ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2000 г. N 875
ОБ ОТЧЕТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ В 1999 ГОДУ
МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Законодательное собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению отчет о выполнении в 1999 году мероприятий
областной целевой программы "Воспроизводство лесов Челябинской
области" (прилагается).
Председатель
Законодательного собрания
Челябинской области
В.Ф.ДАВЫДОВ
Приложение
к постановлению
Законодательного собрания
Челябинской области
от 25 мая 2000 г. N 875
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ В 1999 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ВОСПРОИЗВОДСТВО
ЛЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1999 - 2005 ГОДЫ"
Объемы работ, намеченные Программой на 1999 год выполнены,
сведения о выполнении приведены в табл. 1.
В 1999 году произошло увеличение расходов на выполнение
мероприятий Программы, которые составили 79456,0 тыс. рублей, т.е.
127,6 % к плановым расходам. Увеличение расходов вызвано
удорожанием горюче - смазочных материалов, запасных частей,
тяжелыми погодными условиями, вызванными частыми и
продолжительными дождями.
С учетом сложившейся ситуации по увеличению расходов на
проведение лесохозяйственных работ Рослесхозом уточнены плановые
расходы и выделено дополнительно из федерального бюджета 1339 тыс.
рублей.
Работы по воспроизводству лесов профинансированы из областного
бюджета в соответствии с утвержденной Программой в сумме 11595,1
тыс. рублей что составило 72,7 % от фактических расходов. Разница
в сумме 4347,1 тыс. рублей профинансирована за счет собственных
средств.
Расходы по Программе по видам лесохозяйственной деятельности и
источникам финансирования приведены в таблицах 2 и 3.
Доля федерального бюджета в расходах по Программе составила
13,7 %, доля областного бюджета - 14,6 % и доля собственных
средств - 68,0 %.
Собственных средств сверх плана, предусмотренного Программой,
израсходовано 12,9 млн. рублей, из федерального бюджета сверх
плана израсходовано 1,3 млн. рублей.
Следует отметить, что по нормативам, утвержденным Федеральной
службой лесного хозяйства России, в 1999 г. на воспроизводство
лесов области требовалась 18,5 млн. рублей. Из областного бюджета
выделено 11,6 млн. рублей, что явно недостаточно. Управление
лесами вынуждено сокращать количество агротехнических уходов за
лесными культурами и в питомниках, что ухудшает качество и
эффективность лесовосстановительных работ. Средства, выделяемые на
приобретение лесохозяйственной техники, оборудования и инвентаря,
не позволяют не только обновлять имеющийся парк, но и даже
поддерживать его в пригодном для использования состоянии.
В отчетном году за счет средств областного бюджета приобретено
лесохозяйственной техники, оборудования и инвентаря на сумму
3496,0 тыс. рублей. Это трактора, автомобили, плуги
лесохозяйственного назначения. За счет собственных средств
приобретено автотракторной техники на сумму 1804,7 тыс. рублей.
Расходы на приобретение лесохозяйственной техники, оборудования и
инвентаря приведены в таблице 4.
Из-за отсутствия финансирования не проводилось строительство
лесохозяйственных дорог и не приобреталась техника для их
строительства.
В результате мероприятий, проведенных в соответствии с
Программой и рекомендациями нового лесоустройства, фонд
лесовосстановления области уменьшился на 19,0 тыс. га.
На 01.01.2000 года покрытые лесом земли увеличились на 7,6
тыс. га, в том числе за счет лесных культур (насаждений
искусственного происхождения) - на 3,8 тыс. га.
Объемные показатели Программы выполнены за счет привлечения
собственных средств лесхозов. Но в дальнейшем недофинансирование
затрат на воспроизводство лесов из областного бюджета приведет к
тому, что цели, определенные Программой, не будут достигнуты.
Руководитель
управления лесами
З.Б.КАМАЛЕТДИНОВ
Приложение N 1
к отчету
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА 1999 ГОД
(табл. 1 Программы)
---T-------------------------------T---------T------T------T-----¬
¦N ¦ Мероприятия ¦ ед.изм. ¦ План ¦ Факт ¦% вы-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения¦
+--+-------------------------------+---------+------+------+-----+
¦1 ¦Воспроизводство лесов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. посадка и посев леса ¦тыс.га ¦ 3,0¦ 3,1¦ 103 ¦
¦ ¦содействие естественному ¦тыс.га ¦ 1,0¦ 1,0¦ 100 ¦
¦ ¦возобновлению леса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвод лесосек под рубки ухода ¦тыс.га ¦ 19,5¦ 20,0¦ 103 ¦
¦ ¦рубки ухода в молодняках ¦тыс.га ¦ 6,9¦ 7,2¦ 104 ¦
¦ ¦прореживание ¦тыс.куб.м¦ 50,8¦ 33,8¦ 67 ¦
¦ ¦закладка пост.лесосеменной базы¦ га ¦ 11,0¦ 12,0¦ 109 ¦
¦ ¦содержание пост. лесосеменной ¦ га ¦ 88,0¦ 167,0¦ 190 ¦
¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+---------+------+------+-----+
¦2 ¦Полезащитное лесоразведение ¦ га ¦ 36,0¦ 38,0¦ 106 ¦
+--+-------------------------------+---------+------+------+-----+
¦3 ¦Рубки ухода, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проходные рубки, рубки ¦тыс.куб.м¦ 410,6¦ 454,3¦ 111 ¦
¦ ¦обновления, переформирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарные рубки ¦тыс.куб.м¦ 98,8¦ 118,0¦ 119 ¦
+--+-------------------------------+---------+------+------+-----+
¦4 ¦Лесозащитные работы, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе наземные меры борьбы с ¦ га ¦1790,0¦7474,0¦ 418 ¦
¦ ¦вредителями и болезнями леса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопатологический мониторинг ¦ га ¦ 103,0¦ 92,0¦ 89 ¦
+--+-------------------------------+---------+------+------+-----+
¦5 ¦Строительство лесохозяйственных¦ км ¦ 13,0¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-------------------------------+---------+------+------+------
Приложение N 2
к отчету
РАСХОДЫ
ПО ПРОГРАММЕ "ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 1999 - 2005 ГОДЫ ПО ВИДАМ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1999 ГОД
(табл. 2 Программы)
тыс.руб.
------------------------T--------T--------T-------T------T------------------------------------------------------¬
¦ ¦Плановые¦Плановые¦фактич.¦% вы- ¦ Расходы по источникам финансирования ¦
¦ ¦расходы ¦расходы,¦расходы¦полне-+--------------T---------------T-------T---------------+
¦ ¦по ¦уточнен-¦ ¦ния ¦федер. бюджет ¦област. бюджет ¦Эк.фонд¦собств-е ср-ва ¦
¦ ¦Прогр. ¦ные ¦ ¦ +------T-------+-------T-------+-------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ФСЛХ РФ ¦ ¦ ¦план ¦ факт ¦план по¦ факт ¦ факт ¦план по¦ факт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦прогр. ¦ ¦ ¦прогр. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Рубки ухода и другие¦29834,5 ¦42363,9 ¦42363,9¦ 142,0¦ 700,0¦ 1735,8¦ ¦ ¦3000,0 ¦29134,5¦37628,1¦
¦лесохозяйств. работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. Воспроизводство ¦11595,1 ¦15609,7 ¦15609,7¦ 134,6¦ ¦ ¦11595,1¦11412,0¦ ¦ ¦ 4197,7¦
¦лесов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. Лесозащитные работы ¦ 112,7 ¦ 1612,8 ¦ 1612,8¦в 14,3¦ 112,7¦ 1526,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ р.б. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. Полезащитное ¦ 332,4 ¦ 332,4 ¦ 332,4¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 183,0¦ ¦ 332,4¦ 149,4¦
¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. Строительство дорог ¦ 2554,9 ¦ ¦не ¦ ¦2554,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесохозяйств. ¦ ¦ ¦выдел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6. Итого ¦44429,6 ¦59918,8 ¦59918,8¦ 104,3¦3367,6¦ 3262,7¦11595,1¦11595,0¦3000,0 ¦29466,9¦42061,1¦
¦производственных затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7. Содержание ¦17830,3 ¦19537,2 ¦19537,2¦ 109,6¦6150,2¦ 7594,3¦ ¦ ¦ ¦11680,1¦11942,9¦
¦лесохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8. Всего расходов ¦62259,9 ¦79456,0 ¦79456,0¦ 127,6¦9517,8¦10857,0¦11595,1¦11595,0¦3000,0 ¦41147,0¦54004,0¦
L-----------------------+--------+--------+-------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Приложение N 3
к отчету
РАСХОДЫ
ПО ПРОГРАММЕ "ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 1999 - 2005 ГОДЫ ЗА 1999 ГОД
(табл. 3 Программы) ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тыс.руб.
-------------------------------T----------T-----------T----------¬
¦ ¦плановые ¦фактические¦ % ¦
¦ ¦расходы по¦расходы ¦выполнения¦
¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦Общие расходы - всего ¦ 62259,9 ¦ 79456,0 ¦ 127,6 ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦в т.ч. капитальные вложения ¦ 11195,6 ¦ 12488,0 ¦ 111,2 ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦За счет средств федерального ¦ 9517,8 ¦ 10857,0 ¦ 114,1 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦в т.ч. капитальные вложения ¦ 2193,5 ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦За счет средств областного ¦ 11595,1 ¦ 11595,0 ¦ 100,0 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦в т.ч. капитальные вложения ¦ 3412,3 ¦ 3496,0 ¦ 102,5 ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦За счет экологического фонда ¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦в т.ч. капитальные вложения ¦ ¦ 2100,0 ¦ ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦За счет собственных средств ¦ 41147,0 ¦ 54004,0 ¦ 131,2 ¦
+------------------------------+----------+-----------+----------+
¦в т.ч. капитальные вложения ¦ 5571,3 ¦ 6152,0 ¦ 110,4 ¦
L------------------------------+----------+-----------+-----------
Приложение N 4
к отчету
СВЕДЕНИЯ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ,
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ, ТЕХНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОРОГ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
тыс.руб.
----------------T--------T-----------T-------------T-------------¬
¦ ¦ед.изм. ¦федеральный¦ областной ¦ собственные ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦
¦ ¦ +-----T-----+------T------+------T------+
¦ ¦ ¦план ¦ факт¦ план ¦ факт ¦ план ¦ факт ¦
+---------------+--------+-----+-----+------+------+------+------+
¦Приобретение ¦тыс.руб.¦ ¦ ¦3412,3¦3496,0¦1804,7¦1804,7¦
¦лесохозяйств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(табл. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-----+-----+------+------+------+------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техники для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесохозяйств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(таблица 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------+-----+-----+------+------+------+------+
¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесохозяйствен.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(таблица 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------+-----+-----+------+------+------+-------
|
