦ 1967,294¦
L------+-------------+------------+-----------------------+--------+----------
Приложение N 6
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 01.01.2004 ГОДА
----T------------------------------------T-----------T-----------T-----------¬
¦ N ¦ Перечень программ ¦Предусмот- ¦исполнено ¦ % ¦
¦по ¦ ¦ рено в ¦ на ¦исполнения ¦
¦п/п¦ ¦ расходах ¦01.01.2004 ¦от годового¦
¦ ¦ ¦на 2003 г. ¦ ¦ плана ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Комплексная программа по усилению ¦ 1363¦ 1319¦ 96,8¦
¦ ¦борьбы с преступностью в г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоусте на 2001 - 2003 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Решение Злат. городского Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 22.03.2001 г. N 34) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Программа "Пожарная безопасность и ¦ 500¦ 413¦ 82,6¦
¦ ¦социальная защита на 2001 - 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Программа "Информационное ¦ 100¦ 100¦ 100,0¦
¦ ¦обеспечение управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимостью, реформирования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования земельных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущественных отношений на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования г. Златоуста на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2007 годы" (Решение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского городского Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 22.08.2002 N 377) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Программа развития физической ¦ 2160¦ 2140¦ 99,1¦
¦ ¦культуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Златоуста на 2002 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Программа содействия занятости ¦ 336¦ 336¦ 100,0¦
¦ ¦населения на 2003 год (Решение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского городского Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 20.02.2003 N 476, от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦23.01.2003 N 462) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Программа "Безопасное материнство" ¦ 209¦ 209¦ 100,0¦
¦ ¦г. Златоуста на 2001 - 2004 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Решение Златоустовского городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собрания депутатов от 31.01.2002 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 235) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Программа "Анти-ВИЧ/Спид" (Решение ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦
¦ ¦Златоустовского городского Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 31.01.2002 N 235) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Программа "Вакцино-профилактика" на ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦
¦ ¦2002 - 2005 годы (Решение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского городского Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 31.01.2002 N 235) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Программа "Онкология" (Решение ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦
¦ ¦Златоустовского городского Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 31.01.2002 N 235) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Программа "Развития донорского ¦ 100¦ 100¦ 100,0¦
¦ ¦движения и службы крови на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2001 - 2005 годы" (Решение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Златоустовского городского Собрания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 31.01.2002 N 235) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Программа "Ветеран" ¦ 150¦ 149¦ 99,3¦
+---+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 5368¦ 5216¦ 97,2¦
L---+------------------------------------+-----------+-----------+------------
Приложение N 7
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
СВЕДЕНИЯ ПО СУММЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 01.01.2004 ГОДА
----T------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование счета ¦Остаток на ¦ Получено ¦ Погашено ¦Остаток на ¦
¦сч.¦ ¦01.01.2003 ¦ всего ¦ всего ¦01.01.2004 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦361¦"Кредиты, полученные ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦бюджетом от кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦362¦"Муниципальные ценные ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦бумаги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦363¦"Бюджетные ссуды, ¦26506321,63¦79494122,00¦85282072,00¦20718371,63¦
¦ ¦полученные местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетом из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦364¦"Прочие долговые ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦обязат-ва" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(поручительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Итого сумма долговых ¦26506321,63¦79494122,00¦85282072,00¦20718371,63¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------
Приложение N 8
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
СВЕДЕНИЯ
ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ПОЛУЧЕННЫМ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТОМ
ИЗ СУБЪЕКТА РФ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2004 ГОДА
------------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------T----------¬
¦ Предоставлена ссуда ¦Остаток на ¦ Получено ¦ Погашено ¦Остаток на ¦ Срок ¦
¦ ¦ 01.01.03 ¦ ¦ ¦ 01.01.04 ¦ возврата ¦
+--------T----------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦сумма по¦ цель ¦ РГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соглаш. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 5000000¦кас. ¦N 1514 от¦ 490,63¦ ¦ 490,63¦ ¦01.01.2005¦
¦ ¦разрыв ¦04.10.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 6610331¦мазут ¦N 182 от ¦ 1767231 ¦ ¦ 1767231 ¦ ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦05.05.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦N 453 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦05.05.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 1858000¦эл/энергия¦N 1122 от¦ 1858000 ¦ ¦ ¦ 1858000 ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦31.07.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 2014000¦эл/энергия¦N 1523 от¦ 2014000 ¦ ¦ 920278,37¦ 1093721,63¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦05.10.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 1000¦жидкое ¦N 2275 от¦ 150500 ¦ ¦ ¦ 150500 ¦01.01.2005¦
¦ ¦топл. ¦29.12.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 4000000¦эл/энергия¦N 1447 от¦ 3016150 ¦ ¦ ¦ 3016150 ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦21.09.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 6200000¦газ ¦N 2139 от¦ 6200000 ¦ ¦ ¦ 6200000 ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦25.12.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 6500000¦эл/энергия¦N 2170 от¦ 6500000 ¦ ¦ ¦ 6500000 ¦01.01.2005¦
¦ ¦ ¦29.12.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 5000000¦стр-во ¦N 2191 от¦ 4999950 ¦ ¦ 4999950 ¦ ¦01.01.2005¦
¦ ¦моста ¦29.11.02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦13460000¦газ ¦N 617 от ¦ ¦13460000 ¦13460000 ¦ ¦01.11.2003¦
¦ ¦ ¦30.04.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦34376000¦топл-эн ¦N 720 от ¦ ¦34376000 ¦34376000 ¦ ¦01.12.2003¦
¦ ¦рес. ¦20.05.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 3000000¦эл/энергия¦N 1295 от¦ ¦ 3000000 ¦ 3000000 ¦ ¦25.12.2003¦
¦ ¦ ¦31.07.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦11045000¦эл/эн, газ¦N 1424 от¦ ¦11045000 ¦11045000 ¦ ¦25.12.2003¦
¦ ¦ ¦22.08.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 2100000¦эл/эн. ¦N 1637 от¦ ¦ 2100000 ¦ 2100000 ¦ ¦25.12.2003¦
¦ ¦ ¦24.09.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 944000¦мазут ¦N 624 от ¦ ¦ 926122 ¦ 926122 ¦ ¦01.12.2003¦
¦ ¦ ¦05.05.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 9687000¦газ ¦N 2128 от¦ ¦ 2860000 ¦ 2860000 ¦ ¦декабрь ¦
¦ ¦ ¦26.11.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦эл/эн ¦N 2128 от¦ ¦ 6827000 ¦ 6827000 ¦ ¦декабрь ¦
¦ ¦ ¦26.11.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 1900000¦подг. к ¦N 2321 от¦ ¦ 1900000 ¦ ¦ 1900000 ¦октябрь ¦
¦ ¦зиме ¦22.12.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ 3000000¦с/х ¦N 2135 от¦ ¦ 3000000 ¦ 3000000 ¦ ¦25.12.2003¦
¦ ¦продукт. ¦27.11.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦26506321,63¦79494122,00¦85282072,00¦20718371,63¦ ¦
L--------+----------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
Приложение N 9
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2003 ГОД
----T-----------------------------------T-----------T-----------T------------¬
¦ N ¦ Наименование объектов ¦Утверждено ¦ Исполнено ¦% исполнения¦
¦ ¦ ¦ на 2003 ¦на 01.01.04¦от годового ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ плана ¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Жилищное строительство ¦ 5412¦ 5408¦ 99,9¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦1 ¦Ж/д N 40 по ул. Урицкого ¦ 2593¦ 2593¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦2 ¦Ж/д N 275 по ул. Аносова ¦ 729¦ 729¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦3 ¦Ж/д N 53 по ул. 6 Демидовская ¦ 45¦ 41¦ 91,8¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦4 ¦Жилой дом N 8 кв. Молодежный ¦ 1633¦ 1633¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦5 ¦Приобретение квартиры ¦ 412¦ 412¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Коммунальное строительство ¦ 34115¦ 34065¦ 99,9¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦6 ¦Газификация частного сектора ¦ 17700¦ 17700¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦7 ¦Мост через р. Ай ¦ 15988¦ 15988¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦8 ¦Электроснабжение пос. Балашиха и ¦ 350¦ 350¦ 100,0¦
¦ ¦Веселовка ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦9 ¦Водопровод по ул. Назарова ¦ 50¦ 0¦ 0,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦10 ¦Строительство спорт. городка по ¦ 27¦ 27¦ 0,0¦
¦ ¦пр. Гагарина ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Объекты здравоохранения ¦ 15949¦ 15948¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦9 ¦Пристрой горбольницы N 4 ¦ 650¦ 650¦ 0,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦10 ¦Родильный дом ¦ 15299¦ 15298¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Административные объекты ¦ 519¦ 518¦ 99,9¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦11 ¦Реконструкция здания УВД ¦ 519¦ 518¦ 99,9¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Объекты образования ¦ 390¦ 390¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦12 ¦Реконструкция д/д "Теремок" ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦13 ¦Детс. лагерь "Лесная Сказка" ¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦14 ¦Лекционный зал ЮУрГу ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦15 ¦Плавательный бассейн ¦ 190¦ 190¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Объекты соц. обеспечения ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦14 ¦Пристрой к зданию "Соц. приюта для ¦ 50¦ 50¦ 0,0¦
¦ ¦детей" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦Объекты культового значения ¦ 1214¦ 1214¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦15 ¦Храм Симеона Верхотурского ¦ 1164¦ 1164¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦16 ¦Памятник воинам интернационалистам ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦
+---+-----------------------------------+-----------+-----------+------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 57648¦ 57592¦ 99,9¦
L---+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------
Приложение N 10
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЯМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
---------------------T------------T---------------------T----------T---------T----------T----------------¬
¦ Бюджетополучатель ¦ Раздел, ¦ ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦ Цели ¦
¦ ¦ подраздел, ¦ ¦на 2003 г.¦ на ¦исполнения¦ ¦
¦ ¦ целевая ¦ ¦тыс. руб. ¦01.01.04,¦ от ¦ ¦
¦ ¦ статья, ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ годового ¦ ¦
¦ ¦ вид ¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦ ¦
¦ ¦ расхода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦0900 000 000¦Охрана окружающей ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦ ¦
¦ ¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ФГУП ¦0902 000 000¦Лесные ресурсы ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦Прочие расходы ¦
¦"Златоустовский +------------+---------------------+----------+---------+----------+на ¦
¦лесхоз" ¦0902 361 000¦Финансирование ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦финансирование ¦
¦ ¦ ¦лесоохранных и ¦ ¦ ¦ ¦работ по ¦
¦ ¦ ¦лесовосстановительных¦ ¦ ¦ ¦воспроизводству ¦
¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦и охране лесов ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦0902 361 223¦- финансирование ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95,2¦ ¦
¦ ¦ ¦лесоохранных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лесовосстановительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1000 000 000¦Транспорт, связь и ¦ 9856 ¦ 9856 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ЗГО ЧООО ВОИ ¦1001 000 000¦Автомобильный ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦"Новозлатоустовское"¦ ¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦пассажирские ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1001 372 000¦Государственная ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦перевозки ¦
¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1001 372 290¦- целевые субсидии и ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦МУП "Златоустовское ¦1005 000 000¦Прочие виды ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦трамвайное ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦пассажирские ¦
¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозки ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1005 380 000¦Государственная ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦поддержка других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видов транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1005 380 290¦- целевые субсидии и ¦ 4928 ¦ 4928 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1200 000 000¦Жилищно-коммунальное ¦ 69251 ¦ 67948 ¦ 98,1¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1202 000 000¦Коммунальное ¦ 68594 ¦ 67291 ¦ 98,1¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1202 311 000¦Государственная ¦ 68594 ¦ 67291 ¦ 98,1¦ ¦
¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 60680 ¦ 60679 ¦ 100,0¦ ¦
¦ ¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ООО "Диорит- ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 128 ¦ 128 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦Златпивзавод" ¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦возмещение ¦
¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦убытков по ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦теплообеспечению¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦Филиал ФГУП ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 190 ¦ 190 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦"Росспиртпром" ЗЛВЗ ¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦возмещение ¦
¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦убытков по ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦теплообеспечению¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ФГУП ПО "ЗМЗ" ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 5995 ¦ 5995 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦возмещение ¦
¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦убытков по ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦теплообеспечению¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ООО "Теплотрест" ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 46031 ¦ 46030 ¦ 100,0¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦возмещение ¦
¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦убытков по ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦теплообеспечению¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦
¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦подготовке к ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦зиме ¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ЗГО ЧООО ВОИ ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 8000 ¦ 8000 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦"Новозлатоустовское"¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦возмещение ¦
¦Участок ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦убытков по ¦
¦"Теплоэнергетика" ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦теплообеспечению¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ЗГО ЧООО ВОИ ¦1202 311 440¦- субсидии на услуги,¦ 236 ¦ 236 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦"Новозлатоустовское"¦ ¦оказываемые населению¦ ¦ ¦ ¦возмещение ¦
¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦убытков по ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦теплообеспечению¦
¦ ¦ ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ООО "Водоканал" ¦1202 311 442¦- субсидии на ¦ 976 ¦ 326 ¦ 33 ¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦покрытие убытков ¦ ¦ ¦ ¦возмещение ¦
¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦убытков по ¦
¦ ¦ ¦возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦
¦ ¦ ¦продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1202 311 397¦- прочие расходы, не ¦ 6938 ¦ 6612 ¦ 95,3¦ ¦
¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ООО "Водоканал" ¦1202 311 397¦- прочие расходы, не ¦ 1938 ¦ 1612 ¦ 83,2¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦
¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦подготовке к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зиме ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ОГУП ¦1202 311 397¦- прочие расходы, не ¦ 1900 ¦ 1900 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦"Челябоблжилкомхоз" ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦
¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦подготовке к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зиме ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ООО "Теплотрест" ¦1202 311 397¦- прочие расходы, не ¦ 3080 ¦ 3080 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦
¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦подготовке к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зиме ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ГУП Златоустовское ¦1202 311 397¦- прочие расходы, не ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦лесозаготовительное ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦
¦предприятие ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦подготовке к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зиме ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1203 000 000¦Прочие структуры ¦ 657 ¦ 657 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1203 311 000¦Прочие расходы на ¦ 657 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйство субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1203 311 444¦- расходы на прочие ¦ 657 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства в субъектах¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1203 312 000¦Прочие расходы на ¦ 0 ¦ 657 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйство субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1203 312 444¦- расходы на прочие ¦ 0 ¦ 657 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства в субъектах¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ДМУП ПОО "Комфорт" ¦1203 311 444¦- расходы на прочие ¦ 263 ¦ 0 ¦ 0 ¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦от основной ¦
¦ ¦ ¦хозяйства в субъектах¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦МУП "Комфорт" МО ¦1203 311 444¦- расходы на прочие ¦ 394 ¦ 0 ¦ 0 ¦Субсидии на ¦
¦г. Златоуст ¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦от основной ¦
¦ ¦ ¦хозяйства в субъектах¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ДМУП ПОО "Комфорт" ¦1203 312 444¦- расходы на прочие ¦ 0 ¦ 263 ¦ 0 ¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦от основной ¦
¦ ¦ ¦хозяйства в субъектах¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦МУП "Комфорт" МО ¦1203 312 444¦- расходы на прочие ¦ 0 ¦ 394 ¦ 0 ¦Субсидии на ¦
¦г. Златоуст ¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦покрытие убытков¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦от основной ¦
¦ ¦ ¦хозяйства в субъектах¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦1300 000 000¦Предупреждение и ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦ 95,2¦
¦ ¦ ¦ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦Отряд ¦1304 000 000¦Государственная ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦Целевая ¦
¦государственной ¦ ¦противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦
¦противопожарной ¦ ¦служба ¦ ¦ ¦ ¦на содержание ¦
¦службы N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+численности ¦
¦ ¦1304 601 000¦Обеспечение личного ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦ ¦
¦ ¦ ¦состава войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦1304 601 075¦- содержание ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦ ¦
¦ ¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе целевые ¦ 500 ¦ 413 ¦ 82,6¦ ¦
¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦2100 000 000¦Финансовая помощь ¦ 7067 ¦ 7066,6¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦Администрация ¦2101 000 000¦Финансовая помощь ¦ 6277,5¦ 6277,5¦ 100 ¦Средства, ¦
¦с. Куваши ¦ ¦бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемые ¦
¦ ¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам других ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+уровней ¦
¦ ¦2101 481 000¦Региональный фонд ¦ 6277,5¦ 6277,5¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦2101 481 445¦- дотации на ¦ 6277,5¦ 6277,5¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦Администрация МО ¦2101 000 000¦Финансовая помощь ¦ 789,5¦ 789,3¦ 100 ¦Средства, ¦
¦"Веселовский ¦ ¦бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемые ¦
¦сельсовет" ¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам других ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+уровней ¦
¦ ¦2101 481 000¦Региональный фонд ¦ 789,5¦ 789,3¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦2101 481 445¦- дотации на ¦ 789,5¦ 789,3¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦3000 000 000¦Прочие расходы ¦ 2245 ¦ 2243 ¦ 99,8¦ 95,2¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦3004 000 000¦Прочие расходы, не ¦ 2245 ¦ 2243 ¦ 99,9¦ ¦
¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦3004 515 000¦Прочие расходы, не ¦ 2245 ¦ 2243 ¦ 99,9¦ ¦
¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ ¦3004 515 397¦- прочие расходы, не ¦ 1344 ¦ 1344 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ГУ Златоустовский ¦3004 515 397¦- прочие расходы, не ¦ 336 ¦ 336 ¦ 100 ¦Целевая ¦
¦городской центр ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦
¦занятости населения ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦
¦ +------------+---------------------+----------+---------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦в том числе целевые ¦ 336 ¦ 336 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦Инспекция МНС РП ¦3004 515 397¦- прочие расходы, не ¦ 750 ¦ 750 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦укрепление ¦
¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦ГУ культуры ¦3004 515 397¦- прочие расходы, не ¦ 258 ¦ 258 ¦ 100 ¦Субсидии на ¦
¦"Златоустовский ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦
¦драмтеатр "Омнибус" ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦новогодних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектаклей для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦Военный комиссариат ¦3004 515 381¦- обеспечение ¦ 901 ¦ 899 ¦ 99,8¦Субсидии на ¦
¦г. Златоуста ¦ ¦деятельности военных ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦
¦ ¦ ¦комиссариатов в ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦военных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссариатов ¦
+--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+----------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ 88940 ¦ 87546 ¦ 98,4¦ 95,2¦
L--------------------+------------+---------------------+----------+---------+----------+-----------------
Приложение N 11
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
СВЕДЕНИЯ
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
НА 01.01.2004 ГОД
--------T-------------T---------T------------T--------T-----------T----------¬
¦ N ¦Наименование ¦Сумма по ¦Остаток на ¦Выдано в¦ Погашено ¦Остаток на¦
¦догов. ¦ предприятия ¦договору ¦01.01.2003 ¦ ¦ ¦01.01.2004¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+------------+--------+-----------+----------+
¦ ¦ОМОВ ¦ ¦ 873519,10¦ ¦ ¦ 873519,10¦
¦ ¦(зар. плата) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+---------+------------+--------+-----------+----------+
¦ 20 ¦УРПР ¦ 18628000¦ 355780,14¦ ¦ ¦ 355780,14¦
+-------+-------------+---------+------------+--------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ЗМЭС ¦ 25000000¦ 4189561,87¦ ¦ 4189561,87¦ 0,00¦
+-------+-------------+---------+------------+--------+-----------+----------+
¦ 5 ¦ЗМЭС ¦ 7000000¦ 7000000,00¦ ¦ 68000,00¦6932000,00¦
+-------+-------------+---------+------------+--------+-----------+----------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ 12418861,11¦ 0,00¦ 4257561,87¦8161299,24¦
L-------+-------------+---------+------------+--------+-----------+-----------
Приложение N 12
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО
БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ГОРОДА ЗЛАТОУСТА
НА 01.01.2004 ГОДА
---------------------------------------------T--------T-----------T----------¬
¦ ¦ учтено ¦ исполнено ¦ % ¦
¦ ¦ в ¦ на ¦исполнения¦
¦ ¦бюджете ¦ 01.01.04 ¦ от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ годового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦ДОХОДЫ ¦ 2324¦ 1053¦ 45,3¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦- плата за негативное воздействие на ¦ 2324¦ 1053¦ 45,3¦
¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦РАСХОДЫ ¦ 2324¦ 1053¦ 45,3¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦- содержание исполнительной дирекции фонда ¦ 1034¦ 1003¦ 97,0¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦Природоохранные мероприятия в т.ч.: ¦ 1290¦ 50¦ 3,9¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦- организация и строительство площадки ¦ 50¦ -¦ - ¦
¦депонирования бытовых и промышленных ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов с сортировкой и использованием ¦ ¦ ¦ ¦
¦вторичного сырья ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦- строительство самотечного тоннеля ¦ 700¦ -¦ _ ¦
¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦отчистка городского пруда от донных ¦ 400¦ -¦ - ¦
¦отложений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦разработка и внедрение технологий по ¦ 75¦ 50¦ 66,7¦
¦регенерации и утилизации гальванохимических ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоков ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦обеспечение муниципальных органов г. ¦ 20¦ -¦ - ¦
¦Златоуста ежемесячной информацией об уровнях¦ ¦ ¦ ¦
¦загрязнения атмосферного воздуха, ¦ ¦ ¦ ¦
¦составление прогнозов и предупреждений о ¦ ¦ ¦ ¦
¦неблагоприятных метеорологических условиях ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+--------+-----------+----------+
¦экологическое воспитание и образование ¦ 45¦ -¦ - ¦
L--------------------------------------------+--------+-----------+-----------
Приложение N 13
к решению
Златоустовского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
от 24 марта 2004 г. N 719
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ЗЛАТОУСТА
тыс. рублей
----------------------------------T------------------------------------------¬
¦ ¦ Кассовое исполнение ¦
¦ +----------T---------T-----------T---------+
¦ ¦ Остаток ¦ Доходы ¦ Расходы ¦Остаток ¦
¦ ¦средств на¦отчетного¦отчетного ¦средств ¦
¦ ¦ начало ¦ периода ¦ периода ¦на конец ¦
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ года ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦ I. Предпринимательская деятельность ¦
+---------------------------------T----------T---------T-----------T---------+
¦Учреждения, подведомственные ¦ 138¦ 5666¦ 5562¦ 242¦
¦Администрации г. Златоуста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные МУ ¦ 95¦ 16135¦ 15960¦ 270¦
¦"Управление здравоохранения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные ¦ ¦ 153¦ 144¦ 9¦
¦Управлению социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные МУ ¦ 3¦ 9173¦ 9169¦ 7¦
¦"Городское управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Целевой бюджетный муниципальный ¦ 3¦ 4¦ 7¦ ¦
¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Итого ¦ 239¦ 31131¦ 30842¦ 528¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦ II. Целевые средства и безвозмездные поступления ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦1. От бюджетов других уровней ¦
+---------------------------------T----------T---------T-----------T---------+
¦Учреждения, подведомственные ¦ ¦ 5403¦ 5403¦ ¦
¦Администрации г. Златоуста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные ¦ ¦ 76324¦ 76324¦ ¦
¦Управлению социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Итого ¦ 0¦ 81727¦ 81727¦ 0¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦2. От юридических, физических лиц и иные поступления ¦
+---------------------------------T----------T---------T-----------T---------+
¦Учреждения, подведомственные ¦ 29¦ 1086¦ 1021¦ 94¦
¦Администрации г. Златоуста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные МУ ¦ 59¦ 97007¦ 97049¦ 17¦
¦"Управление здравоохранения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные ¦ ¦ 10120¦ 9778¦ 342¦
¦Управлению социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные МУ ¦ 386¦ 20668¦ 19863¦ 1191¦
¦"Городское управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Целевой бюджетный муниципальный ¦ 7¦ 30¦ 26¦ 11¦
¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Итого ¦ 481¦ 128911¦ 127737¦ 1655¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦3. Средства родителей на содержание детского учреждения ¦
+---------------------------------T----------T---------T-----------T---------+
¦Учреждения, подведомственные ¦ 25¦ 1074¦ 1054¦ 45¦
¦Администрации г. Златоуста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные МУ ¦ ¦ 319¦ 319¦ ¦
¦"Управление здравоохранения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Учреждения, подведомственные МУ ¦ 206¦ 11843¦ 11821¦ 228¦
¦"Городское управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Итого ¦ 231¦ 13236¦ 13194¦ 273¦
+---------------------------------+----------+---------+-----------+---------+
¦Всего ¦ 951¦ 255005¦ 253500¦ 2456¦
L---------------------------------+----------+---------+-----------+----------
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗЛАТОУСТА ЗА 2003 ГОД
Расходы городского бюджета за 2003 год исполнены в сумме 906817
тыс. рублей, что составляет 100,8 % от плана 2003 года и 166 % от
принятого бюджета (Решение Златоустовского городского Собрания
депутатов N 445 от 26.12.2002).
Дополнительно произведены расходы в сумме 12242 тыс. руб. за
счет средств, полученных по взаимным расчетам из областного
бюджета на содержание образовательных учреждений, переданных
Министерством путей сообщения (Постановление Губернатора области N
2461-р от 30.12.2003 "О передаче финансовых средств МО Челябинской
области), в том числе:
- на заработную плату с начислением в сумме 9593 тыс. руб.
- на оплату коммунальных услуг в сумме 1924 тыс. руб.
- на выплату компенсации на приобретение книгоиздательской
продукции 212 тыс. руб.
- на выплату компенсации на питание школьников 506 тыс. руб.
- на прочие расходы 7 тыс. руб.
Расходы целевого бюджетного Экологического фонда исполнены в
сумме 1053 тыс. руб. при плане 2324 тыс. руб. за счет невыполнения
плана по сборам платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
Превышение доходов над расходами (профицит) составляет 6271
тыс. рублей при плане 11926 тыс. рублей (дефицит).
Остатки бюджетных средств на счетах банка на 01.01.2004
составили 48780 тыс. рублей и увеличились по сравнению с началом
года на 16324 тыс. рублей.
В сравнении с прошлым годом расходы городского бюджета
увеличились на 291021 тыс. руб., или в 1,47 раза.
В структуре расходов городского бюджета сохранялась
приоритетность финансирования отраслей социальной сферы и объектов
коммунального хозяйства. Из городского бюджета на содержание
учреждений социальной сферы и объектов жилищно-коммунального
хозяйства направлено 713625 тыс. руб., что составляет 78,7 % в
общем объеме расходов бюджета.
В первоочередном порядке собственные денежные средства
направлялись на выплату заработной платы работникам бюджетных
учреждений. В результате своевременно и в полном объеме
производилась выплата заработной платы с начислениями,
предусмотренная в бюджете. По состоянию на 01.01.2004 просроченной
задолженности по заработной плате с начислениями нет.
За счет дополнительно полученных доходов работникам бюджетной
сферы выплачен окончательный расчет за декабрь 2004 года.
По состоянию на 01.01.2004 просроченной задолженности по
выплате компенсации на методическую литературу педагогическим
работникам образовательных учреждений нет.
Расходы на выплату пособий на опекаемых детей, оставшихся без
попечительства родителей, исполнены на 100 %.
Заявки на финансирование, предоставленные главными
распорядителями, согласно принятых бюджетных обязательств, в 2003
году исполнены в полном объеме. По оплате коммунальных услуг в
первоочередном порядке производились расходы, связанные с
энергопотреблением муниципальных поставщиков в соответствии с
утвержденными лимитами. Не возмещены бюджетом затраты предприятий
по предоставлению льгот по Федеральному Закону "О ветеранах" в
сумме 24187 тыс. рублей. В сравнении с показателями на 01.01.2003
кредиторская задолженность сократилась на 18214 тыс. руб.
Распоряжением Главы города N 1242-к от 21.05.2003 был утвержден
план мероприятий по эффективному использованию бюджетных средств в
2003 году.
Руководителями отраслевых отделов и управлений администрации
города была организована работа по расширению внебюджетной
деятельности подведомственных учреждений с целью сохранения
стабильной работы учреждений. В целом за 2003 год осуществление
мероприятий по эффективному использованию бюджетных средств
позволило получить экономический эффект в сумме 4163 тыс. рублей.
Итоги исполнения бюджета по расходам, в том числе по разделам
бюджетной классификации приведены в приложении N 3, 4.
Государственное управление
По управлению расходы городского бюджета освоены в сумме 41008
тыс. руб. и составили 99,6 % от плана за год (приложение N 1).
Расходы, связанные с денежным содержанием аппарата управления,
исполнены в сумме 31466 тыс. руб., или 99,9 %. Выплата заработной
платы произведена с учетом повышения с 01.10.03 в соответствии с
постановлениями Законодательного Собрания Челябинской области N
1009 от 30.10.03 и Губернатора Челябинской области N 461 от
05.11.03.
Текущие расходы на содержание аппарата профинансированы в
пределах фактических расходов и составили 8450 тыс. руб., или 98,9
%. Программа "Информационное обеспечение управления недвижимостью,
реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений
на территории муниципального образования г. Златоуст" освоена в
полном объеме.
По сравнению с прошлым годом фактическая численность штатных
единиц по аппарату Управления возросла на 61 единицу:
- по распоряжению Губернатора области увеличена численность
Управления социальной защиты населения на 9 ед., в связи с
начислениями и выплатой субсидий на оплату жилья;
- по Постановлению Губернатора области N 102-р от 21.03.03
передана численность финансового управления - 31 ед. и в связи с
введением 1 ед. специалиста-программиста в отдел казначейского
исполнения бюджета;
- по распоряжению главы города N 2012-р от 06.08.03 увеличена
численность аппарата МУ "Управление здравоохранения" на 2 ед.;
- из раздела "Прочие расходы" передана численность в количестве
17 ед. МУ "Городской центр информатизации" для обслуживания
учреждений бюджетной сферы;
- увеличена численность администрации г. Златоуста на 1 ед. в
связи с необходимостью должности заместителя главы города по
образованию и молодежной политике.
Правоохранительная деятельность
Расходы на правоохранительную деятельность составили 15383 тыс.
руб., или 99,7 % от плана на год.
Наибольший удельный вес в расходах на правоохранительную
деятельность составляют расходы на выплату денежного содержания
сотрудников УВД (12641 тыс. руб. при плане 12683 тыс. руб.).
Полностью произведены расходы с учетом повышения с 1 октября 2003
г. по заработной плате сотрудников УВД.
Из-за отсутствия фактических расходов по причине
неукомплектованности штатов, остались не освоенными ассигнования в
сумме 42 тыс. руб., в том числе:
- на санаторно-курортное лечение аттестованного состава;
- на выплату денежной компенсации взамен продовольственного
пайка;
- на выплату выходного пособия при увольнении.
На укрепление и развитие материально-технической базы в 2003 г.
направлено 2635 тыс. руб. при плане 2639 тыс. руб.
Профинансировано в полном объеме расходы, связанные с
приобретением горюче-смазочных материалов - 1480 тыс. руб., с
оплатой командировочных расходов - 247 тыс. руб. и коммунальных
услуг - 514 тыс. руб.
Штатная численность укомплектована следующим образом:
- Инспекция по делам несовершеннолетних - 14 ед.;
- Специальный приемник - 9 ед.;
- Адресное бюро - 3 ед.;
- Инспекция по безопасности дорожного движения - 38 ед.;
- Численность милиции общественной безопасности на конец года
составила - 120 ед.
При плане 198 единиц, некомплект на конец года - 14 единиц.
Расходы по медицинскому вытрезвителю освоены в сумме 107 тыс.
руб., или 100 %. Денежное содержание сотрудников с января 2003 г.
было передано в областной бюджет, за счет средств местного бюджета
профинансированы расходы на развитие материально-технической базы,
в том числе:
- на приобретение горюче-смазочных материалов - 68 тыс. руб.;
- на приобретение оргтехники - 21 тыс. руб.;
- на оплату медикаментов - 5 тыс. руб.
Промышленность и энергетика
Расходы по капитальному строительству освоены на 99,9 % от
утвержденной решением городского Собрания депутатов программы
капитального строительства, что составляет 57592 тыс. рублей.
Жилищное строительство исполнено на сумму 5408 тыс. рублей
(99,9 %).
Коммунальное строительство - на сумму 34065 тыс. рублей (99,9
%). Не освоены средства по ремонту водопровода по ул. Назарова в
размере 50 тыс. рублей. Причиной не освоения явилась
невостребованность средств ООО "Водоканал". Поэтому на данную
сумму не было оформлено бюджетное обязательство.
Строительство объектов здравоохранения исполнено на сумму 15948
тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.
По строительству объектов образования исполнение составило 100
%, что в суммовом выражении составляет 390 тыс. рублей.
Предусмотренные на год средства по объектам соц. обеспечения и
культового значения освоены полностью и составляют 1264 тыс.
рублей.
Реконструкция здания УВД исполнена на 99,9 %, что составляет в
суммовом выражении 518 тыс. рублей.
Сельское хозяйство и рыболовство
Произведена оплата задолженности администрацией г. Златоуста в
пользу ЗАО "Уралгеокосмос" в сумме 430 тыс. руб. по решению
Арбитражного суда Челябинской области, согласно договору N 04-98
от 19.06.98 за выполненные работы по инвентаризации земель
исторического центра г. Златоуста.
Транспорт
Расходы на государственную поддержку транспорта исполнены на
100 % от плана и составляют в суммовом выражении 9856 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы жилищно-коммунального хозяйства исполнены на 99,5 %,
что составляет в сумме 238588 тыс. рублей.
Жилищное хозяйство - исполнение на 109,75 %.
Исполнение сверх плана на сумму 6954 тыс. рублей - по жилищному
хозяйству произошло в связи с уточнением видов расходов по
Распоряжению губернатора области от 24.12.2003 N 2359-р,
направленных на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ.
Коммунальное хозяйство - исполнение на 95,2 %.
Фактические расходы 2003 года по теплообеспечению жилого фонда
сложились в сумме 60834 тыс. рублей, что ниже плана на 4601 тыс.
рублей - неисполнение сложилось в связи с уточнением видов
расходов по вышеуказанному Распоряжению губернатора области и
перераспределению расходов с субсидий на услуги, оказываемые
населению теплоснабжающими организациями, на возмещение убытков от
содержания объектов ЖКХ.
Фактические расходы по водоснабжению и водоотведению жилого
фонда составили в 2003 году 377 тыс. рублей, что ниже плана на
3105 тыс. рублей.
Неисполнение на сумму 752 тыс. рублей сложилось по причине
несвоевременного предоставления подтверждающих данных по расчетам
за потребленные ресурсы;
на сумму 2353 тыс. рублей в связи с уточнением видов расходов
по Распоряжению Губернатора области N 2359-р от 24.12.2003.
Исполнение бюджета по субсидии на покрытие убытков бане,
произведены по прочим расходам на жилищно-коммунальное хозяйство в
сумме 675 тыс. рублей, что составило 100 % от плана, отнесенного к
государственной поддержке коммунального хозяйства субъектов РФ.
Изменение вида расхода связано с ошибочно указанной бюджетной
классификацией.
Расходы городского бюджета на благоустройство города освоены на
сумму 21607 тыс. рублей, что составила 100 % от плана. Из них:
- на текущее содержание и текущий ремонт дорог - 10522 тыс.
рублей;
- на текущее содержание объектов благоустройства - 3611 тыс.
рублей;
- на содержание кладбищ - 200 тыс. рублей;
- на ликвидацию несанкционированных свалок - 23 тыс. рублей;
- текущее содержание уличного освещения - 7251 тыс. рублей;
Прочие расходы городского бюджета по разделу ЖКХ освоены на
99,9 % от плана, что составило 76161 тыс. рублей.
Из них:
- на проведение капитального ремонта дорог - 69389 тыс. рублей;
- на ремонт прочих объектов благоустройства - 160 тыс. рублей;
- на программу развития инфраструктуры города, подготовку к
отопительному сезону 2003 - 2004 года освоение 95,3 % от
предусмотренного плана, что составляет сумму 6612 тыс. рублей.
Расходы по данной программе, были произведены на капитальный
ремонт и замену водопроводов, установку колонок, приобретение и
замену зубчатой водосливной кромки для отстойников и контактного
резервуара, гидроизоляцию резервуаров на горе Бутыловка, замену и
изоляцию теплосетей, диагностику котлов и приобретение насосного
оборудования.
Образование
Расходы по образованию за 2003 год освоены в сумме 228264 тыс.
рублей, или 105,1 % от плана. Сверх плана профинансированы расходы
в сумме 12242 тыс. рублей за счет дополнительно полученных средств
из областного бюджета по взаимным расчетам по распоряжению
Губернатора Челябинской области от 30.12.2003 N 2461-р "О передаче
финансовых средств муниципальным образованиям Челябинской области"
по образовательным учреждениям Министерства путей сообщения РФ,
переданных в государственную собственность Челябинской области.
В сравнении с 2002 годом расходы на образование в 2003 году
возросли на 28162 тыс. рублей, или 14 %, в результате повышения
заработной платы с 01.10.2003, увеличения стоимости коммунальных
услуг, передачи образовательных учреждений Министерства путей
сообщения РФ в государственную собственность Челябинской области.
В 2003 г. из федерального бюджета были переданы расходы по 11
образовательным учреждениям МПС РФ в сумме 16008 тыс. рублей,
исполнены данные расходы в сумме 15704 тыс. рублей.
По 6 детским дошкольным учреждениям расходы освоены в сумме
5300 тыс. рублей. Количество детей в детских дошкольных
учреждениях 415 человек, штатная численность 183 единицы.
По 5 общеобразовательным школам с количеством учащихся на
01.09.2003 - 2484 человека, классов-комплектов - 92,
педагогических ставок - 158 и штатной численностью - 125 единиц
расходы освоены в сумме 10193 тыс. рублей.
Расходы по компенсационной выплате на приобретение
книгоиздательской и методической литературе педагогических
работников исполнены в сумме 3404 тыс. рублей, или 100 %, в том
числе по образовательным учреждениям МПС переданных в ведение
Челябинской области 212 тыс. рублей.
Коммунальные услуги оплачены в сумме 24586 тыс. рублей, или на
107 %, что выше расходов 2002 года на 5664 тыс. рублей в
результате повышения стоимости коммунальных услуг по
электроэнергии, тепловой энергии, водопотреблению, водоотведению,
за счет передачи расходов по образовательных учреждений МПС в
ведение Челябинской области в сумме 1924 тыс. рублей по
коммунальным услугам. Не оплачены расходы за коммунальные услуги в
полном объеме по ПО "ЗМЗ" и ОАО "ЗМК".
При увеличении суммы пособий на опекаемых детей с 01.04.2003 и
с 01.09.2003 в среднем на 600 рублей на 1 ребенка (Постановление
Главы города N 53-п от 10.04.2003 и Постановление Главы города N
215-п от 25.12.2003) расходы профинансированы в полном объеме и
составили 6821 тыс. рублей.
Расходы по детским дошкольным учреждениям (ДДУ) освоены в сумме
77094 тыс. рублей, или на 105 % от плана. По сравнению с прошлым
годом расходы увеличились на 8552 тыс. рублей, или на 12 %.
План по родительской плате выполнен на 90,8 % (план 11756 тыс.
рублей, поступило 10674 тыс. рублей, без учета родительской платы
по образовательным учреждениям МПС, переданным в ведение
Челябинской области). Задолженность по состоянию на 01.01.2004
составила 291 тыс. рублей, что ниже задолженности прошлого года на
25 тыс. рублей, или на 9 %.
Руководителями ДДУ допускалось не целевое использование средств
родительской платы. Из поступивших 10674 тыс. рублей на
приобретение продуктов питания направлено лишь 7745 тыс. рублей,
или 72,6 % от общего поступления родительской платы. Кроме этого,
средства использованы на оплату транспортных услуг, услуг связи,
текущий ремонт зданий и оборудования, другие хозяйственные
расходы.
Расходы на питание исполнены в сумме 16651 тыс. рублей,
стоимость питания 1 ребенка в день (с учетом родительской платы и
прочих источников) фактически составила 15,17 рублей, что ниже
плановой на 0,46 рублей. Это связано с не целевым использованием
родительской платы.
По сравнению с началом года численность детей увеличилась на 55
человек, в связи с чем произошло увеличение на 4 группы, 34
штатных единиц.
При плановом посещении детей - 180 дней, фактическая
посещаемость одного ребенка в 2003 году составила 169 дней.
Снижение посещаемости связано с увеличением продолжительности
летних отпусков, выпуском детей в школу, с отключением систем
отопления, энерго и водоснабжения, закрытием групп на карантин
(ветрянка, грипп).
По общеобразовательным школам расходы освоены на 109,1 %, при
плане 82492 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом расходы
увеличились на 9562 тыс. рублей, или 12 %.
При новом комплектовании с 01.09.2003 сокращено 54 класса, из-
за уменьшения количества учащихся на 1274 человек, количество
дошкольников в школах садах по сравнению с началом года
увеличилось на 30 человек. Средняя наполняемость одного класса не
изменилась и составила 23 человек при нормативе 25 человек.
Стоимость питания 1 ребенка школы - дет./сада в день с учетом
родительской платы фактически составила 13,65 рублей, при плане
14,13 рублей, снижение составило 0,48 рублей из-за не целевого
использования родительской платы. Стоимость питания 1 учащегося
ГПД в день фактически составила 3,00 рубля, что ниже плановой на
1,38 рублей за счет перераспределения расходов на детские
дошкольные учреждения.
Расходы по школе-интернату исполнены на 99,6 %, по сравнению с
2002 годом расходы увеличились на 239 тыс. рублей, или 10 % и
составили 6653 тыс. рублей.
В связи с уменьшением количества учащихся на конец года на 6
человек, при новом комплектовании на учебный год 2002 - 2003 г.г.
сокращено на 1 класс - комплект. Средняя наполняемость классов
осталась на уровне прошлого учебного года и составила 10 человек.
Расходы по питанию за 2003 год освоены в сумме 1169 тыс.
рублей, или 100 % от уточненного бюджета. Фактическая стоимость
питания одного ребенка в день составила - 22,51 рублей, при плане
25,97 рублей. Не выполнение стоимости питания на 2,22 рублей, в
результате того, что ГУП "Продовольственная корпорация Челябинской
области" произведена оплата за продукты питания, поставка которых
будет осуществлена в 2004 году. Нормы продуктов питания в 2003
году выполнены в следующих объемах: мясо - 55 %, масло
растительное - 51 %, масло сливочное - 43 %, молоко - 37 %, сахар
- 52 %, картофель - 53 %, овощи - 35 %.
По детскому дому "Теремок" расходы освоены в сумме 4632 тыс.
рублей, или на 909 тыс. рублей больше расходов прошлого года, что
составило 24 %.
Стоимость питания 1 ребенка в день фактически составила - 35,37
рублей, при плане 34,50 рублей, увеличение на 0,87 рублей
образовалась за счет увеличения стоимости продуктов питания и
привлечением спонсорских средств. Нормы продуктов питания в 2003
году выполнены в следующих объемах: мясо - 62 %, масло
растительное - 84 %, масло сливочное - 43 %, молоко - 39 %, сахар
- 84 %, картофель - 73 %, овощи - 60 %.
По внешкольным и прочим учреждениям расходы исполнены на 99,2 %
от плана. Ниже плана расходы исполнены в связи с приведением
расходов в соответствие с бюджетной классификацией. Утверждены в
бюджете расходы в сумме 67 тыс. рублей по учреждениям по
внешкольной работе, исполнены по разделу 1407 "Прочие расходы"
целевой статье 522 "Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию
региональных целевых программ" в соответствии с областной
комплексной программой "Противодействие злоупотреблению и
незаконному обороту наркотических средств" утвержденной
постановлением Законодательного собрания Челябинской области от
27.05.1999 N 560.
С 01.07.2003 согласно Распоряжения Главы города N 1024-р от
24.04.2003 МУ ДОД "Городской спортивно-технический центр"
реорганизован путем присоединения к МУ ДОД "Центр юных техников",
в связи с чем сократилось количество учреждений.
Оздоровительные мероприятия освоены в сумме 4005 тыс. рублей,
или 100 % от плана, что выше расходов 2002 года на 1162 тыс.
рублей, или 17 %.
Культура
Расходы на культуру и искусство в местном бюджете 2003 г. были
утверждены в сумме 11824 тыс. рублей, исполнение составило 11721
тыс. рублей - 99,1 % от плана. В сравнении с 2002 г. расходы на
культуру и искусство возросли на 19 % в результате повышения
заработной платы с 01.10.2003, увеличения стоимости коммунальных
услуг.
Не в полном объеме освоены расходы по начислениям на заработную
плату ввиду выплат компенсаций при увольнении. По данному виду
оплаты труда не начисляется единый социальный налог.
Коммунальные услуги оплачены в сумме 1135 тыс. рублей, или на
97,6 %. Не оплачены расходы за коммунальные услуги по ПО "ЗМЗ" и
ОАО "ЗМК".
В 2003 году по распоряжению Главы города N 1719-р от 22.10.2002
была проведена реорганизация МУК ДК "Булата" и МУК "Городской
краеведческий музей" в МУК "Историко-культурный комплекс" в связи
с чем сократилось количество учреждений.
С 01.07.2003 на базе МУК "Историко-культурного комплекса"
организовано подразделение по культурно-досуговому обслуживанию
жителей седьмого жилучастка - клуб "Радуга" (Распоряжение главы
города N 1626-р от 02.07.2003), что привело к увеличению штатной
численности на 7 единиц.
Здравоохранение
На расходы в области здравоохранения из городского бюджета в
2003 г. направлено 157776 тыс. руб., или 99,7 % от утвержденного
бюджета.
Не исполнены расходы по причине отсутствия бюджетных
обязательств по следующим статьям:
- приобретение оборудования по МЛПУЗ "Городская больница N 1" в
сумме 284,6 тыс. руб.;
- приобретение мелкого мед. инструмента по МЛПУЗ "Городская
больница N 3" в сумме 10,0 тыс. руб.;
По сравнению с прошлым годом расходы по здравоохранению
увеличились на 22978 тыс. руб., или на 17 % в результате:
- повышения заработной платы с 01.10.03 (Постановление
Правительства РФ от 02.09.03 N 609);
- увеличения стоимости коммунальных услуг;
- приобретения оборудования для лечебных учреждений (МЛПУЗ
"Городская больница N 1", МЛПУЗ "Детская больница N 3",
"Диагностический центр");
- проведения капитального ремонта лечебных учреждений;
- повышения нормы расходов по питанию на 1 койко-день с 22 руб.
до 30 руб. в больницах и с 31 руб. до 42 руб. в МЛПУЗ "Дом
ребенка";
- повышения нормы расходов медикаментов на 1 койко-день в
стационарах больниц с 13 руб. до 19 руб. и на одно посещение в
поликлиниках с 2 руб. до 3 руб.
Договор обязательного медицинского страхования неработающего
населения города выполнен на 100 %.
Социально-значимая сеть лечебных учреждений профинансирована на
95 % (назначено по плану - 88027 тыс. руб., исполнено - 87586 тыс.
руб.).
Не освоены средства на приобретение оборудования, проведение
капитального ремонта.
Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг и услуг
связи на 01.01.04 погашена, за исключением тепловой энергии по ОАО
"Златоустовский металлургический комбинат", ОАО "Златоустовский
металлургический завод" и водоснабжения по ПО "ЗМЗ".
Погашена также кредиторская задолженность по оплате за
электроэнергию, тепловую энергию, водопотребление и водоотведение
поликлинической сети лечебных учреждений в сумме 3589 тыс. руб.
В целом по здравоохранению расходы по статье "Продукты питания"
профинансированы в полном объеме, по статье "Медикаменты" - на
99,9 % (назначено - 7397 тыс. руб., исполнено - 7387 тыс. руб.).
Стоимость питания одного больного в день и стоимость
медикаментов на 1 день пребывания в лечебных учреждениях города
показано в таблице (приложение N 2).
Расходы на бесплатное и льготное обеспечение населения
лекарственными средствами в соответствии с действующим
законодательством освоены на 100 %. Фактически населению за 2003
год бесплатно и на льготных основаниях отпущено медикаментов на
сумму 3835 тыс. руб.
План койко-день не выполнен на 24985 койко-день.
Функционирование 1 койки в год фактически составило:
- по МЛПУЗ "Родильный дом" - 253 койко-день при плане 315 койко-
день из-за проведения ремонтных работ в течение полугода;
- по больницам - 308 койко-дней при плане 318 койко-дней по
причине проведения текущего ремонта по-палатно в МЛПУЗ "Городская
больница N 1" и ввиду снижения заболеваемости острой кишечной
инфекцией, вирусным гипатитом в МЛПУЗ "Городская больница N 2";
- по МЛПУЗ "Дом ребенка" - 263 койко-дня при плане 310 койко-
дней из-за отправки детей, достигших 3-х летнего возраста, в
другие детские дома и дети время от времени находились в
стационарах ЛПУ.
Несмотря на то, что в целом по здравоохранению план врачебных
посещений перевыполнен, по ряду учреждений наблюдается
невыполнение, так:
- по МЛПУЗ "Родильный дом" на 22527 посещений за счет
специализации врачей и кроме того 2 врача находились на длительном
лечении;
- по МЛПУЗ "Городская больница N 6" на 29968 посещений за счет
специализации врача онколога, офтальмолога, врач отоларинголог был
на военно-призывной комиссии в течение 9 месяцев;
- по МЛПУЗ "Кожно-венерологический диспансер" на 37344
посещения за счет снижения вензаболеваний.
За 2003 год реализованы мероприятия по следующим программам
здравоохранения, утвержденных решением Златоустовского городского
Собрания депутатов от 31.01.02 N 235 и постановлением главы города
от 18.12.01 N 1213-к:
- по программе "Развитие донорского движения и службы крови г.
Златоуста на 2002 - 2003 годы" в бюджете утверждены и исполнены
расходы в сумме 722 тыс. руб., в том числе:
- на бесплатное питание доноров - 622 тыс. руб.;
- на приобретение оборудования - 68 тыс. руб.;
- на приобретение значков и удостоверений "Почетный донор" - 11
тыс. руб.;
- на приобретение медикаментов - 21 тыс. руб.
- по программе "Анти-ВИЧ/СПИД на 2002 - 2005 годы и на период
до 2010 года" в бюджете утверждены и исполнены расходы в сумме 299
тыс. руб., в том числе:
- на приобретение оборудования - 50 тыс. руб.;
- на приобретение тест-систем на ВИЧ - 100 тыс. руб.;
- на расходы по страхованию от ВИЧ-инфекции медицинских
работников - 149 тыс. руб.
- по программе "Вакцинопрофилактика на 2002 - 2005 годы" в
бюджете утверждены и исполнены расходы в сумме 150 тыс. руб. на
приобретение вакцины против гепатита В.
- по программе "Онкология на 2002 - 2005 годы" в бюджете
утверждены и исполнены расходы в сумме 150 тыс. руб., в том числе:
- на приобретение компьютеров и расходных материалов для
внедрения "Раковых регистров" по учету онкобольных - 100 тыс.
руб.;
- на приобретение медикаментов - 50 тыс. руб.
- по программе "Безопасное материнство на 2002 - 2004 годы" в
бюджете утверждены и исполнены расходы в сумме 209 тыс. руб., в
том числе:
- на приобретение оборудования - 150 тыс. руб.;
- на организацию и функционирование кабинета медико-социальной
помощи детям подросткового возраста в МЛПУЗ "Детская больница N 1"
- 59 тыс. руб. (решение Златоустовского городского Собрания
депутатов от 23.01.12 N 665).
- по программе "Профилактика клещевого энцефалита на 2003 -
2005 годы" (решение Златоустовского городского Собрания депутатов
от 19.06.03 N 565) в бюджете расходы не предусматривались, но
дополнительно выделены средства на приобретение иммуноглобулина
для МЛПУЗ "Станция скорой медицинской помощи" в сумме 27 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт исполнены в сумме 2689
тыс. руб., или на 99,6 % от утвержденного бюджета. Не в полном
объеме исполнены расходы по причине отсутствия бюджетных
обязательств.
В 2003 году бюджетные средства направлены на:
- содержание городских спортивных команд - 1000 тыс. руб.;
- проведение городских спортивных мероприятий - 625 тыс. руб.;
- участие спортсменов и команд в соревнованиях вышестоящего
уровня - 680 тыс. руб.;
- проведение Всероссийских соревнований на территории г.
Златоуста - 143 тыс. руб.;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря - 241 тыс.
руб.
От спонсоров за 2003 год поступило 80,6 тыс. руб. Полученные
средства направлены на проведение соревнований - 75,6 тыс. руб.,
или 93,8 % общего поступления, на приобретение спортивного
инвентаря - 5 тыс. руб., или 6,2 %.
За 2003 год реализованы мероприятия по программе "Развитие
физической культуры и спорта на 2002 - 2005 годы", утвержденной
решением Златоустовского городского Собрания депутатов от 19.09.02
N 387 на сумму 1973 тыс. руб., в том числе:
- на содержание команд "Уралочка", "Таганай" - 1000 тыс. руб.;
- на проведение городских массовых спортивных мероприятий - 270
тыс. руб.;
- на участие спортсменов и команд в соревнованиях вышестоящего
уровня - 540 тыс. руб.;
- на приобретение спортивного инвентаря - 20 тыс. руб.
Средства массовой информации
Расходы городского бюджета на финансирование МУ "ЗТРК" по
разделу "Телевидение и радиовещание" произведены в сумме 2816 тыс.
рублей, или 100 % от утвержденного плана. Оплата коммунальных
услуг произведена в полном объеме за счет средств бюджета и
внебюджетной деятельности.
Расходы бюджета по разделу "Периодическая печать и
издательства" на финансирование редакции газеты "Златоуст молодой"
полностью исполнены и составили 50 тыс. рублей.
Социальная политика
Расходы городского бюджета на социальную политику произведены в
сумме 74461 тыс. руб., или 99,8 % от плана.
По сравнению с 2002 годом расходы на социальную политику в 2003
году возросли на 28199 тыс. руб., что составило 38 %. Увеличение
расходов связано с повышением заработной платы с 01.10.2003,
повышением тарифов на коммунальные услуги и увеличением стоимости
питания на 1 ребенка. Увеличились расходы по передаваемым
полномочиям на исполнение ФЗ "О ветеранах" на сумму 28394 тыс.
руб.
Учреждения социального обеспечения профинансированы на 99,5 %
от плана.
По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 749 тыс.
руб., или 10 %.
Не в полном объеме освоены расходы по приобретению расходных
материалов ввиду отсутствия бюджетных обязательств и по
начислениям на заработную плату ввиду выплат компенсаций при
увольнении. По данному виду оплаты труда не начисляется единый
социальный налог.
Расходы на питание исполнены в сумме 843 тыс. руб., или 99 %.
Стоимость питания на 1 человека в день фактически составила:
- По МУ "Социальный приют для детей и подростков" - 35 руб. при
плане 31 руб.
- По МУ "Центр социальной защиты" - 15 руб. (в т.ч. за счет
средств бюджета - 7 руб.), что выше плановой на 8 руб. в день за
счет привлечения средств граждан, посещающих отделение дневного
пребывания.
- По МУ "Центр социальной адаптации граждан":
Детское отделение - 42 руб. при плане 30 руб.
Отделение социальной адаптации граждан - 16 руб. при плане 8
руб.
Отделение для лиц без определенного места жительства - 4 руб.
при плане 4 руб.
Причиной увеличения фактической стоимости питания на 1 человека
является наличие остатка по продуктам питания на 01.01.2003 в
сумме 50,4 тыс. руб.
По разделу "Социальная помощь" расходы исполнены на 100 %.
По разделу "Прочие мероприятия в области социальной политики"
расходы исполнены в сумме 66000,1 тыс. руб., что составило 99,8 %
от утвержденного бюджета, в том числе по ФЗ "О ветеранах" -
64660,1 тыс. руб. (приложение N 3).
Расходы по выплатам единовременного социального пособия
произведены в сумме 713 тыс. рублей при плане 724 тыс. руб.
Расходы произведены не в полном объеме из-за отсутствия бюджетных
обязательств.
Расходы на "Молодежную политику" освоены в сумме 320 тыс. руб.,
или 100 % от плана.
Прочие расходы
Прочие расходы за 2003 год профинансированы в сумме 16370 тыс.
руб., или 97,1 %, в том числе:
- Расходы по Резерву главы города на непредвиденные расходы
исполнены на 98,9 % (расшифровка направления средств, выделенных
из резерва главы города представлена в приложении N 5);
- По разделу "Бюджетные ссуды" исполнение составило 106,7 % от
плана. Превышение объясняется тем, что в 2003 г. из местного
бюджета кредиты (бюджетные ссуды) юридическим лицам не
предоставлялись (при плане 266 тыс. руб., исполнения нет);
- Расходы по прочим организациям и мероприятиям исполнены на
99,0 % и составили 17582 тыс. руб. (приложение N 4). Основной
причиной не освоения средств по целевым программам, общегородским
и прочим мероприятиям является отсутствие у бюджетополучателей
фактических документально подтвержденных расходов.
- Целевые программы исполнены на 97,4 %.
Программа содействия занятости населения за 2003 год исполнена
на 100 %.
Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью
освоена на 96,8 %. За счет этих средств приобретены:
- автомобили для Городского суда в сумме 165 тыс. руб.;
- автомобили для УВД в сумме 179 тыс. руб.;
- оргтехника для УФСБ России по Челябинской области в сумме 36
тыс. руб.;
- взрывозащитный костюм комплекта ЭТЦ-11 в сумме 125 тыс. руб.,
произведен ремонт и модернизация БРД "Персей-2М" - 18 тыс. руб.
для ОМОНа при УВД г. Златоуста;
- оргтехника для паспортно-визовой службы в сумме 15 тыс. руб.,
аккумуляторы ВР-209 для УВД - 50 тыс. руб., обмундирование для
сотрудников ГИБДД - 180 тыс. руб.;
- ГСМ для Городского суда в сумме 24 тыс. руб.;
- Средства связи для Златоустовского Таможенного поста в сумме
33 тыс. руб.;
- Оплачены транспортные расходы, связанные с призывом на
военную службу для Военкомата в сумме 56 тыс. руб.;
- На оплату услуг по ремонту автомобиля в сумме 10 тыс. руб. и
оргтехники - 32 тыс. руб. для Прокуратуры г. Златоуста;
- На оплату договора за присоединение трангинговых станций к
сети общего пользования - 396 тыс. руб.
Капитальный ремонт
Расходы бюджета на капитальный ремонт муниципальной
собственности исполнены на 99 % от плана, что составляет в
суммовом выражении 27768 тыс. рублей.
------------------------------------------T-----------T----------T-----------¬
¦ Раздел ¦ Учтено в ¦Исполнено ¦ % ¦
¦ ¦ бюджете ¦ ¦исполнения ¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦Госуправление ¦ 1365¦ 1271¦ 93¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦Образование ¦ 20862¦ 20719¦ 99¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦Культура ¦ 1182¦ 1181¦ 100¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦Средства массовой информации ¦ 450¦ 450¦ 100¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦Здравоохранение ¦ 2742¦ 2695¦ 98¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦Социальная политика ¦ 150¦ 150¦ 100¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦Прочие ¦ 1311¦ 1301¦ 99¦
+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 28062¦ 27767¦ 99¦
L-----------------------------------------+-----------+----------+------------
Госуправление
- ремонт третьего и шестого этажей административного здания -
1121 тыс. руб.
- ремонт помещения Комитета по физич. культуре и спорту - 150
тыс. руб.
Не освоены расходы по УСЗН из-за отсутствия бюджетного
обязательства.
Образование
ремонт объектов
- детских дошкольных учреждений - 3941,1 тыс. руб.
общеобразовательных школ - 13810,6 тыс. руб.
- учреждений по внешкольной работе - 1941 тыс. руб. (не освоены
расходы по МУ ДОД "Детско-юношеская школа Олимпийского резерва N
1" в сумме 120 тыс. руб.)
- здания МОУД "Межшкольный учебный комбинат N 2" - 843,8 тыс.
руб.
Культура
- ремонт здания МУК "Историко-культурный Центр"
Здравоохранение
Средства направлены на ремонт объектов лечебных учреждений. Не
исполнены расходы по причине отсутствия бюджетных обязательств в
сумме 25 тыс. руб. по МЛПУЗ "Городская больница N 1", по МЛПУЗ ГБ
N 2 - 12 тыс. руб.
Не освоены расходы бюджета в сумме 10 тыс. руб. на выполнение
тех. надзора ввиду отсутствия документов, подтверждающих
фактически выполненные работы.
Средства массовой информации
- ремонт помещения ЗТРК - 450 тыс. руб.
Социальная политика
- ремонт здания МУ "Социальный приют для детей и подростков" -
150 тыс. руб.
Прочие
- ремонт помещения, занимаемого Главным управлением по делам
ГоиЧС - 434 тыс. руб.
- ремонт затворов плотины городского пруда через р. Ай - 852
тыс. руб.
- помещение, занимаемого городской общественной организации
"Российский Союз Ветеранов Афганистана" - 15 тыс. руб.
Целевые бюджетные Фонды субъектов РФ
Расходы на территориальные экологические фонды освоены в сумме
1053 тыс. рублей, что составило 45,3 % от бюджетных ассигнований
на год.
Низкое освоение средств, выделенных на мероприятия
территориальных экологических фондов, связано с невыполнением
плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду на
1271 тыс. рублей.
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и геодезия
По разделу "Лесное хозяйство" расходы городского бюджета
составили 20 тыс. рублей, или 95,2 % от назначенных по бюджету
ассигнований.
Полностью освоены бюджетные ассигнования в сумме 2509 тыс.
рублей, выделенные на отчистку городского пруда от донных
отложений, по разделу "Охрана окружающей природной среды,
животного и растительного мира".
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Расходы по целевой программе "Пожарная безопасность и
социальная защита" произведены в сумме 413 тыс. руб., или 82,6 %
от плана.
Расходы по данной программе профинансированы в пределах
фактических расходов.
Формирование муниципального имущества
Расходы на формирование муниципального имущества исполнены на
99,4 %. За счет этих средств приобретены:
- компьютерная техника для Управления социальной защиты
населения в сумме 200 тыс. руб.;
- автомобили и комплектующие к ним для автомобильного парка,
обслуживающего администрацию города в сумме 885 тыс. руб.;
- два трамвайных вагона 71-619К для МУП "Златоустовское
трамвайное управление" МО г. Златоуст на сумму 9400 тыс. руб.;
- по программе "Подготовка к отопительному сезону на 2003 -
2004 годы" приобретены насосы марки 1Д 800-56-А для тепловых
пунктов котельных предприятий ЖКХ на сумму 240 тыс. руб.;
- на оснащение коммунальной техникой предприятий ЖКХ
приобретены:
- машина дорожная комбинированная КО 806-20 на шасси - 940 тыс.
руб.;
- автоподъемник ВС-22.01 - 850 тыс. руб.;
- двигатели и силовой агрегат к КАМАЗам для предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в сумме 473 тыс. руб.;
- на оплату договора на сопровождение комплекса АЦК для ГорФУ в
сумме 736 тыс. руб.
Приложение 1
к пояснительной записке
РАСХОДЫ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.01.2004 ГОДА
----------------------------------------T-----------T-------------T----------¬
¦ ¦Утверждено ¦Исполнено на ¦ % ¦
¦ ¦на 2003 год¦ 01.01.2004 ¦исполнения¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦1. Городского собрания, всего ¦ 2565¦ 2535¦ 98,8¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦2. Администрация г. Златоуста, всего ¦ 26573¦ 26543¦ 99,9¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦- Архив ¦ 1112¦ 1092¦ 98,2¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦- МУ "Комитет по управлению имуществом"¦ 4031¦ 4031¦ 100 ¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦- МУ "Городской центр информатизации" ¦ 1469¦ 1468¦ 99,9¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦3. Управление социальной защиты ¦ 4703¦ 4699¦ 99,9¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦4. МУ "Управление здравоохранения" ¦ 703¦ 703¦ 100 ¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦5. Финансовое управление ¦ 6616¦ 6528¦ 98,7¦
+---------------------------------------+-----------+-------------+----------+
¦ВСЕГО ¦ 41160¦ 41008¦ 99,6¦
L---------------------------------------+-----------+-------------+-----------
Приложение 2
к пояснительной записке
СТОИМОСТЬ 1 КОЙКО-ДНЯ, 1 ПОСЕЩЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ПО ВИДАМ РАСХОДОВ ПО ГОРОДУ ЗЛАТОУСТУ ЗА 2003 ГОД
-------T----------------T----------------------------------T----------------------------------¬
¦ Вид ¦ Наименование ¦ Бюджет ¦ ФОМС (неработающее население) ¦
¦расхо-¦ расходов +-----T------T------T------T-------+-----T------T------T------T-------+
¦ дов ¦ ¦уточ.¦испол-¦факт. ¦ % ¦% факт.¦уточ.¦испол-¦факт. ¦ % ¦% факт.¦
¦ ¦ ¦план ¦ нено ¦расхо-¦испол-¦исполн.¦план ¦ нено ¦расхо-¦испол-¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ды ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ды ¦нения ¦ ¦
+------+----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ 295 ¦Стоимость 1 ¦ 40,5¦ 50,6¦ 47,7¦ 125¦ 118¦163,2¦ 203,5¦ 321 ¦ 125¦ 197¦
¦ ¦койко-дня, ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240330, 240100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦Стоимость 1 ¦ 37,4¦ 46,6¦ 44,1¦ 124¦ 118¦163,2¦ 203,5¦ 274 ¦ 125¦ 168¦
¦ ¦койко-дня, ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240330, 240100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 13,7¦ 52,8¦ 124¦ 480¦
¦ ¦медикаменты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койко-день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,8¦ 10,9¦ 18 ¦ 124¦ 204¦
+------+----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ 300 ¦Стоимость 1 ¦511 ¦ 500 ¦ 477 ¦ 98¦ 93¦139 ¦ 142,8¦ 168 ¦ 103¦ 121¦
¦ ¦койко-дня, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240100, 240330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦Стоимость 1 ¦462 ¦ 455 ¦ 455 ¦ 98¦ 98¦139 ¦ 142,8¦ 164 ¦ 103¦ 118¦
¦ ¦койко-дня, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240100, 240330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ 19,4¦ 19,1¦ 20,9¦ 98¦ 108¦ 12,1¦ 12,5¦ 28,5¦ 103¦ 235¦
¦ ¦медикаменты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койко-день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦питание ¦ 30 ¦ 29,7¦ 20,4¦ 99¦ 68¦ 8,8¦ 10,5¦ 22,3¦ 119¦ 253¦
+------+----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ 301 ¦Стоимость 1 ¦106,4¦ 96,6¦ 95,4¦ 91¦ 90¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦посещения, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ 3,3¦ 3 ¦ 3,4¦ 91¦ 103¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ 307 ¦Стоимость 1 ¦128 ¦ 126 ¦ 123 ¦ 98¦ 96¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦койко-дня, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240100, 240330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦Стоимость 1 ¦123 ¦ 121 ¦ 117 ¦ 98¦ 95¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦койко-дня, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240100, 240330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ 8,8¦ 8,6¦ 8,1¦ 98¦ 92¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦питание ¦ 30,8¦ 30,2¦ 25,9¦ 98¦ 84¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+------+----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ 304 ¦Стоимость 1 ¦348 ¦ 409 ¦ 414 ¦ 117¦ 119¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦койко-дня, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ 9,9¦ 11,7¦ 21,1¦ 118¦ 213¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+-------+
¦ ¦питание ¦ 35,8¦ 42,1¦ 29 ¦ 118¦ 81¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
L------+----------------+-----+------+------+------+-------+-----+------+------+------+--------
Приложение 3
к пояснительной записке
ИСПОЛНЕНИЕ ПО СУБСИДИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ НА 01.01.2004 ГОДА
-------T---------------------T---------------T----------------------------------------------¬
¦ Вид ¦ Наименование ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦расхо-¦ показателя ¦ +---------------T---------------T--------------+
¦ да ¦ ¦ ¦ ФЗ "О ¦ ОЗ "О доп. ¦ ОЗ "О доп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ветеранах" ¦ мерах соц. ¦ мерах соц. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ защиты ¦ защиты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветеранов" ¦ ветеранов в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чеченской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ республике" ¦
¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T------+
¦ ¦ ¦Учтено ¦Испол- ¦Учтено ¦Испол- ¦Учтено ¦Испол- ¦Учтено ¦Испол-¦
¦ ¦ ¦ по ¦ нено ¦ по ¦ нено ¦ по ¦ нено ¦ по ¦ нено ¦
¦ ¦ ¦бюджету¦ ¦бюджету¦ ¦бюджету¦ ¦бюджету¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 329 ¦Расходы на санаторно-¦ 353,2¦ 350,3¦ 353,2¦ 350,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦курортное лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранов и инвалидов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 333 ¦Расходы на оплату ¦21244,8¦21244,8¦21244,8¦21244,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проезда ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 345 ¦Расходы на оплату ¦36922,3¦36690 ¦36194,3¦35962 ¦ 720¦ 720 ¦ 8¦ 8¦
¦ ¦жилищно-ком. услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранам и инвалидам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 346 ¦Расходы на ¦ 950,8¦ 940 ¦ 934,8¦ 934,8¦ 16¦ 5,2¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доставку топлива, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦- твердое топливо ¦ 848,8¦ 838 ¦ 832,8¦ 832,8¦ 16¦ 5,2¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦- газ ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 347 ¦Компенсация инвалидам¦ 690,8¦ 592 ¦ 690,8¦ 592 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию и тех. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обсл. трансп. ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 348 ¦Расходы на ¦ 3503,8¦ 2482 ¦ 3503,8¦ 2482 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лекарственными ср-ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 1110,6¦ 2361 ¦ 937,6¦ 2191 ¦ 173¦ 170 ¦ ¦ ¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦- услуги связи ¦ 1110,6¦ 1107 ¦ 937,6¦ 937 ¦ 173¦ 170 ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦- коллективная ¦ -¦ 232 ¦ -¦ 232 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антенна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦- зубопротезирование ¦ -¦ 1022 ¦ -¦ 1022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦Итого ¦64776,3¦64660,1¦63859,3¦63756,9¦ 909¦ 895,2¦ 8¦ 8¦
L------+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
По видам расходов 329, 346, 347 исполнение расходов произведено
не в полном объеме ввиду отсутствия фактических затрат.
По видам расходов 345, 348, 397 (приведение расходов в
соответствие с бюджетной классификацией при сдаче годового
отчета).
- Учтено по бюджету - 41536,7 тыс. руб.
- Исполнено - 41533 тыс. руб.
Приложение 4
к пояснительной записке
РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ
"ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2004 ГОДА
------------------------------------T-------------T-------------T------------¬
¦ ¦Утверждено ¦Исполнено на ¦ % ¦
¦ ¦на 2003 год ¦ 01.01.2004 ¦ исполнения ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦1. Содержание учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- Военкомат ¦ 901 ¦ 899 ¦ 99,8¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- МУ "Таганай-Метео" ¦ 414 ¦ 413 ¦ 99,8¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- МУ "Центр защиты прав ¦ 637 ¦ 634 ¦ 99,5¦
¦потребителей" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦2. Мероприятия: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- для поощрения, награжденных ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦
¦"Почетной грамотой" Городским ¦ ¦ ¦ ¦
¦Собранием ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- мероприятия, посвященные ¦ 188 ¦ 106 ¦ 56,4¦
¦празднованию Дня города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- на проведение мемориала памяти ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100 ¦
¦погибших при исполнении служебного ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- на проведение новогодних ¦ 258 ¦ 258 ¦ 100 ¦
¦праздников для детей бюджетных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦других организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- на отправку гуманитарного груза ¦ 25 ¦ - ¦ - ¦
¦для военнослужащих Южноуральцев ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦3. Оплата услуг Администрации по ¦ ¦ ¦ ¦
¦договорам: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- за информационно-статистические ¦ 707 ¦ 707 ¦ 100 ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- за проведение ревизий и проверок ¦ 223 ¦ 223 ¦ 100 ¦
¦КРУ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- по предотвращению чрезвычайных ¦ 706 ¦ 706 ¦ 100 ¦
¦ситуаций и ликвидации их ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий поисково-спасательным ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрядом г. Златоуста ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- по соглашению на укрепление и ¦ 750 ¦ 750 ¦ 100 ¦
¦развитие материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы обеспечения налоговой ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспекции по г. Златоусту ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- на содержание муниципального ¦ 579 ¦ 579 ¦ 100 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- на поощрение деятельности ¦ 127 ¦ 122 ¦ 96,1¦
¦председателей комитетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦4. Прочие ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- судебные издержки по решению суда¦ 142 ¦ 137 ¦ 96,5¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- на выплату единовременного ¦ 10354,2¦ 10335 ¦ 99,8¦
¦поощрения работникам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы по распоряжению Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинской области N 2250 от ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.12.2003 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦5. Целевые программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- комплексная программа по усилению¦ 1363 ¦ 1319 ¦ 96,8¦
¦борьбы с преступностью в ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Златоусте на 2001 - 2003 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦- программа содействия занятости ¦ 336 ¦ 336 ¦ 100 ¦
¦населения на 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------------+-------------+------------+
¦Всего ¦ 17768,2¦ 17582,0¦ 98,9¦
L-----------------------------------+-------------+-------------+-------------
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЛАТОУСТА ЗА 2003 ГОД
Исполнение доходной части бюджета
Поступление налоговых доходов от предприятий и организаций
города во все уровни бюджетов за 2003 год составило 1034359 тыс.
рублей, что больше на 139319 тыс. рублей по сравнению с 2002
годом. Удельный вес поступлений характеризуется данными,
приведенными в таблице (приложение N 1).
Общий объем налоговых доходов федерального бюджета за 2003 год
составил 27 процентов от объема поступлений в бюджеты всех
уровней. Получая сырьевые и оборотные налоги (налог на добавленную
стоимость, акцизы, налоги на совокупный доход), т.е. самые
стабильные, легко прогнозируемые налоги с высокой собираемостью в
бюджеты субъектов Российской Федерации передаются самые
труднособираемые и нестабильные виды налогов (налог на прибыль,
налог на имущество предприятий, платежи за пользование природными
ресурсами).
Пропорции распределения регулирующих налогов между областным и
местным бюджетами изменяются ежегодно. В 2003 году сохранилась
тенденция роста уровня централизации средств областного бюджета.
Т.е. произошло вытеснение доли регулирующих налогов, зачисляемых в
городской бюджет, что привело к увеличению зависимости от
вышестоящего бюджета. Если в 2002 году перечисления от
вышестоящего бюджета составили 50,9 % в общем объеме доходов
местного бюджета, то в 2003 году они выросли до 63,8 % (приложение
N 3).
Удельный вес поступлений бюджета муниципального образования
(далее по тексту городского бюджета) в общем объеме поступлений за
2003 год составил 25 процентов, что на 2 процента ниже, чем за
2002 год. В разрезе основных налогов поступления в 2003 году
снижены: по налогу на доходы физических лиц на 10 процентов - за
счет уменьшения норматива отчисления в городской бюджет с 50
процентов до 42,5, по налогу на прибыль организаций на 5 процентов
- за счет поступления в 2002 году сумм по расчетам за 2001 год по
ставке 5 процентов.
По прочим налогам и сборам рост поступлений составил 6
процентов - за счет погашения недоимки прошлых лет и применения в
2003 году коэффициента 1,8 к действующим ставкам земельного
налога.
Бюджет города по собственным и регулирующим доходам за 2003 год
исполнен на 330935 тыс. рублей, или на 104,3 процента от
уточненного бюджета (приложение N 2), что на 15 процентов больше,
чем за 2002 год. Дополнительно получено в доход городского бюджета
13544 тыс. рублей от уточненного плана и 43160 тыс. рублей от
поступлений 2002 года.
Большая часть налоговых поступлений обеспечена поступлениями
налога на доходы физических лиц (41,7 %), налога на прибыль
организаций (6,3 %), налога с продаж (4,6 %), земельного налога
(4,3 %).
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
получена в сумме 201297 тыс. рублей, дотация на возмещение убытков
ЖКХ и соцкультсферы, переданных в ведение органов местного
самоуправления - 6957 тыс. рублей, дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета - 107521 тыс. рублей.
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ получены в сумме
213853 тыс. рублей. Сумма средств, перечисленных по взаимным
расчетам, составила 51331 тыс. рублей.
Доходы целевого экологического фонда за 2003 год составили 1194
тыс. рублей, или 51,4 процента от уточненного плана.
Уточненный план 2003 года по налоговым и неналоговым доходам не
выполнен по 3 источникам из 24:
- налог с продаж - 376 тыс. рублей (97,6 %);
- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и
организаций на содержание милиции 226 тыс. рублей (89,1 %);
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности - 185 тыс. рублей (99,7 %).
На пополнение доходной части городского бюджета была направлена
работа по реструктуризации кредиторской задолженности юридических
лиц по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам.
Право на постепенное погашение своих долгов в порядке
реструктуризации получили у инспекции МРФ по налогам и сборам по
г. Златоусту 38 предприятий. За 2003 год таким правом пользуются
29 предприятий, которыми в счет погашения реструктуризированной
задолженности перечислено текущих платежей 10486 тыс. рублей и
задолженности прошлых лет 1603 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2004 общая сумма задолженности по
налоговым платежам в бюджетную систему РФ сложилась в размере
871154 тыс. рублей, в том числе в городской бюджет 82706 тыс.
рублей.
Недоимка в городской бюджет на 01.01.2004 составила 60920 тыс.
рублей, что на 676 тыс. рублей больше, чем на 01.01.2003
(приложение N 4). Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки
занимают налог на имущество предприятий (39,1 %), налог на доходы
физических лиц (21,9 %), платежи за пользование природными
ресурсами (19,3 %).
Наибольший рост недоимки (на 4970 тыс. руб.) отмечается по
налогу на имущество предприятий (01.01.2003 - 18828 тыс. руб.,
01.01.2004 - 23798 тыс. руб.). Основными недоимщиками являются
предприятия:
- ФГУП ПО "Машзавод" - 14887 тыс. рублей;
- ОАО "Востокметаллургмонтаж" - 684 тыс. рублей;
- МУП "Водоснабжение и Водоотведение " - 493 тыс. рублей;
- ОАО "Завод Булат" - 456 тыс. рублей.
В целях погашения недоимки в течение отчетного года заключались
соглашения с крупными налогоплательщиками на погашение взаимной
задолженности. По заключенным соглашениям была погашена недоимка
по платежам в городской бюджет по Златоустовскому региону
Челябинского отделения ФГУП ЮУЖД в размере 13757 тыс. рублей, ФГУП
ПО "Машзавод" - 6671 тыс. рублей, АО ЭиЭ "Челябэнерго" - 1614 тыс.
рублей, ЗГО ЧООО ВОИ "Новозлатоустовское" - 924,5 тыс. рублей, ОАО
"Златоустмежрайгаз" - 672,9 тыс. рублей и т.д.
В 2003 году безнадежные долги в городской бюджет списаны в
сумме 23464 тыс. рублей, в том числе по ОАО "Златоустовский
металлургический завод" 23218 тыс. рублей.
В отчетном периоде отсрочка (рассрочка) по уплате налогов в
части, зачисляемых в городской бюджет, предприятиям города не
предоставлялась.
Льготы по местным налогам и сборам
Льготы по уплате налогов и сборов, зачисляемых в городской
бюджет в 2003 году, были предоставлены Решениями городского
Собрания депутатов N 424 от 25.02.99 и N 442 от 16.03.99.
Сумма льгот по уплате налогов составила 1156,9 тыс. рублей, или
0,3 % в общем поступлении налогов и сборов, в том числе:
- налог на имущество предприятий - 282 тыс. рублей, или 0,9 %
от суммы поступления налога (приложение N 5);
- целевой сбор с граждан и предприятий на содержание
муниципальной милиции 70,8 тыс. рублей, или 3,8 % от поступившей
суммы налога (приложение N 6);
- земельный налог - 701,4 тыс. рублей, или 5 % от суммы
поступления налога (приложение N 7);
- арендная плата за земли - 45,7 тыс. рублей, или 0,2 % от
суммы поступления налога (приложение N 8);
- налог на имущество физических лиц - 51 тыс. рублей, или 1,1 %
от поступившей суммы налога (приложение N 9);
- регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью - 6 тыс. рублей, или 9 % от
суммы поступления сбора.
Сумма льгот за отчетный год увеличилась на 274 тыс. рублей в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года (882,9 тыс.
руб.) из-за увеличения суммы льгот по земельному налогу в связи с
применением ставок земельного налога в 2003 году с коэффициентом
1,8.
Налог на прибыль
В 2003 году поступление налога на прибыль составило 20981 тыс.
рублей (128,7 % от уточненного плана), в городской бюджет
поступило дополнительно 4681 тыс. рублей. В общем объеме
поступлений налоговых и неналоговых платежей доля данного налога
составила 6,3 %.
Поступление налога на прибыль за 2003 год увеличилось по
сравнению с 2002 годом на 9668 тыс. рублей в связи с погашением
недоимки прошлых лет ФГУП ЮУЖД сумм по ликвидационному балансу.
Недоимка по налогу на прибыль на 01.01.2004 составила 3453 тыс.
рублей, что на 1633 тыс. рублей меньше, чем на 01.01.2003.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из стабильных
источников доходов городского бюджета.
За 2003 год поступление налога составило 137851 тыс. рублей,
или 110,4 % к первоначальному плану (124897 тыс. руб.) и 100,5 % к
уточненному плану (137218 тыс. руб.). Сверх плана получено в
городской бюджет налога в сумме 633 тыс. рублей.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме
налоговых и неналоговых платежей составил 41,7 %.
Основными причинами перевыполнения плана явилось погашение
недоимки прошлых лет ФГУП "Южно-Уральская железная дорога" в сумме
13758 тыс. рублей и поступление налога в сумме 1322 тыс. рублей с
единовременного вознаграждения, выплаченного работникам бюджетной
сферы в декабре месяце по постановлению Губернатора Челябинской
области.
Одновременно, в городской бюджет недополучено в 2003 году по
причине неплатежеспособности ОАО "Златоустовский меткомбинат"
налога на доходы физических лиц в сумме 14447 тыс. рублей. Крупным
неплательщиком также являлся в отчетном году ФГУП ПО "Машзавод".
Начислено налога за 2003 год по данному предприятию 21237 тыс.
рублей, поступило только 125 тыс. рублей.
В сравнении с 2002 годом получено налога на доходы физических
лиц в 2003 году меньше на 3703 тыс. рублей (2002 г. - 141554 тыс.
руб.) в связи:
- со снижением норматива отчислений с 50 % в 2002 году до 42,5
% в 2003 году и увеличением недоимки по налогу недополучено
соответственно налога в сумме 24327 тыс. рублей и 5139 тыс.
рублей;
- с увеличением денежных доходов населения и ростом фонда
оплаты труда по крупным и средним предприятиям в 2003 году в 1,2
раза к 2002 году поступило 25763 тыс. рублей.
Акцизы по подакцизным товарам
За отчетный год в доход городского бюджета поступило акцизов по
сводной группе подакцизных товаров 1309 тыс. рублей, или 100,0 %
от уточненного плана, в том числе по водке - 1017 тыс. рублей;
ликероводочным изделиям - 197 тыс. рублей, пиву - 94 тыс. рублей,
маслу для дизельных и карбюраторных двигателей - 1 тыс. рублей.
Основным плательщиком акцизов является филиал ФГУП
"Росспиртпром" "Златоустовский ликероводочный завод". За 2003 год
этим предприятием уплачено 92,7 % от общих поступлений по акцизам.
По сравнению с прошлым годом поступление по налогу уменьшилось
на 3703 тыс. рублей. Снижение поступлений по сравнению с прошлым
годом, вызвано уменьшением объема выпускаемой продукции по причине
простоев завода из-за низкого потребительского спроса.
Налог с продаж
Налог с продаж поступил в доход городского бюджета в сумме
15301 тыс. рублей и составил 101,5 % от утвержденного плана 15077
тыс. рублей, 97,6% от уточненного плана 15677 тыс. рублей. В общем
объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов налог с продаж
составляет 4,6 %.
В 2003 году недополучен налог в сумме 376 тыс. рублей, или 2,4
%. По сравнению с тем же периодом прошлого года поступления
увеличились на 14,7 % (2002 г. - 13337 тыс. руб.).
На невыполнение плана и снижение поступления оказал влияние
переход плательщиков на уплату единого налога на вмененный доход и
возврат суммы налога, зачисленной в декабре 2002 года.
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Фактическая сумма единого налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, за 2003 год
поступила в размере 11558 тыс. рублей, что составило 141,9 % от
уточненного плана (8144 тыс. руб.), или 1470,5 % от утвержденного
бюджета (786 тыс. руб.).
Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых платежей
составляет 3,5 %. Причиной увеличения поступлений данного налога
явилось увеличение налогооблагаемой базы и увеличение количества
предприятий плательщиков.
Единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности
В формировании доходной части городского бюджета в 2003 году на
долю единого налога на вмененный доход пришлось 2,9 % от суммы
налоговых и неналоговых доходов.
Сумма поступлений составила 9486 тыс. рублей, или 162,8 % к
плану, принятому по бюджету (5826 тыс. руб.), и 116 % к
уточненному плану (8176 тыс. руб.).
Основным фактором перевыполнения плана в отчетном году явилось
увеличение налогооблагаемой базы с 1 января 2003 г. согласно ст.
346.29 части II Налогового Кодекса РФ.
По сравнению с прошлым годом налога поступило на 5658 тыс.
рублей меньше (2002 г. - 15144 тыс. руб.), в связи с тем, что
уплата налога с 1 января 2003 года производится
налогоплательщиками по итогам налогового периода (ст. 346.32 части
II НК РФ), поступлений в I квартале 2003 года не было.
Налог на имущество физических лиц
За 2003 год поступило налога на имущество физических лиц 4492
тыс. рублей, или 210 % к плану, принятому по бюджету (2134 тыс.
руб.), и 124,7 % к уточненному плану (3602 тыс. руб.).
Основной причиной перевыполнения плана является увеличение
оценки строений и помещений, находящихся в личной собственности
граждан в 1,75 раза.
В 2003 году поступило налога на имущество физических лиц на
2950 тыс. рублей больше, чем в 2002 году (2002 г. - 1542 тыс.
руб.), в связи с повышением с 1 января 2003 г. ставок налога на
имущество физических лиц (72 % от общего числа
налогоплательщиков), имеющих строения, помещения и сооружения
суммарной инвентаризационной стоимостью до 300 тыс. рублей с 0,05
% до 0,1 % и ростом инвентаризационной стоимости имущества,
находящегося в собственности граждан в 2003 году в 1,75 к 2002
году.
Налог на имущество предприятий
Налог на имущество предприятий по-прежнему занимает
значительную роль в формировании доходной части городского
бюджета. За 2003 год поступило налога на имущество предприятий в
сумме 30039 тыс. рублей, или 102,1 % к плану (29417 тыс. руб.). В
общем объеме налоговых и неналоговых поступлений удельный вес
данного налога составил 9,1 %.
Недоимка по налогу на 01.01.2004 составила 23798 тыс. рублей,
что на 4970 тыс. рублей больше, чем на 01.01.2003. Основным
плательщиком, допустившим рост недоимки, является ФГУП ПО
"Машзавод".
Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения
Поступление налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения в 2003 году составило 216 тыс. рублей.
Сверх плана получено в городской бюджет дополнительно 100 тыс.
рублей (план - 116 тыс. руб.).
Значительное перевыполнение плана произошло в связи с ростом
стоимости имущества, находящегося в собственности граждан в 1,75
раза, против планируемой.
Платежи за пользование недрами
Поступила в городской бюджет задолженность прошлых лет (по
состоянию на 01.01.2002) предприятий-плательщиков платежей за
добычу общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод в
сумме 20 тыс. рублей.
Налог на добычу полезных ископаемых
За 2003 год налога на добычу полезных ископаемых поступило 27
тыс. рублей, или 40,3 % к плану принятому по бюджету (67 тыс.
руб.) и 100 % к уточненному плану (27 тыс. руб.).
В 2003 году плательщиком налога являлся ДХО "Златоустовский
завод стройматериалов". С мая 2003 года по ноябрь завод не работал
в связи с реорганизацией.
Недоимка по платежам за пользование недрами на 01.01.04
снизилась к 01.01.03 на 7 тыс. рублей и составила 14 тыс. рублей
(01.01.03 - 21 тыс. руб.).
Платежи за пользование лесным фондом
В 2003 году фактическая сумма платежей за пользование лесным
фондом составила 784 тыс. рублей, из них:
- поступление лесных податей по рубкам главного пользования -
130 тыс. рублей;
- поступление лесных податей от рубок ухода (промежуточных) -
172 тыс. рублей;
- от предоставления участков лесного фонда в аренду - 350 тыс.
рублей;
- поступление сумм неустоек и ущерба за лесонарушения - 132
тыс. рублей.
Уточненный план выполнен на 131,1 %. Дополнительно в городской
бюджет поступило 186 тыс. рублей, в том числе по рубкам главного
пользования 50 тыс. рублей, от рубок ухода 54 тыс. рублей, сумм
неустоек и ущерба 82 тыс. рублей.
В 2003 году поступило платежей за пользование лесным фондом на
89 тыс. рублей больше, чем в 2002 году (2002 г. - 695 тыс. руб.)
за счет поступления сумм неустоек и ущерба за лесонарушения.
Земельный налог и арендная плата за землю
За 2003 год в городской бюджет поступило земельного налога
14114 тыс. рублей. Выполнение составило 270 % к плану, принятому
по бюджету (5228 тыс. руб.), и 109,2 % к уточненному плану (12928
тыс. руб.). Перевыполнение по земельному налогу связано с
поступлением значительной суммы налога в размере 9559 тыс. рублей
от основного плательщика ФГУП ПО "Машзавод". Крупными недоимщиками
на 01.01.2004 по земельному налогу являются:
- ФГУП ПО "Машзавод" - 9357 тыс. рублей;
- ОАО "Востокметаллургмонтаж" - 278 тыс. рублей;
- ЗМЭС - 324 тыс. рублей.
В 2003 году поступило арендной платы за землю 19652 тыс.
рублей, или 138,3% к первоначальному плану (14207 тыс. руб.) и
102,3 % к уточненному плану (19215 тыс. руб.).
Сверх плана получено в городской бюджет 437 тыс. рублей, в
связи с погашением недоимки ООО ЛТД "Рико" и поступлением сумм
арендной платы от плательщиков по вновь заключенным договорам.
Поступление арендной платы за землю в отчетном году по
сравнению с 2002 годом увеличилось в 1,8 раза в связи с
применением действующих в 2002 году размеров арендной платы за
земли, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности, и ставок земельного налога в 2003 году с
коэффициентом 1,8 - согласно статьи 7 Закона Российской Федерации
"О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты
законодательства Российской Федерации" N 110-ФЗ от 24 июля 2002
года (факт. 2002 г. - 10572 тыс. руб.)
Госпошлина
За 2003 год поступило госпошлины в городской бюджет в размере
2921 тыс. рублей, в том числе:
- исковые заявления в суды - 1500 тыс. рублей;
- совершение действий, связанных с приобретением гражданства и
других
действий, производимых паспортно-визовой службой - 909 тыс.
рублей;
- совершение действий, связанных с оформлением актов
гражданского состояния - 423 тыс. рублей;
оформление прочих юридически значимых действий - 89 тыс.
рублей.
План выполнен на 113,7 % (2569 тыс. руб.), сверх плана
поступило 352 тыс. рублей по причине увеличения запланированного
поступления госпошлины с исковых заявлений в суды в четвертом
квартале отчетного года.
В 2003 году поступило госпошлины меньше на 526 тыс. рублей, чем
в 2002 году (3447 тыс. руб.), в связи с прохождением в 2002 году
единовременной сделки по искам о невыплаченной зарплате работников
завода холодильников "Полюс" (поступило 458 тыс. руб.) и за
нотариальное действие-удостоверение и регистрации договора
ипотеки, для получения администрацией г. Златоуста кредита
Автобанка в сумме 10 млн. рублей для пополнения оборотных средств
(поступило 468 тыс. руб.).
Местные налоги и сборы
Доля местных налогов и сборов (3399 тыс. руб.) в финансовых
ресурсах города составила 1 % от поступления налоговых и
неналоговых доходов за 2003 год.
Наибольший удельный вес в поступлении местных налогов и сборов
занимают прочие местные налоги и сборы (недоимка по налогу на
содержание жилфонда и объектов соцкультсферы) - 32,8 % и целевой
сбор с граждан и предприятий на содержание муниципальной милиции
54,2 %.
По целевому сбору с граждан и предприятий на содержание
муниципальной милиции поступления составили 1842 тыс. рублей, или
101,3 % к утвержденному плану по бюджету(1818 тыс. руб.), 89,1 % к
уточненному плану (2068 тыс. руб.) и 91,2 % к факту прошлого года
(2019 тыс. руб.). Причиной невыполнения уточненного плана явилось
низкая платежеспособность плательщиков.
По налогу на рекламу поступило 497 тыс. рублей, что выше
плановой суммы (389 тыс. руб.) на 108 тыс. рублей, или на 27,8 %.
В сравнении с прошлым годом (303 тыс. руб.) поступления
увеличились на 194 тыс. рублей, или на 64 %.
Рост поступлений произошел в связи с увеличением плательщиков и
стоимости услуг по размещению рекламы.
Лицензионный сбор на право торговли спиртными напитками на
территории г. Златоуста в 2003 году взимался на основании
постановления Губернатора Челябинской области N 147 от 12.04.99 "О
мерах по упорядочению розничной продажи алкогольной продукции на
территории Челябинской области". В отчетности за 2003 год по
данному источнику исполнение составило (-)55 тыс. рублей из-за
возврата ошибочно зачисленной в 2002 году суммы 200 тыс. рублей
Филиалом ФГУП "Росспиртпром "Златоустовский ликероводочный завод",
подлежащей перечислению в бюджет субъекта РФ.
Прочие местные налоги и сборы поступили в сумме 1115 тыс.
рублей, или 2534 % от плана по бюджету (44 тыс. руб.), 103,7 % от
уточненного плана (1075 тыс. руб.). Причиной перевыполнения плана
явилось погашение недоимки по налогу на содержание жилфонда в
сумме 785 тыс. рублей, по сбору за уборку территории в сумме 267
тыс. рублей.
В поступлениях прочих местных налогов и сборов регистрационный
сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью составляет 5,7 %, или 63 тыс. рублей, что выше
плановой суммы (44 тыс. руб.) на 19 тыс. руб., или на 43,1 %, и
выше факта прошлого года (56 тыс. руб.) на 6 тыс. руб., или на
10,5 %.
Увеличение количества случаев обращений за выдачу свидетельства
на занятие предпринимательской деятельностью на 12,5 % (2002 г. -
560 человек; 2003 г. - 630 человек) явилось причиной увеличения
поступления.
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, поступили в городской бюджет в сумме
53697 тыс. рублей, или 107,8 % от утвержденного годового плана
(49809 тыс. руб.), 99,7 % от уточненного плана (53882 тыс. руб.) и
172,9 % от факта прошлого года (31048 тыс. руб.). Удельный вес в
общем объеме налоговых и неналоговых платежей составляет 16,2 %.
В разрезе источников, группирующих данный код, характеристика
поступлений следующая:
- доходы от сдачи в аренду нежилых помещений - 49630 тыс.
рублей, или 99,6 % от утвержденного плана (49809 тыс. руб.);
- доходы от сдачи в аренду имущества предприятиям ЖКХ - 3970
тыс. рублей, или 97,4 % от уточненного плана (4073 тыс. руб.).
Невыполнение плана по доходам от сдачи в аренду нежилых
помещений на 0,4 % связано с финансовыми затруднениями
плательщиков арендуемых помещений.
В сравнении с прошлым годом поступления возросли на 22552 тыс.
рублей. Основной причиной роста является увеличение с 01.01.2003
базовой ставки по арендной плате за нежилые помещения в 2 раза.
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной
собственности
В 2003 году дивиденды поступили в сумме 151 тыс. рублей, или
177,6 % от утвержденного плана (85 тыс. руб.), или 111,9 % от
уточненного плана (135 тыс. руб.). В сравнении с соответствующим
периодом прошлого года поступило больше на 59 тыс. рублей или 77,6
%.
Рост поступлений в 2003 году связан с поступлением недоимки
прошлых лет и текущих платежей от ООО "Экран" в сумме 66 тыс.
рублей.
Доходы от продажи оборудования, транспортных
средств и других материальных ценностей,
зачисляемые в местные бюджеты
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других
материальных ценностей поступили в сумме 65 тыс. рублей. Комитетом
по управлению имуществом проданы транспортные средства на сумму 16
тыс. рублей и иные материальные ценности, в том числе
стройматериалы и оборудование на 49 тыс. рублей.
Доходы от продажи квартир, находящихся
в муниципальной собственности
Доходы от продажи квартир в городской бюджет поступили в сумме
192 тыс. рублей (от 12 проданных комнат).
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий
В 2003 году часть прибыли, остающаяся после уплаты налогов и
сборов, муниципальными унитарными предприятиями перечислена в
сумме 182 тыс. рулей, или 535,3 % от утвержденного плана (34 тыс.
руб.), 100,6 % от уточненного плана (181 тыс. руб.), 140 % от
факта прошлого года (130 тыс. руб.)
На территории г. Златоуста в 2003 году зарегистрировано 20
муниципальных унитарных предприятий. Перечисление части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и сборов, произвели 5
муниципальных унитарных предприятий, в том числе:
МУП "Гостиница "Таганай" - 48 тыс. рублей;
МУП "Златоустовский автовокзал" - 8 тыс. рублей;
МУП "Архитектурно-планировочное бюро" - 6 тыс. рублей;
МУП "ЗМЭС" - 110 тыс. рублей;
МУП "Автохозяйство администрации" - 10 тыс. рублей.
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат
государства
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства
поступили в сумме 92 тыс. рублей, в том числе:
Сумма за выдачу выписок из реестра муниципальной собственности
- 92 тыс. рублей.
Штрафные санкции
По штрафным санкциям выполнение составило 107,9 % от
утвержденного плана 3976 тыс. рублей, 102,8 % от уточненного плана
4176 тыс. рублей, фактически поступило 4292 тыс. рублей, в том
числе:
- денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых
санкций - 95 тыс. рублей;
- штрафы, взыскиваемые органами налоговой инспекции - 357 тыс.
рублей;
- прочие административные штрафы - 3839 тыс. рублей;
- суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений
и недостаче материальных ценностей - 1 тыс. рублей.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года
поступления по штрафным санкциям увеличились на 25,1 % (2002 г. -
3430 тыс. рублей).
Причиной перевыполнения плана является активизация работы
органов, налагающих штрафные санкции.
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы
и сбросы загрязняющих веществ
За 2003 год фактическая сумма по плате за нормативные и
сверхнормативные выбросы поступила в размере 1194 тыс. рублей, или
51,4 % от уточненного плана (2324 тыс. руб.), или 37,1 % от
утвержденного бюджета (3219 тыс. руб.).
Причиной невыполнения плана по плате за нормативные и
сверхнормативные выбросы является увеличение недоимки на 4637 тыс.
рублей. (01.01.2003 - 8753 тыс. руб., на 01.01.2004 - 13390 тыс.
руб.) из-за неплатежеспособности предприятий.
Наибольшую задолженность перед бюджетом имеют:
- МУП "Водоснабжение и водоотведение" - 5846 тыс. рублей, или
43,7 %,
- ООО "Водоканал" - 5938 тыс. рублей, или 44,4 %.
Поступления от продажи имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Источники финансирования дефицита городского бюджета в 2003
году:
- поступления от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в сумме 15727 тыс. рублей, или 393,2
% от утвержденного по бюджету плана (4000 тыс. руб.), 100 % от
уточненного плана (15727 тыс. руб.) и 35,3 % от факта прошлого
года (44517 тыс. руб.) по 11 проданным объектам недвижимого
имущества.
- поступления от продажи земельного участка в сумме 115 тыс.
рублей Златоустовскому отделению N 35 Сбербанка России.
Приложение 1
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ПОСТУПЛЕНИЕ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
НА 01.01.2004 ГОДА
------------T------------T-----------------------------T---------------------¬
¦ ¦ ¦Сумма поступлений (тыс. руб.)¦ Удельный вес (%) ¦
¦ ¦ +-------T-------T------T------+-------T------T------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ Феде- ¦ Обла-¦Город-¦ Феде- ¦Обла- ¦Город-¦
¦ ¦ ¦ ¦ральный¦стной ¦ ской ¦ральный¦стной ¦ской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет¦бюджет¦бюджет¦ бюджет¦бюджет¦бюджет¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦1. Налог ¦01.01.2004 ¦ 330700¦ ¦192849¦137851¦ ¦ 58¦ 42¦
¦на доходы ¦01.01.2003 ¦ 271383¦ ¦129829¦141554¦ ¦ 48¦ 52¦
¦физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦2. Налог на¦01.01.2004 ¦ 229771¦ 229771¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦
¦добавленную¦01.01.2003 ¦ 209420¦ 209420¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦3. Налог на¦01.01.2004 ¦ 179075¦ 9535¦148559¦ 20981¦ 5¦ 83¦ 12¦
¦прибыль ¦01.01.2003 ¦ 65918¦ 18248¦ 36357¦ 11313¦ 28¦ 55¦ 17¦
¦организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦4. Налог на¦01.01.2004 ¦ 60188¦ ¦ 30149¦ 30039¦ ¦ 50¦ 50¦
¦имущество ¦01.01.2003 ¦ 66191¦ ¦ 33095¦ 33096¦ ¦ 50¦ 50¦
¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦5. Акцизы ¦01.01.2004 ¦ 49750¦ 24426¦ 24015¦ 1309¦ 49¦ 48¦ 3¦
¦ ¦01.01.2003 ¦ 78418¦ 38867¦ 37533¦ 2019¦ 49¦ 48¦ 3¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦6. Налоги ¦01.01.2004 ¦ 42088¦ 14029¦ 7015¦ 21044¦ 33¦ 17¦ 50¦
¦на ¦01.01.2003 ¦ 37624¦ 4961¦ 15189¦ 17474¦ 13¦ 40¦ 47¦
¦совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦7. Платежи ¦01.01.2004 ¦ 41592¦ 431¦ 25022¦ 16139¦ 1¦ 60¦ 39¦
¦за ¦01.01.2003 ¦ 26940¦ 2885¦ 13807¦ 10248¦ 11¦ 51¦ 38¦
¦пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦8. Прочие ¦01.01.2004 ¦ 101195¦ 4897¦ 69910¦ 26388¦ 5¦ 69¦ 26¦
¦налоги и ¦01.01.2003 ¦ 139146¦ 5230¦106610¦ 27307¦ 4¦ 76¦ 20¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+------+
¦ИТОГО: ¦01.01.2004 ¦1034359¦ 283089¦497519¦253751¦ 27¦ 48¦ 25¦
¦ ¦01.01.2003 ¦ 895040¦ 279611¦372419¦243010¦ 31¦ 42¦ 27¦
L-----------+------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------
Примечание. Для сопоставления платежи за пользование природными
ресурсами в городской бюджет увеличены на сумму доходов целевого
экологического фонда.
Приложение 2
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2003 ГОД
тыс. руб.
--------T-----------------------------T--------------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦ 2003 год ¦
¦ дохода¦ +---------T---------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ Уточнен.¦ Факт ¦ Отклон. ¦% испол.¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ исполн. ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 239662,0¦ 252557,0¦ 12895,0¦ 105,4¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ¦ 153518,0¦ 158884,0¦ 5366,0¦ 103,5¦
¦ ¦ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010110¦Налог на прибыль организаций,¦ 16300,0¦ 20981,0¦ 4681,0¦ 128,7¦
¦ ¦зачисляемый в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010200¦Налог на доходы физических ¦ 137218,0¦ 137851,0¦ 633,0¦ 100,5¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010201¦Налог на доходы физических ¦ 1400,0¦ 1488,0¦ 88,0¦ 106,3¦
¦ ¦лиц, полученные в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дивидендов от долевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010202¦Налог на доходы физических ¦ 131981,0¦ 131765,0¦ -216,0¦ 99,8¦
¦ ¦лиц, за исключением доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получаемых в виде дивидендов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выигрышей по лотерее, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выигрышей и призов в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы и другое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010203¦Налог на доходы, получаемые ¦ 600,0¦ 643,0¦ 43,0¦ 107,2¦
¦ ¦физ. лицами, не являющимися ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговыми резидентами РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010204¦Налог на доходы, получаемые ¦ 0,0¦ 118,0¦ 118,0¦ ¦
¦ ¦физ. лицами в виде выигрышей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по лотерее и другое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010205¦Налог на доходы физических ¦ 3237,0¦ 3837,0¦ 600,0¦ 118,5¦
¦ ¦лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимат-ю деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦без образования юр. лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1010402¦Налог на игорный бизнес, ¦ 0,0¦ 52,0¦ 52,0¦ ¦
¦ ¦подлежащий уплате в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ 16985,0¦ 16612,0¦ -373,0¦ 97,8¦
¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам¦ 1308,0¦ 1309,0¦ 1,0¦ 100,1¦
¦ ¦(продукции) и отдельным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимым на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020213¦Масла для дизельных и ¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦карбюраторных (инжекторных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двигателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020217¦Пиво ¦ 94,0¦ 94,0¦ 0,0¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020220¦Водка ¦ 1016,0¦ 1017,0¦ 1,0¦ 100,1¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020221¦Водка при реализации ¦ 1016,0¦ 1016,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦производителями, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением реализации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020223¦Водка при реализации с ¦ 0,0¦ 1,0¦ 1,0¦ ¦
¦ ¦акцизных складов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020230¦Ликероводочные изделия ¦ 197,0¦ 197,0¦ 0,0¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020231¦Ликероводочные изделия с ¦ 54,0¦ 54,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦объемной долей этилового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спирта свыше 25 % при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации производителями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за исключением реализации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020234¦Ликероводочные изделия с ¦ 143,0¦ 143,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦объемной долей этилового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спирта свыше 9 до 25 % при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации производителями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за исключением реализации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизные склады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020400¦Лицензионные и ¦ 0.0¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020433¦Прочие лицензионные и ¦ 0,0¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦
¦ ¦регистрационные сборы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 15677,0¦ 15301,0¦ -376,0¦ 97,6¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 16320,0¦ 21044,0¦ 4724,0¦ 128,9¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в ¦ 8144,0¦ 11558,0¦ 3414,0¦ 141,9¦
¦ ¦связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1030110¦Единый налог, распределяемый ¦ 8144,0¦ 11558,0¦ 3414,0¦ 141,9¦
¦ ¦по уровням бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ 8176,0¦ 9486,0¦ 1310,0¦ 116,0¦
¦ ¦доход для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 33135,0¦ 34747,0¦ 1612,0¦ 104,9¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1040100¦Налог на имущество физических¦ 3602,0¦ 4492,0¦ 890,0¦ 124,7¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1040200¦Налог на имущество ¦ 29417,0¦ 30039,0¦ 622,0¦ 102,1¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1040300¦Налог с имущества, ¦ 116,0¦ 216,0¦ 100,0¦ 186,2¦
¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦ 13553,0¦ 14945,0¦ 1392,0¦ 110,3¦
¦ ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050100¦Платежи за пользование ¦ 0,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦
¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050124¦Платежи за добычу подземных ¦ 0,0¦ 17,0¦ 17,0¦ ¦
¦ ¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050130¦Платежи за пользование ¦ 0,0¦ 3,0¦ 3,0¦ ¦
¦ ¦недрами в целях, не связанных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с добычей полезных ископаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050300¦НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ¦ 27,0¦ 27,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦ИСКОПАЕМЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050303¦Налог на добычу ¦ 27,0¦ 27,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦общераспространенных полезных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050400¦Платежи за пользование лесным¦ 598,0¦ 784,0¦ 186,0¦ 131,1¦
¦ ¦фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050401¦Лесные подати ¦ 426,0¦ 434,0¦ 8,0¦ 101,9¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050402¦Арендная плата за пользование¦ 172,0¦ 350,0¦ 178,0¦ 203,5¦
¦ ¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 12928,0¦ 14114,0¦ 1186,0¦ 109,2¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050701¦Земельный налог за земли ¦ 0,0¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050702¦Земельный налог за земли ¦ 12928,0¦ 13981,0¦ 1053,0¦ 108,1¦
¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1050703¦Земельный налог за другие ¦ 0,0¦ 131,0¦ 131,0¦ ¦
¦ ¦земли несельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И ¦ 6151,0¦ 6325,0¦ 174,0¦ 102,8¦
¦ ¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 2569,0¦ 2921,0¦ 352,0¦ 113,7¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400102¦Государственная пошлина с ¦ 1071,0¦ 1500,0¦ 429,0¦ 140,1¦
¦ ¦исковых и иных заявлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жалоб, подаваемых в суды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей юрисдикции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400103¦Гос. пошлина за ¦ 1498,0¦ 1421,0¦ -77,0¦ 94,9¦
¦ ¦совершение нотар. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действий, за гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрацию актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданского состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие юридически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значимые действия, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рассмотрение и выдачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданства РФ или с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выходом из гражданства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400400¦Налоги субъектов ¦ 0,0¦ 5,0¦ 5,0¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400401¦Сбор на нужды ¦ 0,0¦ 5,0¦ 5,0¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 3582,0¦ 3399,0¦ -183,0¦ 94,9¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400502¦Целевые сборы с граждан ¦ 2068,0¦ 1842,0¦ -226,0¦ 89,1¦
¦ ¦и предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 389,0¦ 497,0¦ 108,0¦ 127,8¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400505¦Лицензионный сбор за ¦ 50,0¦ -55,0¦ -105,0¦ ¦
¦ ¦право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спиртными напитками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦1400540¦Прочие местные налоги и ¦ 1075,0¦ 1115,0¦ 40,0¦ 103,7¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 77729,0¦ 78378,0¦ 649,0¦ 100,8¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, ¦ 73553,0¦ 74084,0¦ 531,0¦ 100,7¦
¦ ¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010130¦Дивиденды по акциям, ¦ 135,0¦ 151,0¦ 16,0¦ 111,9¦
¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в ¦ 73097,0¦ 73349,0¦ 252,0¦ 100,3¦
¦ ¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010201¦Арендная плата за земли ¦ 0,0¦ 11,0¦ 11,0¦ ¦
¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ 17023,0¦ 17290,0¦ 267,0¦ 101,6¦
¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010203¦Арендная плата за ¦ 271,0¦ 271,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦другие земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010233¦Арендная плата за ¦ 1921,0¦ 2080,0¦ 159,0¦ 108,3¦
¦ ¦земли, находящиеся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи ¦ 53882,0¦ 53697,0¦ -185,0¦ 99,7¦
¦ ¦в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010243¦Прочие доходы от сдачи ¦ 53882,0¦ 53697,0¦ -185,0¦ 99,7¦
¦ ¦в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010300¦Проценты, полученные от ¦ 0,0¦ 53,0¦ 53,0¦ ¦
¦ ¦размещения в банках и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временно свободных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010600¦Доходы от оказания ¦ 0,0¦ 92,0¦ 92,0¦ ¦
¦ ¦услуг или компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010643¦Прочие доходы, ¦ 0,0¦ 92,0¦ 92,0¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010800¦Платежи от ¦ 181,0¦ 182,0¦ 1,0¦ 100,6¦
¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2010833¦Перечисление части ¦ 181,0¦ 182,0¦ 1,0¦ 100,6¦
¦ ¦прибыли, остающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦после уплаты налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2011000¦Доходы от продажи ¦ 130,0¦ 192,0¦ 62,0¦ 147,7¦
¦ ¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2011030¦Доходы от продажи ¦ 130,0¦ 192,0¦ 62,0¦ 147,7¦
¦ ¦квартир, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2012030¦Доходы от продажи ¦ 10,0¦ 65,0¦ 55,0¦ 650,0¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ¦ 0,0¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦
¦ ¦ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2064030¦Прочие платежи, ¦ 0,0¦ 2,0¦ 2,0¦ ¦
¦ ¦взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ¦ 4176,0¦ 4292,0¦ 116,0¦ 102,8¦
¦ ¦ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2070300¦Административные штрафы ¦ 4176,0¦ 4291,0¦ 115,0¦ 102,8¦
¦ ¦и иные санкции, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафы за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2070310¦Штрафы, взыскиваемые ¦ 390,0¦ 452,0¦ 62,0¦ 115,9¦
¦ ¦органами Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогам и сборам (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением штрафов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскиваемых по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельным видам налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за нарушение налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2070311¦Денежные взыскания ¦ 90,0¦ 95,0¦ 5,0¦ 105,6¦
¦ ¦(штрафы), применяемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качестве налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статьями 116, 117, 118, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦120 (п. 1, 2), 125, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦126, 128, 129, 129.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦132, 134, 135 (п. 2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦135.1 части первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Налогового кодекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2070312¦Прочие штрафы, ¦ 300,0¦ 357,0¦ 57,0¦ 119,0¦
¦ ¦взыскиваемые органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерства Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации по налогам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2070343¦Прочие административные ¦ 3786,0¦ 3839,0¦ 53,0¦ 101,4¦
¦ ¦штрафы и санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦2070430¦Суммы, взыскиваемые с ¦ ¦ 1,0¦ 1,0¦ ¦
¦ ¦лиц, виновных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершении преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и недостаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Налоговые и неналоговые ¦ 317391,0¦ 330935,0¦ 13544,0¦ 104,3¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦ 568413,0¦ 580959,0¦ 12546,0¦ 102,2¦
¦ ¦ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ ¦ 568413,0¦ 580959,0¦ 12546,0¦ 102,2¦
¦ ¦УРОВНЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020110¦Дотации бюджетов других ¦ 315775,0¦ 315775,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦уровней РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020111¦Дотации на выравнивание ¦ 201297,0¦ 201297,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020113¦Дотации на возмещение ¦ 6957,0¦ 6957,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦убытков ЖКХ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соцкультсферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переданных в ведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020117¦Дотации бюджетам ¦ 107521,0¦ 107521,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦субъектов РФ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержку мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбалансированности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020305¦Взаимные расчеты ¦ 38785,0¦ 51331,0¦ 12546,0¦ 132,3¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020400¦Субсидии другим ¦ 213853,0¦ 213853,0¦ 0,0¦ 100,0¦
¦ ¦бюджетам бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦3020440¦Прочие субсидии ¦ 213853,0¦ 213853,0¦ 0,0¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦4000000¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ¦ 2324,0¦ 1194,0¦ -1130,0¦ 51,4¦
¦ ¦БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦4200000¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦ 2324,0¦ 1194,0¦ -1130,0¦ 51,4¦
¦ ¦СУБЪЕКТОВ РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦Итого: ¦ 888128,0¦ 913088,0¦ 24960,0¦ 102,8¦
L-------+-----------------------------+---------+---------+---------+---------
Приложение 3
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ ГОРОДА ЗЛАТОУСТА
тыс. руб.
--------T-----------------------T------------------T-----------------T--------¬
¦ Код ¦ ¦ на 01.01.2003 ¦ на 01.01.2004 ¦отклон. ¦
¦дохода ¦ +---------T--------+---------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦исполнен.¦ уд. вес¦исполнен.¦уд. вес¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 241857 ¦ 84,0¦ 252557 ¦ 76,3¦ 10700 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1010110¦налог на прибыль ¦ 11313 ¦ 3,9¦ 20981 ¦ 6,3¦ 9668 ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемый в местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1010200¦налог на доходы ¦ 141554 ¦ 49,2¦ 137851 ¦ 41,7¦ -3703 ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1010400¦налог на игорный бизнес¦ ¦ ¦ 52 ¦ ¦ 52 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1020200¦акцизы по подакцизным ¦ 2019 ¦ 0,7¦ 1309 ¦ 0,4¦ -710 ¦
¦ ¦товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1020433¦прочие лицензионные и ¦ 67 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0 ¦ -65 ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1020700¦налог с продаж ¦ 13337 ¦ 4,6¦ 15301 ¦ 4,6¦ 1964 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1030100¦единый налог, взимаемый¦ 2330 ¦ 0,8¦ 11558 ¦ 3,5¦ 9228 ¦
¦ ¦в связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1030200¦единый налог на ¦ 15144 ¦ 5,3¦ 9486 ¦ 2,9¦ -5658 ¦
¦ ¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1040100¦налог на имущество ¦ 1542 ¦ 0,5¦ 4492 ¦ 1,4¦ 2950 ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1040200¦налог на имущество ¦ 33096 ¦ 11,5¦ 30039 ¦ 9,1¦ -3057 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1040300¦налог с имущества, ¦ 224 ¦ 0,1¦ 216 ¦ 0,1¦ -8 ¦
¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1050100¦платежи за пользование ¦ 44 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 0 ¦ -24 ¦
¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1050300¦налог на добычу ¦ 51 ¦ ¦ 27 ¦ ¦ -24 ¦
¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1050400¦платежи за пользование ¦ 695 ¦ 0,2¦ 784 ¦ 0,2¦ 89 ¦
¦ ¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1050700¦земельный налог ¦ 8304 ¦ 2,9¦ 14114 ¦ 4,3¦ 5810 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1054000¦пр. платежи за ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ -1 ¦
¦ ¦пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1400100¦государственная пошлина¦ 3447 ¦ 1,2¦ 2921 ¦ 0,9¦ -526 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1400400¦сбор на нужды ¦ 30 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ -25 ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1400502¦сбор на содержание ¦ 2019 ¦ 0,7¦ 1842 ¦ 0,3¦ -177 ¦
¦ ¦милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1400503¦налог на рекламу ¦ 303 ¦ 0,1¦ 497 ¦ 0,2¦ 194 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1400505¦лицензионный сбор на ¦ 512 ¦ 2,1¦ -55 ¦ 0,0¦ -567 ¦
¦ ¦право торговли спирт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦1400540¦прочие местные налоги и¦ 5825 ¦ 11,3¦ 1115 ¦ 2,2¦ -4710 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 45918 ¦ 16,0¦ 78378 ¦ 23,7¦ 32460 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2010130¦Дивиденды по акциям, ¦ 92 ¦ 0 ¦ 151 ¦ 0 ¦ 59 ¦
¦ ¦принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в ¦ 41620 ¦ 14,5¦ 73349 ¦ 22,2¦ 31729 ¦
¦ ¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦ 20102¦в том числе: арендная ¦ 10572 ¦ 3,7¦ 19652 ¦ 5,9¦ 9080 ¦
¦ ¦плата за землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2010243¦прочие доходы от сдачи ¦ 31048 ¦ 10,8¦ 53697 ¦ 16,2¦ 22649 ¦
¦ ¦в аренду имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2010300¦Проценты от размещения ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 0,0¦ 53 ¦
¦ ¦в банках временно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свободных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2010600¦Доходы от оказания ¦ 243 ¦ 0,1¦ 92 ¦ 0,0¦ -151 ¦
¦ ¦услуг или компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2010800¦Перечисление части ¦ 130 ¦ 0 ¦ 182 ¦ 0 ¦ 52 ¦
¦ ¦прибыли, остающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦после уплаты налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иных платежей МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2011030¦Доходы от продажи ¦ 112 ¦ 0 ¦ 192 ¦ 0 ¦ 80 ¦
¦ ¦квартир, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2012030¦Доходы от продажи ¦ 291 ¦ 0,1¦ 65 ¦ 0,0¦ -226 ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2060000¦Административные ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦2070000¦Штрафные санкции ¦ 3430 ¦ 1,2¦ 4291 ¦ 1,3¦ 861 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 287775 ¦ 100 ¦ 330935 ¦ 100 ¦ 43160 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦ ¦удельный вес доходов в ¦ 49,1¦ ¦ 36,2¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦ 296939 ¦ ¦ 580959 ¦ ¦284020 ¦
¦ ¦ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦3020105¦Дотация ¦ 221514 ¦ ¦ 315775 ¦ ¦ 94261 ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦3020505¦Субсидии, полученные из¦ 23899 ¦ ¦ 213853 ¦ ¦189954 ¦
¦ ¦бюджета субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦3020305¦Средства, перечисленные¦ 51526 ¦ ¦ 51331 ¦ ¦ -195 ¦
¦ ¦по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦4000000¦Территориальный ¦ 1153 ¦ ¦ 1194 ¦ ¦ 41 ¦
¦ ¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 585867 ¦ ¦ 913088 ¦ ¦327221 ¦
L-------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+---------
Приложение 4
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
СВЕДЕНИЯ
ПО НЕДОИМКЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
тыс. руб.
-------------------------------T-----------T-----------T----------T----------¬
¦ ¦ 01.01.03 ¦ 01.01.04 ¦отклонение¦ уд. вес ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (%) на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.04 ¦
+------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
¦1. Налог на прибыль ¦ 5086¦ 3453¦ -1633¦ 5,7¦
+------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
¦2. Налог на имущество ¦ 18828¦ 23798¦ 4970¦ 39,1¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
¦3. Местные налоги ¦ 4631¦ 3748¦ -883¦ 6,2¦
+------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
¦4. Платежи за пользование ¦ 10568¦ 11769¦ 1201¦ 19,3¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
¦5. Налог на доходы физических ¦ 17814¦ 13372¦ -4442¦ 21,9¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
¦6. Прочие налоги ¦ 3317¦ 4780¦ 1463¦ 7,8¦
+------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
¦ИТОГО ¦ 60244¦ 60920¦ 676¦ 100 ¦
L------------------------------+-----------+-----------+----------+-----------
Приложение 5
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ЛЬГОТЫ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
N 442 ОТ 16.03.99 ГОДА ЗА 2003 ГОД
тыс. рублей
-----------------------------------------------T-------------T-------T-------¬
¦ Категории плательщиков ¦Среднегодовая¦ Сумма ¦ Сумма ¦
¦ ¦ стоимость ¦ налога¦ льгот ¦
¦ ¦ имущества ¦ в ¦ ¦
¦ ¦ ¦местный¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------+-------+-------+
¦Предприятия и организации, перечисляемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально-финансовые ресурсы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство культовых зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
¦религиозных организаций, ¦ 210613¦ 2275¦ 282¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ДОАО ЗМУ АО "Трест ВММ" ¦ 27812¦ 278¦ 69¦
¦ ООО ПКФ "Металлургическая компания" ¦ 20883¦ 218¦ 50¦
¦ ООО "Элегион" ¦ 5843¦ 62¦ 11¦
¦ ОАО "ЗЗМК" ¦ 156075¦ 1717¦ 152¦
L----------------------------------------------+-------------+-------+--------
Приложение 6
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ЛЬГОТЫ
ПО ЦЕЛЕВОМУ СБОРУ С ГРАЖДАН И ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ N 424 ОТ 25.02.99 ГОДА ЗА 2003 ГОД
--------------------------------------------------T------------T--------------¬
¦ Категории плательщиков ¦Сумма льготы¦Удельный вес, ¦
¦ ¦ тыс. руб. ¦ % ¦
+-------------------------------------------------+------------+--------------+
¦Учреждения, предприятия уголовно-исполнительной ¦ ¦ ¦
¦системы Министерства юстиции РФ ¦ 43,6 ¦ 61,6 ¦
¦ Тюрьма N 2 ¦ 11,6 ¦ ¦
¦ Предприятие Учреждения ЯВ 48/Т2 ¦ 5 ¦ ¦
¦ Учреждение ЯВ 48/25 ¦ 9 ¦ ¦
¦ Предприятие Учреждения ЯВ 48/25 ¦ 18 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения, организации культуры, действующие на ¦ ¦ ¦
¦основании статьи 4 Закона о культуре ¦ 3,8 ¦ 5,4 ¦
¦ ГуК "Златоустовский Государственный ¦ ¦ ¦
¦ драматический театр" Омнибус" ¦ 2,9 ¦ ¦
¦ ДК ВОГ ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ЗО ВПОО "Союз художников России" ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Образовательные учреждения, финансируемые из ¦ ¦ ¦
¦федерального, областного и городского бюджетов в ¦ ¦ ¦
¦части уставной образовательной деятельности, ¦ ¦ ¦
¦получившие в установленном порядке лицензии на ¦ ¦ ¦
¦право осуществления образовательной деятельности ¦ 23,4 ¦ 33,1 ¦
¦ Профессиональный лицей N 40 ¦ 1,8 ¦ ¦
¦ Профессиональное училище N 28 ¦ 1,3 ¦ ¦
¦ Профессиональный лицей N 111 ¦ 2,1 ¦ ¦
¦ Техникум им. Аносова ¦ 3,2 ¦ ¦
¦ Торгово-экономический техникум ¦ 3 ¦ ¦
¦ Медицинское училище ¦ 1,1 ¦ ¦
¦ ЗФ ЮУрГУ ¦ 4,2 ¦ ¦
¦ Педагогический колледж ¦ 2,5 ¦ ¦
¦ Профессиональное училище N 35 ¦ 1,7 ¦ ¦
¦ Профессиональное училище N 4 ¦ 1,7 ¦ ¦
¦ ГУНПО Профессиональное училище N 14 ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ЗФЧГП Педагогический колледж ¦ 0,3 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------------+--------------+
¦ИТОГО ¦ 70,8 ¦ 100,0 ¦
L-------------------------------------------------+------------+---------------
Приложение 7
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ЛЬГОТЫ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
N 442 ОТ 16.03.99 ГОДА ЗА 2003 ГОД
---------------------------------------------------T-------------------------¬
¦ Категория плательщиков ¦ Местный бюджет ¦
¦ +------------T------------+
¦ ¦п.п. Решения¦ Сумма льгот¦
¦ ¦ N 442 от ¦ в тыс. руб.¦
¦ ¦ 16.03.99 ¦ ¦
+--------------------------------------------------+------------+------------+
¦Пенсионеры, имеющие престарелый возраст свыше 70 ¦ ¦ ¦
¦лет, реабилитированные граждане, проживающие в ¦ ¦ ¦
¦собственных домах ¦ 2.2 ¦ 160 ¦
+--------------------------------------------------+------------+------------+
¦Инвалиды III группы ¦ 2.3 ¦ 13 ¦
+--------------------------------------------------+------------+------------+
¦Граждане, военнослужащие, принимавшие участие в ¦ ¦ ¦
¦боевых действиях и военных конфликтах (по ¦ ¦ ¦
¦справкам горвоенкомата) ¦ 2.4 ¦ 8 ¦
+--------------------------------------------------+------------+------------+
¦Граждане, оказывающие содействие инспекторам ¦ ¦ ¦
¦Государственной налоговой Инспекции по ¦ ¦ ¦
¦предъявлению налогоплательщикам платежных ¦ ¦ ¦
¦извещений и оказанию помощи по ликвидации ¦ ¦ ¦
¦недоимки на основании списков, представленных ¦ ¦ ¦
¦налоговой Инспекцией по г. Златоусту ¦ 2.5 ¦ 18,4 ¦
+--------------------------------------------------+------------+------------+
¦Граждане, за земли, предоставленные для ¦ ¦ ¦
¦садоводства ¦ 2.6 ¦ 502 ¦
+--------------------------------------------------+------------+------------+
¦Итого: ¦ ¦ 701,4 ¦
L--------------------------------------------------+------------+-------------
Приложение 8
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ЛЬГОТЫ
ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
N 442 ОТ 16.03.99 ГОДА ЗА 2003 ГОД
----------------------------------------------------T------------------------¬
¦ Категория плательщиков ¦ Местный бюджет ¦
¦ +------------T-----------+
¦ ¦п.п. Решения¦Сумма льгот¦
¦ ¦ N 442 от ¦в тыс. руб.¦
¦ ¦ 16.03.99 ¦ ¦
+---------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Религиозные организации за земельные участки, ¦ ¦ ¦
¦отведенные под строительство культовых зданий и ¦ ¦ ¦
¦сооружений, в том числе: Приход храма во имя ¦ ¦ ¦
¦"Святого Праведного Симеона Верхотурского ¦ ¦ ¦
¦Чудотворца" г. Златоуста Челябинской епархии ¦ ¦ ¦
¦Русской Православной Церкви. ¦ 4.1 ¦ 3 ¦
+---------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Организации инвалидов по зрению за земельные ¦ ¦ ¦
¦участки сельскохозяйственного использования, а ¦ ¦ ¦
¦также за земельные участки, занятые офисными, ¦ ¦ ¦
¦лечебно-оздоровительными и производственными ¦ ¦ ¦
¦помещениями (или отведенными под их строительство) ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ООО "Златоустовское учебно- ¦ ¦ ¦
¦производственное предприятие Всероссийского ¦ ¦ ¦
¦общества слепых". ¦ 4.2 ¦ 42,7 ¦
+---------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Итого: ¦ ¦ 45,7 ¦
L---------------------------------------------------+------------+------------
Приложение 9
к пояснительной записке
по исполнению бюджета по доходам
ЛЬГОТЫ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
N 442 ОТ 16.03.99 ГОДА ЗА 2003 ГОД
----------------------------------------------------T------------------------¬
¦ Категория плательщиков ¦ Местный бюджет ¦
¦ +------------T-----------+
¦ ¦п.п. Решения¦Сумма льгот¦
¦ ¦ N 442 от ¦в тыс. руб.¦
¦ ¦ 16.03.99 ¦ ¦
+---------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Граждан, оказывающих содействие инспекторам ¦ ¦ ¦
¦Государственной налоговой Инспекции по ¦ ¦ ¦
¦предъявлению налогоплательщикам платежных ¦ ¦ ¦
¦извещений и оказанию помощи по ликвидации недоимки ¦ ¦ ¦
¦на основании списков, представленных налоговой ¦ ¦ ¦
¦инспекцией по г. Златоусту ¦ 1, 2 ¦ 51 ¦
+---------------------------------------------------+------------+-----------+
¦Итого: ¦ ¦ 51 ¦
L---------------------------------------------------+------------+------------
|
