ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 1999 г. N 281
О МЕТОДИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ
И РАЙОНОВ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2000 ГОД
В целях совершенствования бюджетного процесса в соответствии с
принципами, заложенными в Концепции реформирования межбюджетных
отношений в Российской Федерации в 1999-2001 году и требованиями
Федерального Закона "О финансовых основах местного самоуправления"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить разработанную Главным финансовым управлением
администрации области Методику формирования минимальных бюджетов
городов и районов областного значения на 2000 год (Приложение).
2. Главному финансовому управлению администрации области
(Галимов А.Г.):
2.1. При расчете объема областного фонда финансовой поддержки
городов и районов областного значения и доли каждого города и
района в составе данного фонда руководствоваться расчетными
показателями местных бюджетов, определенных по настоящей методике.
2.2. Направить настоящую методику в города и районы областного
значения и провести необходимую консультационно - методическую
работу по порядку ее применения при формировании бюджета области
на 2000 год.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на
заместителя Губернатора области Галимова А.Г.
Губернатор
Челябинской области
П.И.СУМИН
Приложение
к постановлению
Губернатора
Челябинской области
от 28 июня 1999 г. N 281
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД
Важнейшим инструментом социально - экономической политики
является бюджет.
От качества бюджета, подходов к его формированию и заложенных
в него параметров зависят и уровень социальной защиты населения и
степень экономического развития региона.
Несмотря на определенные положительные сдвиги в направлении
реалистичности показателей бюджетов области 1997-1999 годов, цели,
которые ставились перед бюджетной системой области, были все-таки
достигнуты не в полном объеме.
В значительной степени на данный процесс оказала влияние
сложившаяся практика бюджетного планирования, которую можно
охарактеризовать следующими существенными недостатками:
1. Несбалансированность консолидированного бюджета.
На протяжении 1995-1998 годов бюджеты Челябинской области
принимались с дефицитом. Это обрекало их либо на заведомое
неисполнение, либо на привлечение заемных средств и увеличение
кредиторской задолженности, что усугубляло финансовое положение
Челябинской области. Несмотря на то, что бюджет на 1999 год был
принят бездефицитным, сложившаяся система планирования бюджетных
расходов по сложившимся потребностям "от достигнутого", особенно
по муниципальным образованиям, ведет к созданию скрытого дефицита
в виде кредиторской задолженности.
С каждым годом ситуация продолжает усугубляться в связи с тем,
что отличительной особенностью повсеместного подхода к
формированию бюджетов является глубоко укоренившаяся вера в то,
что бюджеты следует рассматривать с точки зрения минимально
необходимых расходов, а не с точки зрения тех бюджетных услуг,
которые реально можно профинансировать исходя из имеющихся
ресурсов. Такой взгляд вновь и вновь приводит к формированию
нереальных бюджетов и плохому их исполнению.
2. Недостаточно четкое разграничение и обоснование расходов,
финансируемых из собственно областного и из местных бюджетов в
планируемом году.
В результате чего каждое муниципальное образование в
отдельности стремится получить дополнительное финансирование за
счет областного бюджета, приводя различные причины.
Подобный метод торга и связанная с ним возможность
субъективизма в принятии решений не только обостряет противоречия
между органами власти разных уровней, но и ни в коей мере не
способствует развитию и рациональному реформированию межбюджетных
отношений.
3. Минимальные бюджеты муниципальных образований
рассчитываются без выделения расходов на исполнение делегируемых
государственных полномочий (реализация федеральных и областных
законов), которые должны затем вычитаться из общей суммы средств
для расчета бюджетной обеспеченности.
Данный подход не только приводит к низкой дисциплине
исполнения государственных полномочий местными органами власти, но
и приводит также к реальному ухудшению финансовой обеспеченности
тех муниципальных образований, где по объективным причинам
выполнение государственных полномочий оказывается более
дорогостоящим из-за различий в численности соответствующего
контингента населения.
4. Наиболее важным недостатком является привязка планируемых
расходов муниципальных образований по соответствующим статьям к
показателям, характеризующим их обеспеченность объектами
инфраструктуры (детские сады, школы, больницы и т.д.), а не к
численности соответствующих групп населения и показателям
эффективности функционирования объектов. Подобный затратный
принцип не только ведет к дальнейшей дифференциации территорий, но
и создает у них, с целью получения дополнительной финансовой
помощи, заинтересованность в сохранении излишних или отживших свой
век объектов инфраструктуры, а в некоторых случаях стремление
увеличить их количество любыми средствами (наиболее характерный
пример - увеличение койко - мест в больницах).
Применение принципа расчета расходов муниципальных образований
на основе показателей обеспеченности объектами создает постоянный
стимул для метода торга при распределении финансовой помощи.
Для решения задач, определенных в Послании Президента
Российской Федерации Правительству Российской Федерации "О
бюджетной политике на 2000 год":
- реалистичность планирования;
- жесткость в реализации;
- перенесение акцента на увеличение доходов.
В сложившихся условиях нестабильности экономики и финансов,
резкого сокращения доходов бюджетной системы области, а
следовательно, усиления напряженности в межбюджетных отношениях,
устранение указанных недостатков при формировании бюджета области
на 2000 год приобретает наиболее актуальный характер.
Настоящие методические рекомендации разработаны на основе
положений, заложенных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию "Россия на рубеже эпох", Послания Президента
Российской Федерации Правительству Российской Федерации "О
бюджетной политике на 2000 год" и методических материалов
Министерства финансов Российской Федерации.
Методические рекомендации по формированию бюджета области на
2000 год основываются на следующих принципах:
1. Обеспечение сбалансированности бюджета области, исходя из
возможностей бюджетной системы на 2000 год.
2. Обоснованная оценка доходных возможностей бюджетов.
3. Жесткость и реалистичность в расчете базовых параметров
расходов бюджетов.
4. Разграничение расходов местных бюджетов, связанных с
выполнением делегированных и собственных полномочий.
5. Применение в межбюджетных отношениях метода расчета
муниципальных местных бюджетов, связанных с исполнением местными
органами власти собственных полномочий, на основе репрезентативной
системы среднедушевого уровня расходов.
Порядок и сроки формирования консолидированного и областного
бюджетов на 2000 год определены Распоряжением Губернатора области
N 395-р от 23.04.99 г. "О разработке консолидированного и
областного бюджетов на 2000 год и прогноза основных характеристик
и структуры доходов и расходов областного бюджета до 2000 года".
Для определения финансовой политики на перспективу и
разработки программы действий администрации области по ее
реализации составление проекта бюджета области на 2000 год должно
сопровождаться разработкой параметров прогноза основных
характеристик и структуры доходов и расходов бюджета на период до
2002 года.
ДОХОДЫ
В качестве основных принципов бюджетной политики в области
формирования доходной базы бюджетов всех уровней на 2000 год
определены:
- предельное упрощение налоговой системы и уменьшение числа
налогов, максимальное использование тех налогов, которые бы не
сводили на нет мотивацию к росту прибыли, личных доходов,
занятости;
- существенное увеличение доходов государства за счет
проведения комплекса мероприятий, стимулирующих отказ
предпринимателей от теневой экономической деятельности;
- сведение к минимуму мер текущего налогового контроля за
деятельностью предприятий, сосредоточение ресурсов контролирующих
органов на ключевых сферах;
- предоставление субъектам Федерации самостоятельных налоговых
источников, соответствующих объему их конституционной функций,
постепенное сокращение объемов федеральных трансфертов.
Концепция бюджетной политики по формированию доходов бюджетов
области в 2000 году заключается в определении единой методики
расчета объемов налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех
территорий с целью распределения равной нагрузки на города и
районы области по мобилизации доходов в бюджет.
Должно быть достигнуто поступление налоговых доходов в том
объеме, в котором они будут сформированы в 2000 году.
Значительное воздействие на наполняемость бюджетов всех
уровней окажет взимание единого налога на вмененный доход, который
позволит увеличить легализацию теневых оборотов экономики и
вовлечь их в налогооблагаемую базу. Будет продолжена работа по
увеличению сбора налога с продаж, в том числе через осуществление
действенного контроля за товарооборотом на рынках, через киоски,
палатки, ларьки и другие места организации торговли за счет
реализации комплекса мероприятий по совершенствованию механизма
регулирования оборота подакцизных товаров, по сокращению
задолженности по заработной плате работникам всех форм
собственности, по сокращению убыточных производств и увеличению
прибыльных предприятий и организаций предполагается увеличить
поступления в доходы бюджетов акцизов, подоходного налога с
физических лиц, налога на прибыль и других платежей.
В 2000 году должна быть продолжена работа по развитию
областной и муниципальной собственности; в результате - будет
обеспечен рост поступлений от имущества, находящегося в областной
и муниципальной собственности, повысятся доходы от каждого
областного унитарного и муниципального предприятия.
Активизируется работа по возвращению на налоговый учет по всем
видам налогов и сборов по месту осуществления деятельности
юридических лиц налогоплательщиков, осуществляющих свою
деятельность на территории области (вне ЗАТО), но
зарегистрированных в ЗАТО области и за пределами области и
уклоняющихся таким образом от уплата налогов.
Одним из важных направлений формирования доходов бюджетов в
2000 году также является дальнейшее сокращение налоговых льгот.
Получение этих льгот должно зависеть только от важности для
общества того или иного вида деятельности.
За основу определения плана поступления налогов и сборов в
бюджет принимается налоговая база конкретного вида налога или
сбора (очищенная от части, не подлежащей обложению). Затем, исходя
из этой базы, определяется потенциальная возможность сбора
конкретного платежа на конкретной территории; этот принцип подхода
обозначается в виде формулы:
ПН = НБ x ст,
где ПН - потенциал налога,
НБ - налоговая база,
ст - ставка налога
Формирование доходной части бюджета.
При составлении расчетов поступления доходов бюджета области
на 2000 год следует исходить из следующего:
1. Руководствоваться законодательными актами Российской
Федерации, органов представительной власти Челябинской области и
местного самоуправления по вопросам налогообложения, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть
первая) и с Законом Российской Федерации "Об основах налоговой
системы в Российской Федерации" (в редакции от 10.02.99 N 32-ФЗ),
а также по вопросам бюджета, бюджетного устройства и процесса.
2. Основой для расчетов к прогнозу бюджетов области считать
прогноз комитета экономики администрации области по основным
показателям социально - экономического развития области и каждого
муниципального образования по согласованию в сроки, определенные
Распоряжением Губернатора области от 12.04.99 N 349 "О разработке
прогноза социально - экономического развития области".
Комитет экономики администрации области направляет Главному
финансовому управлению администрации области основные показатели
прогноза в целом по области и в разрезе территорий (с выделением
закрытых административно - территориальных образований) с
поквартальным распределением по примерным формам -
приложениям N 1 - 11 к настоящей методике.
3. В сроки, установленные распоряжением Губернатора области от
23.04.99 N 395-р "О разработке проекта консолидированного и
областного бюджетов на 2000 год и прогноза основных характеристик
и структуры доходов и расходов областного бюджета до 2002 года",
областные управления и комитеты администрации области,
предприятия, организации и учреждения направляют Главному
финансовому управлению администрации области предварительные
материалы для разработки прогноза по видам доходов
консолидированного и областного бюджетов на 2000 год по примерным
формам - приложениям NN 12, 13, 14, 15 к настоящей методике.
Государственная налоговая инспекция по Челябинской области
представляет Главному финансовому управлению администрации области
сведения, перечисленные в названном распоряжении Губернатора
области, в соответствии с показателями учета по обязательным
платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет области,
получаемый от налогоплательщиков.
Челябинский областной комитет государственной статистики
представляет Главному финансовому управлению администрации области
перечисленную в названном распоряжении Губернатора области
информацию в соответствии с установленными формами.
4. До введения в действие второй части Налогового кодекса
Российской Федерации:
4.1. Структура обязательных налоговых платежей областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований области должна
соответствовать бюджетной классификации, введенной в действие с
1 января 1998 года Приказом Минфина России от 06.01.98 N 1н "О
бюджетной классификации Российской Федерации" с последующими
изменениями и дополнениями.
4.2. Нормативы отчислений в соответствующие бюджеты области от
федеральных и региональных налогов и сборов применяются на уровне
утвержденных Законами Российской Федерации, Челябинской области о
соответствующих бюджетах на 1999 год.
5. По каждому виду платежа расчеты составляются отдельно:
5.1. прогнозируемое поступление налога на прибыль определяется
по форме приложения N 16;
5.2. прогнозируемое поступление подоходного налога с
физических лиц определяется в соответствии с приложениями 17, 17а,
17б;
5.5. расчет поступления налога на добавленную стоимость
составляется по форме приложения 18.
В случае изменения ставок налога на добавленную стоимость
расчет корректируется на данное изменение.
Сальдо переходящих платежей по налогу определяется на
основании показателей отчетности налоговых органов о начислении
налога на добавленную стоимость в декабре 1998 года, а при
изменении сроков уплаты налога - в соответствующем периоде;
5.4. поступление акцизов определяется по форме приложения 19
на основании расчетов, представленных организациями -
производителями подакцизной продукции (приложение 12);
5.5. поступление налога с продаж определяется в соответствии с
расчетом, приведенным в приложении 20;
5.6. поступление лицензионных и регистрационных сборов, налога
на имущество физических лиц; налога на имущество физических лиц,
переходящее в порядке наследования и дарения; единого налога на
совокупный доход; госпошлины; целевого сбора на содержание милиции
и другие цели определяется исходя из фактического поступления за
1998 год, ожидаемого поступления в 1999 году, с учетом изменения
размера задолженности (без штрафных санкций) за соответствующий
год и с учетом установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, изменения инвентаризационной стоимости
имущества и прочих показателей, характеризующих соответствующий
вид налога или сбора;
5.7. поступление единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности определяется по форме
приложения 21 по согласованию с налоговыми инспекциями;
5.8. поступление налога на имущество предприятий определяется
по форме приложения 22;
5.9. поступление платежей за пользование недрами, лесным
фондом, платы за пользование водными объектами, отчислений на
воспроизводство минерально - сырьевой базы определяется на
основании расчетов соответствующих органов управления
(приложения 13, 14, 15);
5.10. поступление налога на содержание жилфонда и объектов
соцкультсферы определяется по форме приложения 23;
5.11. сумма земельного налога и арендная плата за землю
рассчитывается исходя из площади земель, подлежащих
налогообложению по данным комитетов по земельным ресурсам и
землеустройству, ставок земельного налога и арендной платы за
землю, действующих в 1999 году, с учетом повышающих коэффициентов
на очередной год. Сумма доходов местных бюджетов определяется за
вычетом перечислений в федеральный и областной бюджеты.
Доля перечисления средств от доходов по плате за землю в
федеральный и областной бюджеты по городским землям и поселкам
городского типа определяется Законом Российской Федерации "О
федеральном бюджете" на очередной бюджетный год, а по
сельскохозяйственным угодьям - Законом Российской Федерации "О
плате за землю", Законом области "О плате за землю на территории
Челябинской области".
6. Не перечисленные выше виды налогов и сборов рассчитываются
в соответствии с действующими по ним нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Челябинской области и органов местного
самоуправления области с учетом ожидаемой оценки их начисления за
1999 год и предполагаемого начисления в прогнозируемом периоде.
7. Суммы дополнительных налоговых льгот являются составляющей
поступления соответствующих видов платежей в 2000 году.
8. Органы местного самоуправления области не позднее
20.07.99 г. должны представить Главному финансовому управлению
администрации области предварительные итоги исполнения местных
бюджетов за 1-е полугодие 1999 года и оценку их предполагаемого
исполнения за 1999 год; прогнозируемые на 2000 год и на период до
2000 года включительно доходы местных бюджетов по показателям
бюджетной классификации. Расчетные показатели по доходам по
показателям бюджетной классификации. Расчетные показатели по
доходам консолидированного бюджета области, в том числе местных
бюджетов, на 2000-2002 годы определяются в соответствии с
настоящей методикой. Расчеты поступления по видам налогов и
сборов, представляемые в Главное финансовое управление
администрации области, должны содержать показатели, указанные в
пункте 6 или в формах приложений, перечисленных в пункте 6.
Поступление по видам доходов - фактическое за 1998 год,
ожидаемое в 1999 году, прогнозируемое на 2000, 2001, 2002 годы -
показывается в сводной таблице поступления доходов в местный
бюджет по форме приложения N 24.
Для заполнения графы "собираемость" следует определить уровень
собираемости по формуле:
ФНП
УС = -----,
ПН
где УС - уровень собираемости,
ФНП - фактические налоговые поступления,
ПН - потенциал налога (начисления по лицевым счетам
плательщиков)
9. Главное финансовое управление администрации области может
устанавливать расчетные показатели поступления доходов в местные
бюджеты на 2000-2002 годы на уровне ожидаемого их начисления в
1999 году, увеличенного на прогнозируемый индекс инфляции, в
случае, если ожидаемое поступление в 1999 году, с учетом инфляции,
в соответствующем году будет выше поступления налогов и сборов в
местные бюджеты, определенного в соответствии с пунктом 6
настоящей методики.
Доходы от государственной собственности и деятельности
учитываются в соответствии с действующей программой приватизации,
размерами доходов от государственных пакетов акций в
акционированных предприятиях и организациях, от аренды и продажи
государственной собственности.
РАСХОДЫ
Бюджет области на 2000 год должен быть не менее жестким, чем
бюджет на текущий год. Крайне важно превратить бюджет в
действенный инструмент политики финансового оздоровления
экономики, не допустить роста инфляционных ожиданий. В бюджетной
политике необходимо перенести акцент на увеличение доходов.
Реальность бюджета области определяется как собираемостью
средств, так и обоснованностью планируемых затрат. В условиях
предельной ограниченности ресурсов бюджет должен разрабатываться
на основе четких приоритетов расходования его средств.
Важнейшей задачей является дальнейшая реализация программы
экономии государственных расходов, в том числе содействие
бюджетным организациям в разработке и осуществлении ими мер по
соблюдению лимитов потребления электроэнергии и тепла. В бюджете
на 2000 год должны быть предусмотрены расходы на обеспечение этих
лимитов реальными бюджетными ресурсами.
Экономия бюджетных средств не должна осуществляться в ущерб
малоимущим гражданам, усугублять положение в социально
приоритетных сферах. Это обязательное требование. Необходимо
продолжить начатую в текущем году линию на адресную поддержку
наименее защищенных категорий населения, имеющих реальные доходы
ниже прожиточного минимума.
Бюджетная политика в области расходов в 2000 году будет
прогнозироваться исходя из объема ресурсов, определенных в рамках
прогноза доходов, будут определены наиболее важные направления
расходования средств внутри отрасли исходя из возможностей
бюджета по финансированию конкретных отраслей экономики и
социальной сферы при сохранении общих приоритетов.
Ограниченность финансовых ресурсов и назревшие преобразования
в бюджетной сфере вызывают необходимость, с одной стороны,
определения ограниченного круга приоритетов, а с другой -
уменьшения расходов, которые не являются первоочередными и
эффективными, а также усиления контроля за рациональным
использованием государственных средств.
Среди расходов приоритетного характера следует выделить
следующие:
- государственная поддержка здравоохранения, культуры и
искусства, образования, социальной защиты населения.
Структурные преобразования в бюджетной сфере должны
сопровождаться рационализацией расходов, с учетом реального
наличия ресурсов в бюджете, сокращением количества
бюджетополучателей, а также расходов, не обеспеченных
финансированием, сокращением дотаций отраслям хозяйства за счет
проведения реформ в жилищно - коммунальном хозяйстве, в социальной
сфере и других отраслях.
Расходная часть местных бюджетов формируется по единой
методике для каждой территории в разрезе отраслей.
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы определяется в
пределах согласованного предельного лимита с учетом введения в
действие на территории Челябинской области с 1 апреля 1999 года
тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда
работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджетов
области согласно Постановлению Губернатора области от 27 апреля
1999 года N 173 "Об упорядочении оплаты труда работников бюджетной
сферы, сотрудников органов внутренних дел".
Размеры страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
принимаются на уровне действующих.
Текущие материальные затраты (включая расходы по приобретению
оборудования и инвентаря, текущий ремонт и другие условно -
постоянные расходы) предусматриваются в размерах, не превышающих
уровень 1999 года. При этом рекомендуется провести анализ
финансового состояния и инвентаризацию расчетов и имущества
учреждений, находящихся на бюджетном финансировании, и разработать
комплекс мер по оптимизации расходов и сокращению
непроизводительных затрат, а также по рационализации сети
бюджетных учреждений, в том числе за счет их укрупнения.
Свод плана до расходам бюджетов городов и районов на 2000-2002
годы составляется согласно приложению 24-а.
В уточненный объем расходов по бюджету регионов включаются
затраты на выплату пособий гражданам, имеющим детей, и
компенсационных выплат семьям с детьми и другим категориям
граждан, определенных по прямому счету, в соответствии с областным
законом "О поддержке социально незащищенных слоев населения"
N 9-ЗО от 20.03.97 г., средства на содержание переданных в
муниципальную собственность объектов жилья и социально -
культурной сферы по актам передачи в 1997 году, в пределах
средств, предусмотренных области федеральным бюджетом, и на
обеспечение других решений, принятых на федеральном уровне.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
По органам государственной власти и управления соблюдать режим
экономии в расходовании бюджетных средств, не допуская увеличения
численности аппарата управления. Предельный фонд оплаты труда
рассчитывается исходя из согласованного на 1999 год лимита
месячного фонда оплаты труда по органам местного самоуправления,
подписанного председателем комиссии по рассмотрению расчетов и
обоснований показателей, формирующих фонд оплаты труда, и Главой
города (района) области.
При планировании материальных затрат руководствоваться
нормативными начислениями коммунальных услуг, установленных для
соответствующего города (района) области. В целях экономии средств
должны быть установлены лимиты количества служебных легковых
автомобилей для каждого органа исполнительной и законодательной
власти.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение
безопасности направлены на текущее содержание милиции общественной
безопасности с учетом обеспечения необходимого минимального уровня
материально - технического оснащения органов внутренних дел.
Учитывая напряженность исполнения бюджета и с целью создания
условий своевременной выплаты заработной платы, штатная
численность милиции, содержащаяся за счет средств областного
бюджета, не должна превышать уровня 1998 года.
Формирование фонда оплаты труда сотрудников органов внутренних
дел производится исходя из предельного расчетного месячного фонда
оплаты труда на 1999 год, согласованного на комиссии по
упорядочению фонда оплаты труда.
Расходы на содержание органов внутренних дел регионов не
должны превышать доходы, поступающие в местные бюджеты в
результате деятельности милиции.
ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Расходы по возмещению разницы в ценах на топливо (уголь,
дрова), реализуемое населению в 2000 году, рассчитываются исходя
из показателей согласно приложению 1.
Реализация угля и дров в натуральных показателях планируется
исходя из потребности топлива, но с учетом динамики фактической
реализации топлива за предыдущие годы.
Оптовый товарооборот определяется исходя из плановой
реализации и оптовой цены топлива по состоянию на 01.07.99 г. (на
уголь - оптовая цена АО "Челябинскуголь" без НДС).
Издержки обращения определяются исходя из фактических затрат
(без оптового товарооборота) на 1 тонну реализованного угля или
1 кубометр дров за 1998 год и плановой реализации топлива.
Рентабельность принята в размере 10 процентов.
Доходы от реализации топлива населению определяются на
основании постановления Главы администрации от 27.05.96 г. N 305
"О внесении изменений в постановление Главы администрации области
от 19.11.93 г. N 454 "О переходе на новую систему оплаты жилья и
коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам компенсаций
(субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг", т.е. в размере
65 процентов от всей стоимости топлива (оптовый товарооборот плюс
издержки обращения - ж/д тариф, транспортные услуги, заработная
плата и прочее).
Расчеты по реализации дров делаются аналогично и включаются в
общий расчет (графа 14 приложения 1).
Расходы по предоставлению льгот по федеральному и областному
законам о ветеранах рассчитываются в соответствии с приложением 2,
исходя из следующих показателей:
- количество льготников, проживающих в частном секторе без
централизованного отопления в разрезе категорий;
- количество семей (льготников), принятых для расчета в
разрезе категорий льготников. Определяются с учетом понижающего
коэффициента 2 или 3 (возможны другие варианты), т.е. количество
льготников разделить на 2 или 3 человека, исходя из того, что в
каждом доме может проживать по 2-3 льготника. Коэффициент
определяется индивидуально на местах, возможно, что для такой
категории льготников, как инвалиды ВОВ I и II группы и инвалиды
боевых действий на территории других государств I группы,
применять понижающий коэффициент не следует;
- потребность в топливе для семей льготников определяется
исходя из количества семей и среднего количества потребляемого
топлива (уголь, дрова) на 1 дом (семью) с учетом нормы 74,3 кг на
1 кв. м по постановлению Главы администрации от 17.01.95 г. N 21,
по области среднее количество угля на 1 дом (семью) колеблется от
3 до 5 тонн;
- 50 % или 100 % льгота по покупке топлива определяется исходя
из потребности в топливе (графа 5 приложение N 1) и розничной цены
на топливо на данный момент;
- 50 % или 100 % льгота по доставке этого топлива семьям
инвалидов определяется исходя из потребности в доставке топлива
(графа 5 приложение N 2) и средней стоимости транспортных услуг по
доставке 1 тонны угля или 1 кубометра дров на данный момент.
Расходы по предоставлению льгот по исполнению федеральных
законов Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" и "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", а также Постановления Правительства Российской
Федерации от 27.07.96 г. N 901 "О предоставлении льгот инвалидам и
семьям, имеющим детей - инвалидов, по оплате жилья и коммунальных
услуг" рассчитываются по аналогичной методике.
Результаты расчетов расходов по предоставлению всех льгот
включаются в общий расчет (графы 17-20).
ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы на 2000 год по газовому хозяйству предусматриваются на
выплату компенсаций (субсидий) населению, пользующемуся
отопительным приборами, работающими на природном газе, и на
выплату льгот категориям граждан, которым газовые хозяйства должны
отпускать газ со скидкой 30 %, 50 % или бесплатно.
Расчеты сделать в ценах I полугодия 1999 года и за периоды:
отчет 1998 года, отчет I квартала 1999 года, ожидаемое выполнение
за 1999 год и прогноз на 2000 год.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Расчет дотации на покрытие убытков от работы пассажирского
транспорта общественного пользования на 2000 год рассчитывается с
учетом исходной базы расходов, определенной на основе
инвентаризации отчетов об исполнении бюджетов за 1998 год и
отчетов автотранспортных предприятий о полученных убытках от
перевозки пассажиров за 1998 год отдельно на городском и
пригородном пассажирском транспорте с учетом натуральных
показателей работы транспорта.
Для составления прогноза расчетов по доходам и расходам на
2000 год статьи затрат рассчитываются в ценах, действующих в 1999
году, с учетом имеющихся возможностей бюджета.
Расчеты сделать по прилагаемой форме (приложение N 3).
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Бюджетные ассигнования по жилищно - коммунальному хозяйству
рассчитываются по основным направлениям:
1. Содержание и текущий ремонт жилого фонда.
2. Теплофикация жилого фонда - возмещение разницы в ценах по
теплу.
3. Покрытие убытков по водопроводно - канализационному
хозяйству - возмещение разницы в ценах по водоснабжению и
водоотведению.
4. Капитальный ремонт жилого фонда.
5. Расходы на предоставление льгот.
6. Расходы на предоставление компенсаций (субсидий) малоимущим
гражданам.
7. Благоустройство по подготовке объектов жилищно -
коммунального хозяйства и коммунальной энергетики к работе в
зимних условиях.
8. Расходы городов, райцентров и других населенных пунктов.
При формировании бюджета учесть Указ Президента Российской
Федерации от 28 апреля 1997 года N 425 "О реформе жилищно -
коммунального хозяйства в Российской Федерации, а также Программу
реализации жилищной реформы в Челябинской области на 1996-2003
годы (II этап проведения жилищной реформы)".
Расходы по жилищно - коммунальному хозяйству рассчитываются с
учетом следующих факторов:
- площади жилого фонда, находящегося в муниципальной
собственности;
- численности населения, проживающего на территории города,
района;
- численности населения, проживающего в муниципальном жилищном
фонде;
- нормативов потребления коммунальных услуг населением,
утвержденных по каждой территории;
- отпускных тарифов на коммунальные услуги.
В покрытии расходов на содержание жилья, коммунальные услуги
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и капитальный
ремонт жилого фонда участвует население.
Предельный уровень платежей граждан в соответствии с
постановлением Главы администрации N 305 от 27.05.96 г. "О
внесении изменений и дополнений в постановление Главы
администрации области от 19.11.93 г. N 454 "О переходе на новую
систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления
компенсаций (субсидий)" составил в 1998 году:
I полугодие - 60 %;
II полугодие - 70 %.
1. Расходы по содержанию и текущему ремонту жилого фонда
(приложение N 4) рассчитаны исходя из среднеобластного норматива
по обслуживанию жилфонда - 1 человек на обслуживание 1000 кв. м
общей площади.
Размер расходов, направляемых на выплату заработной платы
работникам жилищного хозяйства, предусматривается исходя из шести
минимальных окладов заработной платы и нормативной численности
работающих и составляет 45 % от общих расходов по содержанию и
текущему ремонту жилого фонда.
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от
18.06.96 г. N 707 "Об упорядочении системы оплаты жилья и
коммунальных услуг" вводится плата за найм жилых
(неприватизированных) помещений.
Ставки устанавливаются администрациями городов и районов
самостоятельно.
Сумма доходов от этого должна пойти на компенсацию затрат по
реконструкции жилого фонда.
2. Расходы по теплофикации (приложение N 5) рассчитаны исходя
из нормативов на отопление жилых домов централизованной системы
теплоснабжения и нормативов на горячее водоснабжение в жилых домах
с ГВС по городам и районам области.
При расчете учтена площадь частного сектора, отапливаемого от
централизованной системы теплоснабжения.
Стоимость 1 Гкал тепла устанавливается областной
энергетической комиссией с учетом ограничения круга перепродавцов
энергии.
3. Расходы по водопроводно - канализационному хозяйству
(приложения NN 6, 7) рассчитаны исходя из нормативов по
водоснабжению и водоотведению, установленных в городах и районах
области, численности населения, проживающего в муниципальном
жилищном фонде и частном секторе, пользующегося данными услугами
от централизованных систем.
На тех территориях, где нет централизованных систем
водоотведения, расчет делается на вывоз нечистот из выгребных ям.
Тарифы на водоотведение и водоснабжение утверждаются органами
исполнительной власти области.
4. Расчет бюджетных средств на капитальный ремонт жилого фонда
приведен в приложении N 8.
Стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади определяется
исходя из фактических затрат в 1998 году.
5. Расходы на предоставление льгот рассчитываются исходя из
численности льготников и доли расходов на 1 человека по содержанию
и текущему ремонту жилого фонда и коммунальным услугам,
рассчитанным по методике, указанной выше, и показываются в таблице
отдельно по каждому закону.
Расходы на предоставление льгот по федеральным законам
рассчитываются с учетом соблюдения строгой адресности
предоставления льгот категориям граждан, имеющим на это право.
6. Мерой социальной защиты граждан на период поэтапного
перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг служат
компенсации (субсидии) (приложение N 9).
Компенсации предоставляются нуждающимся гражданам местными
администрациями в пределах социальной нормы площади и нормативов
потребления коммунальных услуг с учетом совокупного дохода семьи,
действующих льгот.
Социальная норма площади жилья устанавливается в размере
18 кв. м на 1 человека.
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в составе совокупного дохода семьи составляет
16 %.
Расчет делается в соответствии с методикой, утвержденной
постановлением Главы администрации области от 27.01.94 г. N 48.
7. Расчет расходов, выделяемых из бюджета на благоустройство
городов, райцентров и других населенных пунктов, делается исходя
из объемов работ в натуральных показателях и стоимости условной
единицы работ (1000 п.м., 1000 кв. м, ед. и т.д.) с расшифровкой
по направлениям:
1) Текущему содержанию объемов благоустройства.
2) Капитальному ремонту объектов благоустройства.
3) Приобретение оборудования, реконструкции производственных
баз.
Расчеты сделать в ценах и тарифах I полугодия 1999 года и за
периоды: отчет 1998 года, отчет I квартала 1999 года, ожидаемое за
1999 год и прогноз на 2000 год.
Свод расходов по всем отраслям ЖКХ представить в таблице.
Все расчеты подписываются начальником финансового отдела,
руководителем комитета по ЖКХ администрации города (района) и
руководителем службы "Заказчик".
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2000 ГОДУ
Спад производства, нестабильность экономики, напряженность
исполнения доходной части бюджетов всех уровней за последние годы
не обеспечивали полнокровное финансирование учреждений социальной
сферы.
Поэтому в настоящее время назрела необходимость составлять
бюджет не по потребностям, а по имеющимся возможностям. В этой
связи, начиная с 2000 года меняется подход к формированию
расходной части бюджета. Предстоит отойти от методики определения
бюджета по достигнутому уровню с применением единого индекса -
дефлятора.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов важно выделить
приоритеты расходования бюджетных средств и определить статьи,
которые не являются первоочередными и могут быть сокращены в
следующем году.
При формировании проекта бюджета необходимы меры по
реформированию отраслей социально - культурной сферы, направленные
на повышение эффективности расходования бюджетных средств,
упорядочение системы льгот и компенсаций, среди которых:
- изменение режима работы отдельных учреждений;
- повышение наполняемости групп и классов;
- постепенный переход от бюджетного финансирования учреждений
по внешкольной работе с детьми на принцип самоокупаемости;
- увязка материального обеспечения учащегося образовательного
учреждения с уровнем дохода его семьи;
- расширение оказания платных услуг театрами, музеями,
парками, киноконцертными залами и другими учреждениями культуры;
- изменение приоритетов финансирования со стационарной помощи
на амбулаторно - поликлиническую;
- сокращение и рационализация коечного фонда путем
перепрофилирования части больничных мощностей в менее
дорогостоящие учреждения экстенсивной терапии, развитие дневных
стационаров и стационаров на дому;
- развитие программ иммунизации населения;
- упорядочение системы лекарственных льгот, имея в виду
постепенный переход от льготного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан к льготному лекарственному обеспечению
при наиболее тяжелых заболеваниях с дифференциацией возмещаемой
доли затрат в зависимости от материального положения семей;
- обеспечение адресности при предоставлении социальных услуг,
льгот и выплат, регламентированных областными и федеральными
нормативными актами.
Для составления прогноза расчетов по расходам необходимо
провести анализ исполнения сетевых и объемных показателей в
разрезе каждого бюджетного учреждения, сделать выводы по
эффективности их работы и целесообразности дальнейшего содержания
отдельных структур и учреждений в полном объеме, не ухудшая
качества обслуживания населения.
Прогнозирование расходов по отраслям на 2000 год определять
исходя из действующих нормативных актов по прилагаемым таблицам в
разрезе статей бюджетной классификации.
Формирование фонда оплаты труда работников бюджетной сферы
производится исходя из предельного расчетного месячного фонда
оплаты труда на 1999 г., согласованного на комиссии по
упорядочению фонда оплаты труда и определению источников
финансирования расходов на повышение ставок и окладов ЕТС с
1.04.99 г.
Расчеты для определения фонда оплаты труда представить
таблицей (Приложение N 10).
Расчеты на питание представить таблицей (Приложение N 11).
Расчеты расходов на медикаменты представить таблицей
(Приложение N 12).
Расчеты расходов на коммунальные услуги представить таблицей
(Приложение N 13).
Расчеты расходов по материальным затратам представить таблицей
(Приложение N 14).
Таблицы представить отдельно по каждой отрасли.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Главному управлению сельского хозяйства и продовольствия при
расчете видов дотаций и компенсаций на поддержку агропромышленного
комплекса в 2000 году рекомендуется исходить из объемных
(натуральных) показателей с учетом анализа эффективности выплаты
каждой конкретной дотации, компенсации и совершенствования порядка
выделения средств из областного бюджета. Ставки дотаций
предполагается сохранить на уровне 1999 года.
При этом следует учесть, что объекты соцсферы села и жилые
дома должны быть переданы в муниципальную собственность.
При расчете всех видов дотаций и компенсаций следует учитывать
государственную поддержку, планируемую за счет средств
федерального бюджета.
Государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам
за счет средств областного бюджета предусматривает выплату пособий
переселенцам. Следует иметь в виду, что единовременное денежное
пособие семьям, переселяющимся в сельскую местность для
организации крестьянских (фермерских) хозяйств, составляет
12 тыс. руб. на главу семьи и 2,4 тыс. руб. на каждого члена
семьи. Данные о переселенцах должны быть представлены Главным
управлением сельского хозяйства и продовольствия в разрезе районов
до составления проекта бюджета. Кроме того, на крестьянские
(фермерские) хозяйства распространяются дотации и компенсации,
предусмотренные по разделу "Сельское хозяйство".
Расходы на содержание бюджетных учреждений сельского хозяйства
(госветслужба, госсеминспекции) планируется предусмотреть в
областном и местных бюджетах. Открытие новых ветеринарных участков
и пунктов не предусматривается. При планировании расходов по
бюджетным учреждениям сельского хозяйства (станции по борьбе с
болезнями животных, ветеринарные лаборатории, семенные инспекции,
госконюшня) необходимо проанализировать исполнение сетевых и
объемных показателей в разрезе каждого учреждения, оценить
эффективность их работы, а также учитывать доходы, поступающие от
оказания платных ветеринарных услуг населению. Расходы
целесообразно определить методом прямого счета, с учетом
проведенной инвентаризации сети, численности, условий труда и
социального обеспечения работников учреждений, финансируемых из
бюджета, а также внебюджетных средств на основании Постановления
Губернатора области от 23.01.98 г. N 45 и фонда оплаты труда,
установленного в соответствии с распоряжением Губернатора области
от 02.04.99 г. N 311, и протоколов рассмотрения расчета фонда
заработной платы по каждому городу (району) на 1999 г.
За счет средств областного бюджета предполагается производить
финансирование расходов на противоэпизоотические мероприятия на
уровне 1999 года.
Расходы на ведение земельного кадастра, землеустройство,
мониторинг земель, финансируемые за счет поступающих в областной и
местный бюджеты средств земельного налога и арендной платы за
землю, регламентируются Земельным кодексом РСФСР, Законом РФ "О
плате за землю", Законом области "О плате за землю на территории
Челябинской области", Постановлениями Правительства РФ и
законодательством Челябинской области.
Согласно Закону области "О плате за землю на территории
Челябинской области" до 50 % средств, поступивших от взимания
земельного налога и арендной платы за землю, могут использоваться
на финансирование мероприятий по землеустройству, ведению
земельного кадастра, мониторингу земель, охране земель и повышению
их плодородия, освоению новых земель.
При планировании расходов на ведение земельного кадастра,
землеустройство, мониторинг земель, повышение их плодородия в
областном и местных бюджетах следует учесть итоги инвентаризации
земель за 1993-1999 гг., эффективность работ по повышению
плодородия почв и целесообразность выполнения тех или иных
мероприятий.
Земельный налог и арендная плата за землю, предназначенные к
зачислению в областной бюджет, направляются кроме вышеуказанных
целей на финансирование других мероприятий по разделу "Сельское
хозяйство", а в городах (районах) на социальное и инженерное
обустройство территорий.
ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Формирование областного фонда продовольствия будет
осуществляться в соответствии с "Положением о порядке формирования
областного фонда продовольствия на 1999 год", утвержденным
постановлением Губернатора Челябинской области от 01.03.99 г.
N 76.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
При составлении проекта бюджета по финансированию
природоохранных мероприятий следует исходить из Программы
природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки
области на 1997-2000 гг., утвержденной Постановлением
Законодательного собрания N 67 от 20.03.97 г., а также
целесообразности и необходимости проведения работ с учетом
финансирования из нескольких источников: федеральный бюджет,
областной бюджет, экологический фонд, собственные средства
предприятий.
За счет средств областного бюджета предполагается содержать в
2000 году дополнительную сеть Челябинского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Расходы
целесообразно определять методом прямого счета с учетом материалов
инвентаризации сети, численности, условий труда согласно
Постановления Губернатора области от 23.01.98 г. N 45, а также
протокола рассмотрения расчетов фонда заработной платы согласно
Распоряжения Губернатора области от 02.04.99 г. N 311.
Финансирование государственной инспекции по маломерным судам
Челябинской области за счет средств областного бюджета может быть
определено после решения вопроса о передаче из федеральной
собственности в областную до составления проекта бюджета на 2000
год.
Финансирование мероприятий по восстановлению и охране водных
объектов планируется за счет средств областного бюджета в пределах
поступающих доходов от платы за пользование поверхностными водными
объектами на территории Челябинской области и в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с областными целевыми программами
"Воспроизводство лесов Челябинской области на 1999-2005 гг.",
"Охрана лесов Челябинской области от пожаров" за счет средств
областного бюджета планируются расходы на мероприятия по
воспроизводству лесов в пределах поступающих в областной бюджет
платежей за пользование лесным фондом.
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
Доходы областного целевого бюджетного экологического фонда в
2000 году определяются в части доли областного бюджета, т.е. в
размере 30 % от суммы платежей за загрязнение окружающей среды;
сумм, полученных по искам о возмещении вреда; штрафов за
экологические правонарушения. Расходы планируются в пределах
доходов, подлежащих зачислению в областной Целевой бюджетный
экологический фонд в соответствии со сметой, утверждаемой
Законодательным собранием области.
До составления проекта бюджета 2000 года Главным управлением
по радиационной и экологической безопасности администрации области
должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения в
Порядок формирования и расходования средств областного целевого
бюджетного экологического фонда.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Важнейшее направление бюджетной политики области -
совершенствование межбюджетных отношений с городами и районами
области. Действующая система межбюджетных отношений до сих пор
ориентирована преимущественно на выравнивание доходов бюджетов
разных уровней в соответствии со сложившимися расходными частями
местных бюджетов, результатом данного подхода явилась:
- разная дифференциация территорий по уровню бюджетной
обеспеченности;
- отсутствие на местах реальных стимулов повышения
собираемости налоговых платежей, особенно поступающих в областной
бюджет, практически полное отсутствие стремлений местных органов
власти к сокращению уровня дотационности местных бюджетов, при
неэффективном расходовании средств, в том числе получаемых в
качестве дотации из областного бюджета;
- пренебрежение инструментами оптимизации бюджетных расходов,
в первую очередь на основе их результативности.
Концепцией реформирования межбюджетных отношений в Российской
Федерации в 1999-2001 году, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.98 г. N 862,
определены следующие основные принципы реформирования:
- сбалансированность интересов всех участников межбюджетных
взаимоотношений;
- самостоятельность бюджетов разных уровней;
- разграничение расходных полномочий и ответственности и
доходных источников между федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- объективно обусловленное и транспарентное перераспределение
средств между бюджетами в целях выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности регионов и муниципальных образований;
- единство бюджетной системы.
Кроме того, статьей 10 закона Российской Федерации "О
финансовых основах местного самоуправления" предписывается всем
субъектам федерации создать Фонд финансовой поддержки
муниципалитетов, который бы отвечал следующим критериям:
- средства Фонда распределяются между территориями, из расчета
численности населения, доли жителей пенсионного возраста, размера
территории, количества бюджетных средств на душу населения, а
также особенностей каждой конкретной территории;
- доля каждого отдельного муниципалитета в общем объеме Фонда
финансовой поддержки муниципалитетов будет зафиксирована в
процентах и будет утверждена законодательным органом
представительной власти субъекта Федерации в рамках Закона о
бюджете субъекта Российской Федерации.
Принципы, заложенные в Концепцию реформирования межбюджетных
отношений, при выполнении требований Федерального закона не
реализовать без применения нормативных методов формирования
минимальных бюджетов на местах по единым финансовым нормативам, в
основе которых должны лежать среднедушевые показатели, причем
данный подход должен стать стержневым в схеме межбюджетных
отношений, и в первую очередь в образовании и использовании Фонда
финансовой поддержки муниципальных образований городов и районов
областного значения.
Крайняя недостаточность финансовых ресурсов не позволяет в
настоящее время в полной мере использовать преимущества
нормативного метода. Но даже и при этих условиях применение единых
нормативов обеспечивает равный подход к формированию минимальных
расходов бюджетов всех уровней и в отраслевом, и в территориальных
разрезах.
В целях совершенствования бюджетного процесса в соответствии с
принципами, заложенными в Концепцию реформирования межбюджетных
отношений в Российской Федерации в 1999-2001 годах и требований
Федерального закона "О финансовых основах местного самоуправления"
Главным финансовым управлением администрации области была
разработана методика формирования минимальных бюджетов городов и
районов областного значения на основе среднедушевых нормативов
бюджетной обеспеченности.
Применение данной методики позволяет в условиях ограниченности
финансовых ресурсов в значительной степени оптимизировать
межбюджетные отношения в Челябинской области на формализованной
основе, а также позволяет на более справедливой и обоснованной
основе осуществлять распределение средств из Фонда финансовой
поддержки.
Следует обратить внимание, что действенность методики расчета
минимальных местных бюджетов в значительной степени зависит от
полноты и достоверности информации о фактических расходах
бюджетов, данных о сети и контингентах бюджетных учреждений,
численности и составе населения, по социальным группам и других
оценочных показателях, положенных в основу методики, а также
процедур расчета корректирующих коэффициентов, поэтому органам
местного самоуправления при формировании бюджетов на 2000 год
следует не только внимательно проанализировать показатели
состояния существующей бюджетной сети, но и параметры ее
результативности.
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ
И РАЙОНОВ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2000 ГОД
Настоящая методика базируется на принципах Концепции
реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в
1999-2001 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ от
30.07.98 г. N 862, и устанавливает порядок расчета величины
минимального местного бюджета на основе нормативов бюджетной
обеспеченности, для ее последующего использования при формировании
и долевого распределения средств Фонда финансовой поддержки в
2000 г.
Исходными положениями методики являются:
1. Обеспечение сбалансированности интересов участников
бюджетного процесса на основе:
- единого формализованного подхода ко всем участникам
межбюджетных взаимоотношений;
- разграничения бюджетной обеспеченности расходов местных
бюджетов, связанных с выполнением делегируемых и собственных
полномочий;
- возможностей бюджетной системы на планируемый год.
2. Расчет расходов местных бюджетов, связанных с исполнением
местными органами власти собственных полномочий, осуществляется на
основе среднеобластных нормативов минимальной бюджетной
обеспеченности на одного жителя и системы корректирующих
коэффициентов, позволяющих учесть объективно сложившиеся различия
между территориями.
1. Порядок расчета расходов минимального
местного бюджета на 2000 год
Сбалансированность интересов территориальных образований
области при формировании бюджетов на 2000 год обеспечивается
единым подходом при определении расчетных показателей местных
бюджетов на формализованной основе за счет использования
относительных показателей бюджетных расходов базового периода, с
учетом объективно сложившихся различий между территориями.
Расчет расходной части минимального местного бюджета на 2000
год осуществляется по 4 группам расходов:
1. По нормируемым отраслям: ЖКХ, образование, здравоохранение,
социальная политика, государственное управление - на основе
среднеобластных нормативов бюджетной обеспеченности на одного
жителя и отраслевых корректирующих коэффициентов.
2. По прочим статьям расходов, относящимся к предметам ведения
органов местного самоуправления (расходы на выполнение собственных
полномочий) - на основе расчетных данных по отраслевым нормативам,
относительных структурных показателей свода местных бюджетов в
базовом периоде и возможностей бюджетной системы на очередной
финансовый год.
3. По целевым расходам, в т.ч. расходам на делегируемые
полномочия - как величина расходов, рассчитанная прямым счетом.
4. По капитальным расходам - как доля в общей величине
капитальных расходов по консолидированному бюджету, которая
рассчитывается по оценочным показателям в зависимости от характера
расходов (например, расходы на капитальный ремонт - от стоимости
основных фондов и степени износа).
В качестве исходных данных для расчета расходов по нормируемой
группе применяются:
1. Среднеобластные нормативы бюджетной обеспеченности по
каждой из отраслей, рассчитанные исходя из прогнозируемого объема
доходов на планируемый год, относительных структурных показателей
в базовом периоде и численности постоянного населения Челябинской
области на конец базового периода.
2. Численность постоянного населения территориальных
образований.
3. Обобщенные корректирующие коэффициенты по каждой из
отраслей, рассчитанные на основе отраслевых оценочных показателей
и позволяющие учесть объективно сложившиеся различия между
городами и районами областного значения.
В качестве исходных данных для определения корректирующих
коэффициентов используются данные отчетов об исполнении бюджетов в
базовом периоде, показатели прогноза социально - экономического
развития Челябинской области на планируемый год, данные
ведомственной и отраслевой статистики, статистические данные о
численности и демографической структуре постоянного населения
области.
Объем расходов по нормативной группе расходов минимального
местного бюджета определяется как сумма произведений нормативов по
отраслям, численности постоянного населения муниципального
образования и отраслевых корректирующих коэффициентов.
Общая величина расходной части минимального местного бюджета
определяется как сумма расходов, рассчитанных по всем 4 группам.
2. Расчет величины нормативов бюджетной
обеспеченности на 2000 год
В качестве базового периода для расчета среднеобластных
нормативов бюджетной обеспеченности на 2000 год принимаются
1996-1998 годы.
Источником исходных данных служат плановые показатели, годовые
отчеты об исполнении бюджетов, прогнозируемый объем доходов
консолидированного бюджета на 2000 год и статистические данные о
численности постоянного населения Челябинской области.
Расчет величины нормативов осуществляется в следующем порядке:
1. Определяются сопоставимые приведенные расходы
консолидированного бюджета по соответствующим годам базового
периода, как по плановым, так и по отчетным показателям, для чего
из общего объема расходов консолидированного бюджета за
соответствующий год исключаются расходы, носящие целевой и
общеобластной характер, а также капитальные расходы, в т.ч. в
первую очередь:
- расходы на реализацию областных и федеральных законов
(делегируемые полномочия);
- расходы на финансирование целевых программ;
- капитальные расходы;
- расходы на обслуживание государственного долга.
2. Рассчитывается долевое соотношение приведенных расходов
свода местных бюджетов, нормируемых отраслей и группы прочих
расходов по своду местных бюджетов в составе приведенных расходов
консолидированного бюджета отдельно по годам базового периода.
3. На основе полученных значений определяются среднебазовые
относительные структурные показатели консолидированного бюджета в
базовом периоде как среднеарифметическое долевое соотношение
соответствующих расходов в составе расходов консолидированного
бюджета.
4. Данная структура расходов базового периода,
скорректированная на уменьшение расходов бюджета в 2000 году по
сравнению с базовым периодом на оплату услуг ЖКХ, сохраняется в
планируемом году.
5. Определяются сопоставимые с базовым периодом приведенные
расходы консолидированного бюджета на 2000 год как разность
прогнозируемого объема доходов и планируемых объемов расходов,
носящих общеобластной и целевой характер.
6. На основании относительных структурных показателей
консолидированного бюджета в базовом периоде и объема приведенных
расходов на 2000 год определяются общий объем расходов по своду
местных бюджетов на 2000 год, расчетно - плановые показатели
объемов расходов по каждой нормируемой отрасли и группе прочих
расходов по своду расходов местных бюджетов.
7. Величина среднеобластного норматива бюджетной
обеспеченности (денежное выражение) по каждой из нормируемых
отраслей по своду местных бюджетов определяется как частное от
деления расчетно - планового объема расходов по каждой отрасли на
численность постоянного населения области на 01.01.99 года.
3. Расчет корректирующих коэффициентов
Применение корректирующих коэффициентов для расчета объемов
минимальных местных бюджетов по нормируемым отраслям позволяет
учесть объективно сложившиеся отличия территорий области в
обеспеченности объектами бюджетной сферы, степени их оснащенности
и результативности использования, особенностях инфраструктуры и
демографического состава населения.
Корректирующие коэффициенты по каждой из соответствующих
нормируемых отраслей рассчитываются на основе объективных
оценочных показателей, наиболее полно характеризующих особенности
отрасли, в качестве которых используются данные отчетов об
исполнении бюджетов в базовом периоде, нормативные отраслевые
материалы, данные ведомственной и государственной статистики.
Отраслевые корректирующие коэффициенты представляют собой
обобщенные коэффициенты и рассчитываются как произведение
групповых коэффициентов:
Кi = Крi x Ксi,
где Крi - коэффициент распределения, групповой коэффициент,
учитывающий особенности распределения (перераспределения) средств
в зависимости от их адресности и нормативной обоснованности,
рассчитывается как произведение отдельных оценочных коэффициентов
(показателей);
Ксi - коэффициент состояния, групповой коэффициент,
учитывающий особенности в обеспеченности отрасли объектами и
параметры их результативности, рассчитывается по методу
рейтинговой оценки на основе выбранных оценочных коэффициентов
(показателей).
Перечень корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете
минимальных местных бюджетов на 2000 год, включает в себя:
Кжкх - корректирующий коэффициент по отрасли "ЖКХ";
Ко - корректирующий коэффициент по отрасли "Образование";
Кz - корректирующий коэффициент по отрасли "Здравоохранение";
Ксп - корректирующий коэффициент по отрасли "Социальная
политика";
Ку - корректирующий коэффициент по отрасли "Государственное
управление".
3.1. Корректирующий коэффициент по отрасли "ЖКХ".
В качестве оценочных показателей по отрасли используются:
- статистические данные о численности населения, проживающего
в муниципальном жилищном фонде;
- статистические данные о площади муниципального жилищного
фонда;
- расчетно - нормативная потребность в тепловой энергии на
отопление и горячее водоснабжение исходя из удельной нормы
расхода - 0,4 Гкал/год на кв. м;
- отчетные данные об уровне платежей граждан за жилищно -
коммунальные услуги.
Перечень оценочных коэффициентов по отрасли "ЖКХ" включает в
себя:
Коэффициенты распределения:
Км - коэффициент состава, учитывающий адресные отличия в
характере использования объектов жилищно - коммунального
хозяйства.
Коэффициенты состояния:
Кq - коэффициент обеспеченности, учитывающий отличия в
обеспеченности объектами жилищно - коммунального хозяйства;
Кэ - коэффициент инфраструктуры, учитывающий различия в
используемой инфраструктуре по характеру топливных ресурсов;
Кп - коэффициент платежей, учитывающий отличия в уровне
платежей граждан;
Ксжкх - групповой коэффициент состояния.
В качестве исходных данных для расчета коэффициентов (Км, Кq)
используются статистические данные о площади муниципальных
жилищных фондов и численности населения, проживающего в этих
фондах (бюллетень "Жилищный фонд Челябинской области за 1998
год").
Расчет коэффициентов Км и Кq осуществляется в следующем
порядке:
По коэффициенту Км.
1. На основании данных о численности населения, проживающего в
муниципальном жилищном фонде, и численности постоянного населения
территориального образования определяется доля населения,
проживающего в муниципальном жилищном фонде по каждому
территориальному образованию.
2. Определяется среднеобластная доля населения, проживающего в
муниципальном фонде.
3. Определяется коэффициент Км как отношение доли населения,
проживающего в муниципальном жилищном фонде, к среднеобластной
доле.
По коэффициенту Кq.
1. На основании данных о площади муниципального жилищного
фонда и численности постоянного населения, проживающего в этом
фонде, определяется обеспеченность муниципальным фондом.
2. Определяется значение коэффициента Кq как частное от
деления показателя обеспеченности по каждому территориальному
образованию и среднеобластного показателя.
Расчет значений корректирующего коэффициента Кэ осуществляется
исходя из нормативной потребности территориальных образований в
средствах на топливо для отопления и горячего водоснабжения
муниципального жилищного фонда, с учетом сложившейся на конец
базового периода структуры топливного баланса по видам топлива.
Данные для расчета коэффициента Кэ представляются Главным
управлением инженерного обеспечения администрации области.
Расчет коэффициента Кэ осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется нормативная потребность территориальных
образований в тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение.
2. Определяются расходы территориальных образований на
топливные ресурсы для обеспечения нормативной потребности в
тепловой энергии (на основе структуры топливного баланса и
установленных тарифов).
3. Определяется удельная потребность территориальных
образований в средствах на топливо как частное от расходов на
топливные ресурсы и площади муниципального жилищного фонда.
4. Определяется значение коэффициента Кэ (т.е. различие по
этому показателю территориальных образований) как частное удельной
потребности в средствах на топливо каждого территориального
образования и среднеобластной удельной потребности.
Нормативная потребность территориальных образовании в тепловой
энергии определяется как произведение площади муниципального
жилищного фонда и удельной нормы расхода тепловой энергии -
0,4 Гкал/год на кв. м.
Расчет коэффициента Кп, учитывающего отличия территориальных
образований в уровне платежей граждан за жилищно - коммунальные
услуги, осуществляется на основе полугодовых отчетных данных.
Порядок расчета значений коэффициента Кп осуществляется
следующим образом:
1. На основании отчетных данных определяется фактическая доля
платежей граждан за жилищно - коммунальные услуги по каждому
территориальному образованию.
2. Определяется среднеобластная доля платежей граждан.
3. Определяется значение коэффициента Кп как отношение
разности доли платежей населения по каждому территориальному
образованию от 100 % и разности среднеобластной доли платежей от
100 %, т.е. расчет осуществляется по следующей форме:
100 - Дср
Кп = ---------
100 - Дi
Применение коэффициента Кп носит для территориальных
образований стимулирующий, возмещающий характер.
Расчет группового коэффициента состояния Ксжкх осуществляется
с использованием рейтинговой оценки группы коэффициентов:
Кq и Кэ, Кq,э и Кп
Расчет коэффициента Кq,э осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется рейтинг коэффициентов Кq и Кэ как
среднеквадратическое значений коэффициентов.
________________________
2 2
рейтинг = V Дq x (Кq) + Дэ x (Кэ) ,
где Дq - среднеобластная доля расходов на топливо в составе
расходов по отрасли;
Дэ - среднеобластная доля расходов, связанных с
предоставлением коммунальных услуг и содержанием жилья.
2. Значения рейтинга конкретного муниципального образования
соответствует значению коэффициента Кq,э.
Расчет коэффициента Ксжкх осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется рейтинг коэффициентов Кq,э и Кп как
среднеквадратическое значение коэффициентов с учетом степени
влияния коэффициентов (на 2000 год - 0,325/0,675).
________________________________
2 2
рейтинг = V 0,325 x (Кq,э) + 0,675 x (Кп)
2. Значение рейтинга конкретного территориального образования
соответствует значению коэффициента Ксжкх.
Корректирующий коэффициент Кжкх, как обобщенный коэффициент по
отрасли ЖКХ, рассчитывается как произведение коэффициентов Км и
Ксжкх.
Кжкх = Км x Ксжкх
3.2. Корректирующий коэффициент по отрасли "Образование".
В качестве оценочных коэффициентов по отрасли используются:
- отчетные данные о количественном составе контингента
учреждений образования;
- данные ведомственной статистики о количестве учебных классов
в общеобразовательных учреждениях;
- данные государственной статистики о численности населения
области до трудоспособного возраста на 01.01.99 г.
Перечень оценочных коэффициентов по отрасли включает в себя:
Коэффициенты распределения:
Кdо - коэффициент демографии, учитывающий отличие в
демографической структуре населения по отрасли.
Коэффициенты состояния:
Кио - коэффициент состава, учитывающий отличия территориальных
образований в структуре контингента учреждений образования;
Кно - коэффициент наполняемости, учитывающий отличия
территориальных образований по степени результативности
использования учебных классов в общеобразовательных учреждениях;
Ксо - групповой коэффициент состояния.
Для оценки возможной "загруженности" учреждений образования на
очередной финансовый год необходим учет демографического фактора
(доли населения до трудоспособного возраста). Коэффициент
демографии Кdо по отрасли "Образование" рассчитывается на основе
статистических данных о демографической структуре и численности
постоянного населения Челябинской области по состоянию на
01.01.99 г.
Расчет коэффициента Кdо осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется доля населения до трудоспособного возраста,
являющаяся основным потребителем услуг в области образования,
предоставляемых через конкретный местный бюджет.
2. Определяется среднеобластная доля населения до
трудоспособного возраста.
3. Определяется значение коэффициента Кdо как отношение доли
населения до трудоспособного возраста по каждому территориальному
образованию к среднеобластной доле.
Расчет коэффициента Кио производится на основе отчетных данных
о количественном составе контингента следующих учреждений
образования:
- муниципальных детских дошкольных, общеобразовательных и
вечерних, школ - интернатов, детских домов, а также учреждений по
внешкольной работе с детьми, включая муниципальные оздоровительные
лагеря. Данные о количественном составе принимаются по отчетным
данным по состоянию на 01.07.99 г. с учетом новой сети, принятой
на 2000 год в установленном порядке.
Расчет коэффициентов Кио осуществляется в следующем порядке:
1. Определяются показатели "состава" по каждому типу
муниципальных учреждений на тыс. жителей территориального
образования.
2. Определяются среднеобластные значения показателя состава
учреждений образования.
3. Определяются значения коэффициента Кио при помощи метода
рейтинговой оценки применительно к показателям состава на тысячу
жителей в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных
учреждениях, в школах - интернатах, детских домах, внешкольных
учреждениях, муниципальных лагерях. Рейтинг рассчитывается как
среднеквадратическое показателей "состава" с учетом
среднеобластной доли затрат на содержание каждого типа учреждений
____________
рейтинг = V SUM Дi x Сi,
где Дi - среднеобластная доля затрат по каждому типу
учреждений образования в составе общих затрат по отрасли
(определяется по отчетным данным за предыдущий финансовый год);
Сi - показатель состава по конкретному типу учреждений
образования.
Отношение рейтинга конкретного муниципального образования к
аналогичной среднеобластной величине представляет собой значение
коэффициента Кио.
Расчет коэффициента Кно производится на основе отчетных данных
отраслевой статистики о количественном составе учебных классов по
двум типам общеобразовательных учреждений: городские, сельские с
учетом классов с ЗПР.
Порядок расчета коэффициента наполняемости Кно следующий:
1. Для каждого территориального образования по
общеобразовательным учреждениям определяется приведенное
количество классов по коэффициентам приведения, рассчитанным на
основе нормативных показателей наполняемости, определенных в ФЗ
"Об образовании"
Кгор = 1; Ксел = 0,8; Кзпр = 0,4.
2. Определяется приведенная наполняемость классов как
отношение суммарного числа учащихся по территориальному
образованию к приведенному количеству классов.
3. Определяется значение коэффициента Кно как отношение
приведенной наполняемости по территориальному образованию к
среднеобластной наполняемости.
Расчет группового коэффициента состояния Ксо осуществляется с
использованием метода рейтинговой оценки коэффициентов Кио и Кно.
Расчет коэффициента Ксо осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется рейтинг коэффициентов Кио и Кно как
среднеквадратическое значение коэффициентов с учетом долевой
степени влияния коэффициентов
_______________________
2 2
рейтинг = V (Киоi) + Дzi x (Кноi),
где Дzi - среднеобластная доля затрат по общеобразовательным
учреждениям в составе общих затрат по отрасли.
2. Отношение рейтинга конкретного территориального образования
к аналогичной среднеобластной величине составляет значение
коэффициента Ксо по каждому территориальному образованию.
Корректирующий коэффициент Ко, как обобщенный коэффициент по
отрасли "Образование", рассчитывается как произведение
коэффициентов:
Ко = Кdо x Ксо
3.3. Корректирующий коэффициент по отрасли "Здравоохранение".
В качестве оценочных показателей по отрасли используются:
- данные государственной статистики о численности и
демографической структуре населения на 01.01.99 г.;
- данные медицинской статистики о количестве пролеченных
больных в учреждениях здравоохранения за отчетный год;
- данные медицинской статистики о количественном составе
коечного фонда и его структуре по профилю коек в учреждениях
здравоохранения территориальных образований за отчетный период;
- отчетные данные о среднегодовом функционировании койки в
учреждениях здравоохранения.
Перечень оценочных коэффициентов по отрасли "Здравоохранение"
включает в себя:
Коэффициенты распределения:
Киz - коэффициент использования, учитывающий отличия в степени
использования объектов здравоохранения.
Кdz - коэффициент демографии, учитывающий отличия в
демографической структуре территориальных образований, с целью
оценки возможной "загруженности" объектов здравоохранения.
Коэффициенты состояния:
Кооz - коэффициент обеспеченности, учитывающий отличия
территориальных образований в обеспеченности объектами
здравоохранения;
Кпz - коэффициент структуры, учитывающий отличия в уровне
затрат на содержание коечного фонда в зависимости от его структуры
по профилю коек;
Кфz - коэффициент функционирования коечного фонда учреждений
здравоохранения.
Исходными данными для расчета коэффициента Киz послужили
данные медицинской статистики о количестве пролеченных больных за
1997 год.
Расчет коэффициента Киz осуществляется в следующем порядке:
1. На основании данных о количестве пролеченных больных в
муниципальных учреждениях здравоохранения определяется соотношение
пролеченных больных на тысячу жителей.
2. Определяется коэффициент Киz как частное данного
показателя по каждому территориальному образованию и
среднеобластного показателя.
Коэффициент демографии по отрасли "Здравоохранение" Кdz
рассчитывается на основе статистических данных о демографической
структуре и численности постоянного населения Челябинской области
по состоянию на 01.01.99 г.
Расчет коэффициента Кdz осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется доля населения до трудоспособного и старше
трудоспособного возраста по каждому территориальному образованию,
являющегося, очевидно, основным потребителем услуг в области
здравоохранения, представляемых через конкретный местный бюджет.
2. Определяются среднеобластные доли населения.
3. Определяется коэффициент Кdz как отношение суммы данных
долей населения по каждому территориальному образованию и суммы
среднеобластных долей.
Расчет коэффициента Кпz производится на основе отчетных данных
медицинской статистика на 01.01.99 года о количественном составе
коечного фонда и его структуре по профилю коек в учреждениях
здравоохранения территориальных образований.
В качестве оценочных показателей выбраны различия в затратах
на содержание групп коек по расходам на медикаменты (коэффициент
Кмпz), мягкий инвентарь (коэффициент Кипz) и питание (коэффициент
Кппz).
Распределение типа коек по группам и относительная величина
отличия по затратам определяется на основании нормативных
документов, регламентирующих затраты на содержание учреждений
здравоохранения.
Расчет коэффициентов Кмпz, Кипz и Кппz осуществляется в
следующем порядке:
1. Коечные фонды по каждому территориальному образованию
распределяются по соответствующим группам отдельно по каждому
оценочному показателю.
2. В соответствии с нормативными документами определяются
нормативные коэффициенты отличия групп относительно друг друга по
уровню затрат по каждому оценочному показателю.
3. Определяются доли каждой группы в составе коечного фонда по
каждому территориальному образованию и среднеобластному уровню.
4. Значения коэффициентов Кмпz, Кипz и Кппz для каждого
территориального образования рассчитываются по следующей формуле:
SUM Кi x Дi
К(i)пz = --------------,
SUM Кi x Доблi
где Кi - относительные коэффициенты по группам;
Дi - доля каждой группы в общем составе коечного фонда по
территориальному образованию;
Доблi - доля каждой группы в общем составе коечного фонда по
среднеобластному уровню.
Расчет обобщенного коэффициента Кпz осуществляется в следующем
порядке:
1. На основании отчетных данных за 1998 год определяются
среднеобластные доли в общих затратах на содержание коечного фонда
по территориальным образованиям отдельно по затратам на
медикаменты, мягкий инвентарь и питание.
2. Значение коэффициента Кпz определяется по каждому
территориальному образованию по следующей формуле:
Кпz = Кмпzi x Дм + Кипz x Ди + Кппz x Дп + Дпр,
где Дм, Ди, Дп и Дпр - соответственно среднеобластные доли
затрат на медикаменты, мягкий инвентарь, питание и прочие расходы
по отчетным данным 1998 г.
Расчет коэффициента Кооz производится на основе отчетных
данных о количественном составе коечного фонда в учреждениях
здравоохранения территориальных образований по состоянию на
01.01.99 г.
Расчет коэффициента Кооz осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется промежуточный коэффициент Коz, для чего:
На основании данных о количественном составе коечного фонда и
численности постоянного населения территориальных образований
определяется обеспеченность местами (койками) на тысячу жителей.
Определяется различие по этому показателю как частное
обеспеченности по каждому территориальному образованию и
среднеобластной обеспеченности. Результаты расчетов - значения
коэффициентов Коz.
2. Определяется коэффициент Копz (коэффициент, учитывающий
обеспеченность местами на 1 жителя с учетом структурного состава
коечного фонда) по формуле:
Копz = Кпz x Коz
3. Определяется коэффициент Кнсz (коэффициент, учитывающий
отличия территориальных образований в обеспеченности объектами
нехарактерной сети (дома ребенка, санатории).
Значения коэффициента определяются при помощи метода
рейтинговой оценки применительно к показателям обеспеченности на
тысячу жителей местами в домах ребенка, санаториях (в т.ч.
туберкулезных).
Рейтинг рассчитывается как среднеквадратическое показателей
обеспеченности с учетом среднеобластной доли затрат на содержание
каждого типа учреждений:
рейтинг =
______________________________________________________________
2 2
= V Д1(обесп.дом/реб.) + Д2(обесп.сан/подр.) + Д3(обесп.сан/туб.),
где Д1, Д2, Д3 - среднеобластные доли затрат, определенные на
основе отчетных данных о фактических затратах, произведенных
местными бюджетами в 1998 году.
Отношение рейтинга конкретного территориального образования к
среднеобластной величине представляет собой значение коэффициента
Кнхz.
4. Значения коэффициента Кооz определяются по методу
рейтинговой оценки коэффициентов Копz и Кнхz.
Рейтинг коэффициентов рассчитывается как среднеквадратическое
коэффициентов с учетом среднеобластных долей затрат по каждому
типу учреждений
___________________________
2 2
рейтинг = V Д1 x (Копz) + Д2 x (Кнхz) ,
где Д1, Д2 - среднеобластные доли затрат по отчетным данным
1998 года.
Значения рейтинга соответствуют значениям коэффициента Кооz.
Расчет значений коэффициента Кфz осуществляется в следующем
порядке:
на основании отчетных данных о среднегодовом функционировании
койки в учреждениях здравоохранения каждого территориального
образования определяются значения коэффициента Кфz как отношение
показателя функционирования коечного фонда к среднеобластной
величине.
Расчет группового коэффициента состояния Ксz осуществляется с
использованием метода рейтинговой оценки коэффициентов Кооz, Кфz
в следующем порядке:
1. Определяется значение Ксz (оценка показателей
обеспеченности объектами и показателей функционирования) как
отношение рейтинга коэффициентов (с учетом равнозначной степени
влияния) по каждому территориальному образованию к
среднеобластному рейтингу коэффициентов
________________________
2 2
рейтинг = V 1 x (Кооz) + 1 x (Кфz)
Корректирующий коэффициент Кz как обобщенный коэффициент по
отрасли "Здравоохранение" рассчитывается как произведение
коэффициентов
Кz = Киz x Кdz x Ксz
3.4. Корректирующий коэффициент по отрасли "Социальная
политика".
В качестве оценочных показателей по отрасли используются:
- данные ведомственной статистики о численном составе
населения по каждому территориальному образованию, подлежащему
социальной защите;
- отчетные данные о количественном составе учреждений
социальной защиты;
- отчетные данные об исполнении местных бюджетов за предыдущий
финансовый год.
Перечень оценочных коэффициентов по отрасли "Социальная
политика" включает в себя:
Коэффициенты распределения:
Кгсп - коэффициент адресного состава.
Коэффициенты состояния:
Кисп - коэффициент "использования", учитывающий отличия
муниципальных образований в степени использования учреждений.
Кссп - групповой коэффициент состояния
Исходными данными для расчета коэффициента Кгсп служат
сведения о численном составе населения, подлежащего социальной
защите, по каждому территориальному образованию, представляемые
Главным управлением социальной защиты населения администрации
области.
Расчет коэффициента Кгсп осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется доля населения, подлежащая социальной защите,
в составе постоянного населения для каждого территориального
образования.
2. Значение коэффициента Кгсп определяется как отношение
рассчитанной доли по каждому территориальному образованию к
среднеобластной доле.
В качестве исходных данных доли расчета коэффициента Кссп
служат отчетные данные об исполнении местных бюджетов за
предыдущий год.
Расчет коэффициента Кссп осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется коэффициент использования для характерных
учреждений Кисп (приюты для детей, центры социальной помощи).
Рассчитываются показатели "использования" по каждому типу
учреждений на тысячу жителей территориального образования,
подлежащих социальной защите.
Значения коэффициента Кисп рассчитываются с использованием
метода рейтинговой оценки применительно к показателям
"использования" как отношение рейтинга по каждому
территориальному образованию, с учетом среднеобластной доли затрат
по каждому типу учреждений, к среднеобластной величине рейтинга.
______________________
рейтинг = V Дi x (Пi) + Д2 x (П2),
где Дi - среднеобластные доли затрат на содержание каждого
типа учреждений, определенные на основе отчетных данных об
исполнении бюджетов в 1998 году;
Пi - показатели "использования" по каждому типу учреждений.
2. Определяется коэффициент использования для нехарактерных
учреждений Кнсп (дома - интернаты, дома ночного пребывания).
Расчет коэффициента Кнсп осуществляется по методу рейтинговой
оценки аналогично расчету Кисп, при этом
_______________________
2 2
рейтинг = V Д3 x (Н3) + Д4 x (Н4) ,
где Дi - среднеобластные доли затрат;
Нi - показатели "использования".
3. Значения коэффициента Кссп рассчитываются с использованием
метода рейтинговой оценки коэффициентов Кисп и Кнсп как
среднеквадратическое значений коэффициентов с учетом
среднеобластной доли затрат на содержание каждой группы учреждений
___________________________
2 2
рейтинг = V Д1 x (Кисп) + Д2 x (Кнсп) ,
где Дi - среднеобластные доли затрат по отчетным данным за
предыдущий финансовый год.
Корректирующий коэффициент Ксп, как обобщенный коэффициент по
отрасли "Социальная политика", рассчитывается как произведение
коэффициентов:
Ксп = Кгсп x Кссп
3.5. Корректирующий коэффициент по статье расходов
"Государственное управление".
В качестве оценочных показателей по данной статье расходов
используются:
- расчетно - нормативная численность управленческого персонала
по поселковым и сельским советам;
- расчетно - нормативная численность персонала отделов
пенсионного обеспечения;
- данные государственной статистики о численности постоянного
населения области и его демографическом составе;
- категорийность территории по уровню оплаты управленческого
персонала.
Перечень оценочных коэффициентов по статье расходов включает
в себя:
Коэффициенты распределения:
Кк - коэффициент категорийности, учитывающий отличия
территориальных образований по уровню оплаты управленческого
персонала.
Коэффициенты состояния:
Кс - коэффициент состава, учитывающий отличия территориальных
образований в численности управленческого персонала.
Коб - коэффициент структуры, учитывающий отличия
территориальных образований в степени обеспеченности объектами
бюджетной сети.
В качестве исходных данных для расчета коэффициентов
используются:
- нормативные материалы, регламентирующие численность
управленческого персонала поселковых, сельских и городских
советов городов и районов областного значения (Постановление
СовМина РСФСР от 19.04.67 г. N 279);
- нормативные материалы, регламентирующие численность отделов
обеспечения (распоряжение Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации от 22.09.93 г. N 1-2775-18);
- данные об административно - территориальном делении области;
- зафиксированная по 1995 году суммарная численность
управленческого персонала по территориальным образованиям области.
В качестве основы для расчета оценочных коэффициентов Кк и Кс
используются расчетно - нормативная и общая расчетная численность
управленческого персонала по территориальным образованиям, а также
численность административно - управленческого персонала.
Расчетно - нормативная численность управленческого персонала
по каждому территориальному образованию осуществляется в следующем
порядке:
1. В соответствии с административно - территориальным
устройством области и исходя из количества и особенностей
сельских, поселковых и городских советов в составе
территориального образования (города иди района областного
значения) и соответствующих нормативов определяется расчетно -
нормативная численность по каждой административно -
территориальной единице и суммарная численность управленческого
персонала по всему территориальному образованию.
2. На основании данных о количественном составе лиц
пенсионного возраста по каждой административно - территориальной
единице и всему территориальному образованию, с использованием
соответствующих нормативов, определяется расчетно - нормативная
численность персонала отделов пенсионного обеспечения, отдельно по
территориальным единицам и всему территориальному образованию.
3. По полученным данным определяется суммарная расчетно -
нормативная численность управленческого персонала по каждому
территориальному образованию и в целом по области.
Численность административно - управленческого персонала по
каждому территориальному образованию рассчитывается следующим
образом:
1. Из зафиксированной по 1995 году общей суммарной численности
управленческого персонала по области вычитается суммарная
расчетно - нормативная численность.
2. Полученная величина делится на численность постоянного
населения области, в результате чего получается соотношение единиц
административно - управленческого персонала на тысячу жителей
области.
3. Путем перемножения данного соотношения на численность
постоянного населении территориальных образований рассчитывается
промежуточная расчетная численность административно -
управленческого персонала по каждому территориальному образованию.
4. Для получения окончательного результата рассчитанные
значения численности корректируются на величину коэффициента Коб,
значения которого определяются по следующей формуле:
Коб = Кжкх x Джкх + Ко x До + Кz x Дz + Ксп x Дсп,
где:
Кжкх - коэффициент по отрасли "ЖКХ" (разд. 2.1.);
Ко - коэффициент по отрасли "Образование" (разд. 3.2.);
Кz - коэффициент по отрасли "Здравоохранение" (разд. 3.3.);
Ксп - коэффициент по отрасли "Социальная политика"
(разд. 3.4.);
Джкх - доля затрат территориального образования по отрасли
"ЖКХ" в общей сумме затрат по социальным отраслям;
До - доля затрат территориального образования по отрасли
"Образование" в общей сумме затрат по социальным отраслям;
Дz - доля затрат территориального образования по отрасли
"Здравоохранение" в общей сумме затрат по социальным отраслям;
Дсп - доля затрат территориального образования по отрасли
"Социальная политика" в общей сумме затрат по социальным отраслям.
Доли затрат по отраслям определяются следующим образом:
1. Вычисляется общая сумма затрат по социальным отраслям:
S = Кжкх x Sжкх + Ко x Sо + Кz x Sz + Ксп x Sсп,
где Sжкх, Sо, Sz, Sсп - нормативы бюджетной обеспеченности на
одного жителя по соответствующим отраслям (гл. 2).
2. Отношение затрат по отрасли к общей сумме затрат по
социальным отраслям представляет собой долю соответствующих
затрат:
Кжкх Ко
Джкх = Sжкх x ---- До = Sо x ---
S S
Кz Ксп
Дz = Sz x --- Дсп = Sсп x ---
S S
Общая расчетная численность управленческого персонала по
каждому территориальному образованию определяется как сумма
расчетно - нормативной численности управленческого персонала и
численности административно - управленческого персонала.
Расчет коэффициента Кс осуществляется в следующем порядке:
1. По каждому территориальному образованию определяется
соотношение единиц управленческого персонала на тысячу жителей.
2. Определяются значения коэффициента Кс как частное данного
показателя по каждому территориальному образованию и
среднеобластного показателя.
Расчет коэффициента Кк осуществляется в следующем порядке:
1. Общая расчетная численность управленческого персонала по
каждому территориальному образованию распределяется на группы
соответствующей категории оплаты.
2. В соответствии с нормативными документами определяются
относительные коэффициенты отличия уровня оплаты категорийных
групп.
3. Определяются доли каждой группы в общей численности
управленческого персонала по каждому территориальному образованию
и в целом по области.
4. Значения коэффициента Кк для каждого территориального
образования рассчитываются по следующей формуле:
SUM Кi x Дi
Ккi = --------------,
SUM Кi x Доблi
где
Кi - относительные коэффициенты по группам;
Дi - доля каждой категорийной группы по территориальному
образованию;
Доблi - доля каждой группы по среднеобластному уровню.
Корректирующий коэффициент Ку, как обобщенный коэффициент по
статье расходов "Государственное управление", рассчитывается как
произведение коэффициентов:
Ку = Кк x Кс
4. Примечания
Используемая при расчетах корректирующих коэффициентов
номенклатура оценочных показателей по каждой из нормируемых
отраслей может быть дополнена в процессе разработки бюджета на
2000 год по предложениям территориальных образований при
соблюдении следующих условий:
- характерность для отрасли;
- достоверность;
- наличие количественных (числовых) характеристик;
- общность для всех территориальных образований области.
В связи с тем, что действенность настоящей методики расчета
минимальных местных бюджетов в значительной степени зависит от
полноты и достоверности информации о фактических расходах
бюджетов, данных о сети и контингентах бюджетных учреждений,
численности и структурном составе населения по социальным группам
и других параметров оценочных показателей, положенных в основу
методики, а также процедур расчета корректирующих коэффициентов,
органам местного самоуправления при формировании бюджетов на 2000
год следует внимательно проанализировать показатели состояния
существующей бюджетной сети, параметры ее результативности на
предмет разночтения с информацией, представляемой в Главное
финансовое управление учреждениями государственной и ведомственной
статистики и соответствующими отраслевыми управлениями
администрации области.
Приложение N 1
РАСЧЕТ
по возмещению разницы в ценах на топливо
для населения на 2000 год (уголь и дрова)
(тыс. руб.)
-------------T------T--------T---------------------T---------------------T---------T--------T---------¬
¦Наименование¦Фонды ¦Оптовый ¦Издержки обращения на¦Издержки обращения на¦ Рента- ¦ Итого ¦Доходы с ¦
¦ финорганов ¦ по ¦т/оборот¦ 1 тн. угля ¦ все фонды ¦бельность¦затраты,¦населения¦
¦ ¦ углю ¦тыс.руб.+-----T---------------+-----T---------------+ 10 % от ¦ тыс. ¦ 65 % ¦
¦ ¦тыс.тн¦ ¦Всего¦ в том числе: ¦Всего¦ в том числе: ¦издержек ¦ руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.+-------T-------+ руб.+-------T-------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з/п с ¦матер. ¦ ¦ з/п с ¦матер. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисл.¦затраты¦ ¦начисл.¦затраты¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+---------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3+7+10)¦ ¦
+------------+------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+---------+--------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+---------+--------+----------
Продолжение таблицы
-------------T-------T-------T-------T--------T----------------------------------T-----------¬
¦Наименование¦Возмещ.¦Возмещ.¦ Итого ¦Субсидии¦ Льготы (дополнительный расчет) ¦Всего сумма¦
¦ финорганов ¦ из ¦ из ¦возмещ.¦ +--------T---------T--------T------+ возмещ. ¦
¦ ¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦Федерал.¦Областной¦Инвалиды¦Черно-¦(15 + 16 + ¦
¦ ¦по углю¦ по ¦ ¦ ¦закон о ¦ закон о ¦ ¦быльцы¦+ 17 + 18 +¦
¦ ¦ ¦дровам ¦ ¦ ¦ветера- ¦ветеранах¦ ¦ ¦+ 19 + 20) ¦
¦ ¦ ¦ доп. ¦ ¦ ¦ нах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ расч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+------+-----------+
¦ 1 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦
¦ ¦ ¦ ¦(13+14)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------------
Приложение N 2
РАСЧЕТ
по предоставлению 50 % или 100 % скидки
в оплате топлива (уголь, дрова) и транспортных услуг
для доставки этого топлива ветеранам, проживающим
в домах, не имеющих центрального отопления, на 2000 год
-------------T------------T----------T-----------T-----------T--------T---------T-----------------T----------¬
¦Наименование¦Наименование¦ Кол-во ¦ Кол-во ¦Потребность¦50 % или¦50 % или ¦Итого расходов по¦Примечание¦
¦ категорий ¦ закона о ¦льготников¦льготников,¦в топливе ¦ 100 % ¦ 100 % ¦ предоставлению ¦ ¦
¦ льготников ¦ ветеранах ¦в частном ¦ принятых ¦для семей -¦ льгота ¦льгота по¦ льгот ¦ ¦
¦ ¦ (обл. или ¦ секторе, ¦для расчета¦льготников ¦ по ¦ доставке+-----T-----------+ ¦
¦ ¦ фед.) ¦ чел. ¦(или кол-во¦ ¦покупке ¦ топлива ¦Всего¦в том числе¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ семей) ¦ ¦топлива ¦ ¦ +-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обл. ¦фед. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закон¦закон¦ ¦
+------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+----------+
+------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+----------+
+------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+----------+
+------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+----------+
+------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+----------+
+------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+------------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-----+-----+-----+-----------
Приложение N 3
РАСЧЕТ
дотации на финансирование убытков
от работы пассажирского транспорта
_________________ (города, района)
по Челябинской области на 2000 год
-------------------T----T-------------------------T-------------------------T------------------------¬
¦ ¦Ед. ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦
¦ ¦изм.+-----T-------------------+-----T-------------------+----T-------------------+
¦ ¦ ¦Отчет¦ в т.ч. ¦Ожи- ¦ в т.ч. ¦Про-¦ в т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ +---------T---------+даем.+---------T---------+гноз+---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦городские¦пригород-¦ ¦городские¦пригород-¦ ¦городские¦пригород-¦
¦ ¦ ¦ ¦перевозки¦ ные ¦ ¦перевозки¦ ные ¦ ¦перевозки¦ ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозки¦ ¦ ¦перевозки¦ ¦ ¦перевозки¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦1. Перевезено ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажиров ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦в т.ч. платных ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажиров ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦2. Пассажирооборот¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦3. Доходы ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦4. Расходы ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- на оплату труда ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- отчисления ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- топливо ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- смазочные и ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пр. материалы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- износ и ремонт ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шин ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- тех. ремонт ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подв. состава ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- амортизация ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦- общехоз. расходы¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦5. Убытки ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦6. Социальные ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦7. Дотации ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦Стоимость ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 пассажира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦Стоимость ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 платного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦Средний тариф ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 платного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦Наличие автобусов ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 01.06.97 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+---------+
¦Среднесписочная ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----+-----+---------+---------+-----+---------+---------+----+---------+----------
Приложение N 4
РАСЧЕТ
дотации по содержанию
и текущему ремонту жилого фонда на 2000 год
по _______________________ (городу, району)
----T---------------------T-----T-------T-------------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ 1999 год ¦Прогноз на¦
¦п/п¦ показателей ¦ изм.¦ за +------T------+ 2000 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1998 ¦ Факт ¦ Ожид.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ I кв.¦ год ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 1.¦Общая площадь ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 2.¦Численность ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищном хозяйстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 3.¦Расходы по содержанию¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и текущему ремонту ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- зарплата с ¦- " -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- прочие расходы ¦- " -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 4.¦Доходы с населения за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание и ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- % от затрат ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 5.¦Дотация на содержание¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ремонт жилфонда ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 - стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Площадь ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неприватизированного ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сбор с населения за ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦найм жилья ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+-----+-------+------+------+-----------
Приложение N 5
РАСЧЕТ
дотации по теплоэнергии на 2000 год
по _______________ (городу, району)
----T---------------------T-----T-------T-------------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ 1999 год ¦Прогноз на¦
¦п/п¦ показателей ¦ изм.¦ за +------T------+ 2000 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1998 ¦ Факт ¦ Ожид.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ I кв.¦ год ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 1.¦Отапливаемая общая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадь жилого фонда:¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- муниципальный ж/ф ¦- " -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- частный ж/ф ¦- " -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 2.¦Норматив на отопление¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ГВС ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в год¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 3.¦Расход теплоэнергии ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 x стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 4.¦Средняя стоимость ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 5.¦Стоимость покупки ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоэнергии ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 4 x стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 6.¦Доходы от населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возмещение затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- % от затрат ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+-------+------+------+----------+
¦ 7.¦Дотация ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 5 - стр. 6) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+-----+-------+------+------+-----------
Приложение N 6
РАСЧЕТ
дотации на покрытие расходов по водоснабжению
на 2000 год по _____________ (городу, району)
----T---------------------T------T-------T-------------T---------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ 1999 год ¦ Прогноз ¦
¦п/п¦ показателей ¦ изм. ¦ за +------T------+ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1998 ¦ Факт ¦ Ожид.¦2000 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ I кв.¦ год ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 1.¦Численность ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользующегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- в муниципальном ¦- " - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- в частном секторе ¦- " - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 2.¦Норматив потребления ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 3.¦Объем реализации воды¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 x стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 4.¦Стоимость 1 куб. м ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 5.¦Стоимость отпущенной ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды населению ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 x стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 6.¦Доходы от населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возмещение затрат:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- % от затрат ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 7.¦Сумма дотации ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 5 - стр. 6) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+------+-------+------+------+----------
Приложение N 7
РАСЧЕТ
дотации на покрытие расходов по водоотведению
на 2000 год по _____________ (городу, району)
----T---------------------T------T-------T-------------T---------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ 1999 год ¦ Прогноз ¦
¦п/п¦ показателей ¦ изм. ¦ за +------T------+ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1998 ¦ Факт ¦ Ожид.¦2000 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ I кв.¦ год ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 1.¦Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользующегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведением: всего¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- в муниципальном ж/ф¦- " - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- в частном ж/ф ¦- " - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 2.¦Норматив потребления ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 3.¦Объем сточных вод ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 x стр. 2) ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 4.¦Стоимость 1-го куб. м¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 5.¦Стоимость сточных вод¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 x стр. 4) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 6.¦Доходы от населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возмещение затрат:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- % от затрат ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 7.¦Сумма дотации ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 5 - стр. 6) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ II. Вывоз нечистот из неканализованного жилфонда ¦
+---T---------------------T------T-------T------T------T---------+
¦ 1.¦Объем ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 2.¦Стоимость вывоза ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 3.¦Стоимость вывоза ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 x стр. 2) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 4.¦Доходы от населения ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возмещение затрат ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- % от затрат ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-------+------+------+---------+
¦ 5.¦Сумма дотации ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 3 - стр. 4) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+------+-------+------+------+----------
Приложение N 8
РАСЧЕТ
средств на капитальный ремонт жилого фонда на 2000 год
----T-------------------T-------T-------T--------------T---------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Единица¦ 1998 ¦ 1999 год ¦2000 год ¦
¦п/п¦ показателей ¦ изме- ¦ год +------T-------+(прогноз)¦
¦ ¦ ¦ рения ¦(отчет)¦отчет ¦ожидае-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I кв.¦ мое ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за год ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 1.¦Жилая площадь ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 2.¦Балансовая ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость жилых ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 3.¦Процент износа ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 4.¦Объем капитального ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта ¦ кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 5.¦Стоимость 1 кв. м ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 6.¦Затраты на ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 7.¦Доходы с населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ - ¦всего ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ - ¦% от затрат ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 8.¦Сумма дотации ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------+-------+------+-------+----------
Приложение N 9
РАСХОДЫ
на предоставление компенсаций,
субсидий неимущим гражданам на 2000 год
по жилищно - коммунальному хозяйству
----T-------------------T-------T-------T--------------T---------¬
¦ N ¦ Показатели ¦Единица¦ 1998 ¦ 1999 год ¦2000 год ¦
¦п/п¦ ¦ изме- ¦ год +------T-------+(прогноз)¦
¦ ¦ ¦ рения ¦(отчет)¦отчет ¦ожидае-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I кв.¦ мое ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за год ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 1.¦Количество семей, ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 2.¦Количество семей, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидии, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеству семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 3.¦Расходы на ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставление ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+------+-------+---------+
¦ 4.¦Средний размер ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидии на семью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------+-------+------+-------+----------
Приложение N 10
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
для определения фонда оплаты труда
по проекту бюджета на 2000 год
----T---------------T--------T--------T-------T-----------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Число ¦Утвержд.¦ ФОТ в ¦ в том числе ¦
¦п/п¦ учреждения ¦штат.ед.¦ в штат.¦ месяц +-------T-----------------------------T---------------+
¦ ¦ ¦ (пед- ¦ распис.¦ по ¦основ- ¦Надбавки к з/п эк. ст. 110102¦Доп. оплата ¦
¦ ¦ ¦ставок) ¦ число ¦утверж.¦ной ¦ ¦эк. ст. 110103 ¦
¦ ¦ ¦в соотв.¦ штат. ¦бюджету¦оклад +------T------T------T--------+-------T-------+
¦ ¦ ¦с норм. ¦ един. ¦ на ¦(эк.ст.¦За ¦За ¦Район-¦Прочие ¦За про-¦Оплата ¦
¦ ¦ ¦по прик.¦ (пед- ¦1999 г.¦110101)¦работу¦вредн.¦ный ¦над- ¦верку ¦совмес-¦
¦ ¦ ¦Минис. и¦ставок) ¦(в тыс.¦ ¦в ¦и ¦коэфф.¦бавки ¦тетра- ¦титель-¦
¦ ¦ ¦ведомств¦на 01.01¦ руб.) ¦ ¦сель- ¦опасн.¦(0,15)¦(сложн.,¦дей, ¦ства ¦
¦ ¦ ¦на 01.01¦ 1999 г.¦ после ¦ ¦ской ¦услов.¦ ¦напряж.)¦клас. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1999 г.¦ ¦повыше-¦ ¦местн.¦труда ¦ ¦ ¦руков. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦25 % ¦ ¦ ¦ ¦и т.д. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Раздел 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦Начал., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неполные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние школы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педперсонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦Специальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦Школы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦Вечерние, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заочные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦Детские дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦Внешкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учрежд. - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них муз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 8.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Раздел 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦Библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦Дворцы и дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦Музеи и пост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Раздел 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦Больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦род. дома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦Тер. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦Поликлиники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагнос. центры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦Фельдшерско - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦Станции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦Станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переливания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 7.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 8.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 9.¦Дома ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦10.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Раздел 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 1.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для престарелых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 2.¦Учреждения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 3.¦Территориальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 4.¦Дома ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 5.¦Учрежд. соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ 6.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+--------+--------+-------+-------+------+------+------+--------+-------+--------
Продолжение таблицы
----T---------------T---------------------------------------------T-------T--------------T----------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ в том числе ¦ ФОТ в ¦ Проект ¦ Средний ¦
¦п/п¦ учреждения +---------------T-------T---------------------+ год ¦ на 2000 г. ¦расход на ¦
¦ ¦ ¦ Доп. оплата ¦Оплата ¦ Проч. ден. выплаты ¦(5 x 12+------T-------+1 учащ., ¦
¦ ¦ ¦эк. ст. 110103 ¦труда ¦ эк. ст. 110105 ¦ мес.) ¦Число ¦ФОТ в ¦на 1 койку¦
¦ ¦ +-------T-------+вне- +------T------T-------+ ¦штатн.¦год ¦на 1 обсл.¦
¦ ¦ ¦За про-¦Оплата ¦штатных¦За ¦Замена¦Премир.¦ ¦единиц¦(с ур. ¦ на дому ¦
¦ ¦ ¦верку ¦совмес-¦работн.¦раб. в¦отпус-¦и оказ.¦ ¦ ¦коэф- ¦ ¦
¦ ¦ ¦тетра- ¦титель-¦эк. ст.¦ночное¦ков ¦матер. ¦ ¦ ¦фици- ¦ ¦
¦ ¦ ¦дей, ¦ства ¦110104 ¦время,¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ентом) ¦ ¦
¦ ¦ ¦клас. ¦ ¦ ¦празд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руков. ¦ ¦ ¦и вых.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦дни, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дежур-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Раздел 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 1.¦Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 2.¦Начал., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неполные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние школы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педперсонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 3.¦Специальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 4.¦Школы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 5.¦Вечерние, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заочные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 6.¦Детские дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 7.¦Внешкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учрежд. - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них муз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 8.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Раздел 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 1.¦Библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 2.¦Дворцы и дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 3.¦Музеи и пост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 4.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Раздел 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 1.¦Больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦род. дома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 2.¦Тер. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 3.¦Поликлиники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагнос. центры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 4.¦Фельдшерско - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 5.¦Станции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 6.¦Станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переливания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 7.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 8.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 9.¦Дома ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦10.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Раздел 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 1.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для престарелых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 2.¦Учреждения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 3.¦Территориальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 4.¦Дома ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 5.¦Учрежд. соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ 6.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+----------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+-------+-------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-----------
Примечание: В случае увеличения штатных единиц и фонда оплаты
труда против 1998 года дать конкретное объяснение причин.
Приложение N 11
РАСЧЕТ
на питание учреждений
образования, здравоохранения, соцзащиты
по проекту бюджета ________ на 2000 год
----T--------------T-------T----------T-------T--------T---------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Факт. ¦ Детодни ¦ Факт. ¦Утвержд.¦ Проект бюджета на 2000 год ¦
¦п/п¦ учреждений ¦рас. на¦(койкодни)¦сложив.¦ по +------T------T-------T--------T--------+
¦ ¦ ¦питание¦за 1998 г.¦ норма ¦бюджету ¦Кол-во¦Функц.¦Детодни¦ План. ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦ за ¦ тыс. ¦питания¦ на ¦детей ¦в год ¦(койко-¦ норма ¦расходов¦
¦ ¦ ¦1998 г.¦ ¦ 3 ¦1999 г.,¦(коек)¦ ¦ дни) ¦питания ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦(---), ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦питание,¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ 4 ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦детодень¦тыс.руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(койко- ¦ в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ день), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Раздел 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 1.¦Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 2.¦Школы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детские сады, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начальные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неполные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние. Всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Интернаты при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Школы, детские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 3.¦Школы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦особым режимом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 4.¦Детские дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Раздел 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 1.¦Больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родильные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома, клиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 2.¦Тер. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 3.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 4.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 5.¦Дома ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Раздел 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 1.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 2.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для малолетних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 3.¦Тер. центры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи на дому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 4.¦Дома ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 5.¦Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+--------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+-------+----------+-------+--------+------+------+-------+--------+---------
Примечание: при планировании расходов на питание
ориентирование на приобретение сельскохозяйственных продуктов
питания у местных товаропроизводителей по ценам не выше рыночных.
Приложение N 12
РАСЧЕТ
расходов на медикаменты
учреждений здравоохранения и соцзащиты
по проекту бюджета _______ на 2000 год
----T------------T------------------------------------------------T---------T-------T--------¬
¦ N ¦Наименование¦ Фактические расходы на медикаменты за 1998 год ¦ Колич. ¦ Число ¦ Факт. ¦
¦п/п¦ учреждений ¦ (тыс. руб.) ¦койкодней¦врачеб.¦ слож. ¦
¦ ¦ +-----T------------------------------------------+ за ¦посещ.,¦ норма ¦
¦ ¦ ¦Всего¦ из них ¦ 1998 г. ¦финан. ¦расходов¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------------T--------T--------+(тыс.ед.)¦за счет¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦Медикам.¦ в т.ч. ¦ Прочие ¦в т.ч. ¦ ¦ бюдж. ¦медикам.¦
¦ ¦ ¦ ¦и перев.+-------T-------+лечебные¦бесплат.¦ ¦средств¦ (руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства¦на вып.¦на вып.¦расходы ¦медика- ¦ ¦(тыс. ¦ на 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к/дни ¦врачеб.¦ ¦ менты ¦ ¦ руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ ¦Раздел 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 1.¦Больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦род. дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 2.¦Террит. мед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 3.¦Санатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 4.¦Санатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 5.¦Дома ребенка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ ¦Раздел 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 1.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦престарелых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 2.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 3.¦Тер. центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 4.¦Тер. центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 5.¦Дома ночного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ 6.¦Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-----+--------+-------+-------+--------+--------+---------+-------+---------
Продолжение таблицы
----T------------T---------------------------------------------------------------T------T--------¬
¦ N ¦Наименование¦ Проект бюджета на 2000 год ¦Всего ¦Средний ¦
¦п/п¦ учреждений +------T-------T------T-------T------T------T-----T------T------+рас-в ¦ расход ¦
¦ ¦ ¦ Коли-¦Функци-¦Койко-¦ План. ¦Сумма ¦Число ¦План.¦Общая ¦Сумма ¦ на ¦ по ¦
¦ ¦ ¦чество¦ ониро-¦ дни ¦ норма ¦рас-в ¦врач. ¦стои-¦сумма ¦рас-в ¦ при- ¦ медиц. ¦
¦ ¦ ¦ коек ¦ вание ¦(тыс.)¦ рас-в ¦на все¦посе- ¦мость¦ рас. ¦ на ¦обрет.¦расходам¦
¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦ медик.¦к/дни ¦щений ¦врач.¦на все¦беспл.¦меди- ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦меди- ¦(план)¦посе-¦врач. ¦меди- ¦ кам. ¦1 койку ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ койко-¦ кам. ¦ ¦щений¦посе- ¦ кам. ¦(16 + ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ день ¦(14 x ¦ ¦ ¦щения ¦ ¦+ 19 +¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 15) ¦ ¦ ¦(17 x ¦ ¦+ 20) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 18) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ ¦Раздел 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 1.¦Больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦род. дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 2.¦Террит. мед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 3.¦Санатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 4.¦Санатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 5.¦Дома ребенка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ ¦Раздел 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 1.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦престарелых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 2.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 3.¦Тер. центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 4.¦Тер. центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 5.¦Дома ночного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ 6.¦Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+--------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+-------+------+-------+------+------+-----+------+------+------+---------
Приложение N 13
РАСЧЕТ
расходов на коммунальные услуги
к проекту бюджета на 2000 год по _______________
----T---------------T--------T-------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Факт. ¦ Отопление ¦
¦п/п¦ учреждений ¦расх. на+-----T--------T--------T-------T--------T--------------+
¦ ¦ ¦коммун. ¦Факт.¦Площадь ¦ общее ¦средняя¦Утвержд.¦ Проект на ¦
¦ ¦ ¦ услуги ¦рас. ¦отаплив.¦кол. ГКЛ¦ ст-ть ¦ по ¦ 2000 год ¦
¦ ¦ ¦за 98 г.¦ за ¦помеще- ¦на отап.¦ ГКЛ, ¦бюджету +--------T-----+
¦ ¦ ¦тыс.руб.¦98 г.¦ ний ¦площадь ¦ тыс. ¦ на ¦отаплив.¦общая¦
¦ ¦ ¦эк. ст. ¦ на ¦в кв. м ¦по факту¦ руб. ¦ 99 год,¦площадь ¦сумма¦
¦ ¦ ¦110700 ¦отоп-¦ ¦за 98 г.¦ ¦тыс.руб.¦ кв. м ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Раздел 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 1.¦Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 2.¦Начал., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неполные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние школы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педперсонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 3.¦Специальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 4.¦Школы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 5.¦Вечерние, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заочные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 6.¦Детские дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 7.¦Внешкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них муз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 8.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Раздел 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 1.¦Библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 2.¦Дворцы и дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 3.¦Музеи и пост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 4.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Раздел 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 1.¦Больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦род. дома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 2.¦Тер. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 3.¦Поликлиники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагнос. центры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 4.¦Фельдшерско - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 5.¦Станции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 6.¦Станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переливания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 7.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 8.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 9.¦Дома ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦10.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Раздел 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 1.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для престарелых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 2.¦Учреждения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 3.¦Территориальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 4.¦Дома ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ 5.¦Учреждения соц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+-----+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+--------+-----+--------+--------+-------+--------+--------+------
Продолжение таблицы
----T---------------T----------------------------------------T-------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Освещение ¦ Водоснабжение ¦
¦п/п¦ учреждений +-------T--------T-------T--------T------+-------T--------T------T-------+
¦ ¦ ¦Фактич.¦ Кол. ¦Средняя¦Утвержд.¦Проект¦Фактич.¦Утвержд.¦Проект¦Средний¦
¦ ¦ ¦расходы¦потреб. ¦ ст-ть ¦ по ¦ на ¦расходы¦ по ¦ на ¦ рас. ¦
¦ ¦ ¦ за ¦электро-¦1 квт/ ¦бюджету ¦ 2000 ¦ за ¦бюджету ¦ 2000 ¦ на 1 ¦
¦ ¦ ¦ 98 г. ¦энергии ¦ час ¦ на ¦ г. ¦2000 г.¦ на ¦ г. ¦уч-ся, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦1999 г. ¦Сумма ¦ ¦1999 г. ¦ ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦квт/час ¦ ¦ ¦ рас. ¦ ¦ ¦ ¦1 коп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Раздел 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 1.¦Детские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 2.¦Начал., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неполные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние школы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педперсонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 3.¦Специальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 4.¦Школы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 5.¦Вечерние, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заочные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 6.¦Детские дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 7.¦Внешкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них муз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 8.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Раздел 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 1.¦Библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 2.¦Дворцы и дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 3.¦Музеи и пост. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 4.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Раздел 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 1.¦Больницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦род. дома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 2.¦Тер. мед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 3.¦Поликлиники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амбулатории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагнос. центры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 4.¦Фельдшерско - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 5.¦Станции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и неотложной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 6.¦Станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переливания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 7.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 8.¦Санатории для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 9.¦Дома ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦10.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Раздел 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 1.¦Дома - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для престарелых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 2.¦Учреждения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 3.¦Территориальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 4.¦Дома ночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ 5.¦Учреждения соц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи семье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщинам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделу 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+------+--------
Примечание: При расчете отопления объяснять сложившуюся
среднюю стоимость г/кал и указать вид применяемого топлива.
Приложение N 14
ПРОЕКТ
расходов по материальным затратам на 2000 год
----T------------T------------------------T------------------------T------------------------T------------------------¬
¦ N ¦ ¦ Раздел 14 ¦ Раздел 15 ¦ Раздел 17 ¦ Раздел 18 ¦
¦п/п¦ +-------T--------T-------+-------T--------T-------+-------T--------T-------+-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ Факт. ¦Утвержд.¦Проект ¦ Факт. ¦Утвержд.¦Проект ¦ Факт. ¦Утвержд.¦Проект ¦ Факт. ¦Утвержд.¦Проект ¦
¦ ¦ ¦расходы¦ по ¦ на ¦расходы¦ по ¦ на ¦расходы¦ по ¦ на ¦расходы¦ по ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ за ¦бюджету ¦1998 г.¦ за ¦бюджету ¦1998 г.¦ за ¦бюджету ¦2000 г.¦ за ¦бюджету ¦2000 г.¦
¦ ¦ ¦1996 г.¦ на ¦ ¦1996 г.¦ на ¦ ¦1998 г.¦ на ¦ ¦1998 г.¦ на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦1997 г. ¦ ¦ ¦1997 г. ¦ ¦ ¦1999 г. ¦ ¦ ¦1999 г. ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 1.¦Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расх. матер.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110300), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. питание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110341 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мягкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110331 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 2.¦Командировки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110400) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 3.¦Оплата тр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110500) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 4.¦Оплата услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110620, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110630) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 5.¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110720 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦110750) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 6.¦Оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦111000, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦111040) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ 7.¦Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦130330, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦130320) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240120) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(эк. ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦240330) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затратам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------
Приложение N 15
РАСЧЕТ
платы за пользование водными объектами
в консолидированный, в том числе областной,
бюджет Челябинской области на 2000 год
----T------------T---------------------------T------T------T-------T------T---------------------------------T-------------¬
¦ N ¦Наименование¦ Ставки, руб. ¦Забор ¦Сброс ¦Кол-во ¦ Ис- ¦ Плата, тыс. руб. ¦ В т.ч. ¦
¦п/п¦ бассейнов +------T------T-------T-----+ млн. ¦ млн. ¦ выра- ¦польз.+-----T-----T--------T------T-----+------T------+
¦ ¦ рек и ¦Забор ¦Сброс ¦ Выра- ¦Поль-¦куб. м¦куб. м¦ батыв.¦аква- ¦ За ¦ За ¦Вырабат.¦ Ис- ¦Итого¦Федер.¦Облас-¦
¦ ¦ территорий ¦ за ¦ за ¦ ботка ¦зов. ¦ ¦ ¦ эл./ ¦тория,¦забор¦сброс¦эл./ ¦польз.¦ ¦бюджет¦ тной ¦
¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ эл./ ¦аква-¦ ¦ ¦энергии¦кв. км¦ ¦ ¦энергия ¦аква- ¦ ¦ 40 % ¦бюджет¦
¦ ¦ ¦куб. м¦куб. м¦энергии¦тор. ¦ ¦ ¦кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тория ¦ ¦ ¦ 60 % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за 1000¦за 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВт. ч ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+---+------------+------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------+------+------+-------+-----+------+------+-------+------+-----+-----+--------+------+-----+------+-------
Справочно:
задолженность (без штрафных санкций) всего на 01.01.1999 г.
на 01.01.2000 г.
в том числе в местный бюджет на 01.01.1999 г.
на 01.01.2000 г.
Председатель Комитета
природных ресурсов по
Челябинской области
В.В.КАРАГАНОВ
Приложение N 16
РАСЧЕТ
поступления налога на прибыль в консолидированный
бюджет Челябинской области на 2000 год
----T------------------------------------------------T-----------¬
¦ N ¦ ¦(тыс. руб.)¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.¦Валовая прибыл IV квартала 1999 года ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 2.¦Валовая прибыль 2000 г., всего (по данным ¦ ¦
¦ ¦Комитета экономики) ¦ ¦
¦ ¦без ЗАТО, всего ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦в том числе IV квартал ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 3.¦Удельный вес налогооблагаемой прибыли в валовой ¦ ¦
¦ ¦прибыли (по отчетности налоговых инспекций за ¦ ¦
¦ ¦1998 год) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 4.¦Налогооблагаемая прибыль 2000 года ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 5.¦Налогооблагаемая прибыль по структурным ¦ ¦
¦ ¦подразделениям: ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦головных предприятий, расположенных за ¦ ¦
¦ ¦пределами области ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦головных предприятий, расположенных за ¦ ¦
¦ ¦пределами территории (в области) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 6.¦Налогооблагаемая прибыль по мероприятиям ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 7.¦Налогооблагаемая прибыль 2000 года, всего ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 8.¦Сумма налога на прибыль по ставке 19 % ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 9.¦Сумма налога по структурным подразделениям ¦ ¦
¦ ¦ГП "Уралтрансгаз" ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦10.¦Сумма дополнительных налоговых льгот ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦11.¦Сумма налога на прибыль, всего ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦в том числе: в областной бюджет ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ в местный бюджет ¦ ¦
L---+------------------------------------------------+------------
Приложение N 17
РАСЧЕТ
поступления в консолидированный бюджет
Челябинской области подоходного налога
с физических лиц на 2000 год
----T------------------------------------------------T-----------¬
¦ N ¦ ¦(тыс. руб.)¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.¦Фонд оплаты труда по данным Комитета экономики ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦всего: ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦в том числе: ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦фонд оплаты труда по ЗАТО ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦фонд оплаты труда без ЗАТО ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 2.¦Сумма подоходного налога, удержанная с доходов ¦ ¦
¦ ¦физических лиц за 1998 год (по отчету ГНИ по ¦ ¦
¦ ¦форме N 5-н без ЗАТО) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 3.¦Соотношение подоходного налога к фонду оплаты ¦ ¦
¦ ¦труда по отчету ГНИ по форме N 5-н за 1998 год, ¦ ¦
¦ ¦скорректированное на изменение ставок и ¦ ¦
¦ ¦расширение льгот по законодательству РФ 1999 г. ¦ ¦
¦ ¦(- 1,436 %) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 4.¦Сумма подоходного налога с физических лиц, ¦ ¦
¦ ¦удерживаемого организациями ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 5.¦Сумма подоходного налога с физических лиц, ¦ ¦
¦ ¦удерживаемого налоговыми органами ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 6.¦Сумма подоходного налога с физических лиц по ¦ ¦
¦ ¦структурным подразделениям головных организаций,¦ ¦
¦ ¦расположенных: ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦за пределами области ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦за пределами территории (в области) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 7.¦Сумма подоходного налога с физических лиц - ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦в федеральный бюджет (3 % от ставки, или 25 % ¦ ¦
¦ ¦от суммы налога) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦в консолидированный бюджет (9 % от ставки, или ¦ ¦
¦ ¦75 % от суммы налога) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ - ¦в областной бюджет ¦ ¦
L---+------------------------------------------------+------------
Приложение N 17а
ПОКАЗАТЕЛИ
для составления расчета поступления
подоходного налога с физических лиц
(составляется на основе отчетов ГНИ,
данных Комитета экономики, органов статистики,
отчета финансовых органов)
(тыс. руб.)
----T------------------------------------T-------T-------T-------¬
¦ N ¦ ¦ Факт. ¦ Ожид. ¦Прогноз¦
¦п/п¦ ¦исполн.¦исполн.¦ на ¦
¦ ¦ ¦ за ¦ за ¦2000 г.¦
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.¦Фонд оплаты труда, предусмотренный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комитетом экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 2.¦Фонд оплаты труда по данным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пенсионного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 3.¦Общая сумма валовых совокупных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годовых доходов налогоплательщиков -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 4.¦Общая сумма облагаемых совокупных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годовых доходов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 5.¦Сумма подоходного налога, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исчисленная с облагаемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совокупного годового дохода ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 6.¦Количество налогоплательщиков - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц, получивших доходы, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не превышающие размера дохода, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦облагаемого: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ а)¦по минимальной налоговой ставке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(12 %) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ б)¦по прогрессивным налоговым ставкам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(20 - 35 %) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ в)¦по максимальной налоговой ставке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(45 %) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 7.¦Сумма налога, перечисленного в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦бюджет территории ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------------+-------+-------+--------
Справочно:
суммы налога, приходящегося на структурные подразделения
головных предприятий, расположенных:
- за пределами области;
- за пределами территории (в области).
Приложение N 17б
ПОКАЗАТЕЛИ
для составления расчета поступления
подоходного налога с физических лиц,
начисляемого налоговыми органами
(составляется на основе отчетов ГНИ,
отчетов финансовых органов)
(тыс. руб.)
----T------------------------------------T-------T-------T-------¬
¦ N ¦ ¦ Факт. ¦ Ожид. ¦Прогноз¦
¦п/п¦ ¦исполн.¦исполн.¦ на ¦
¦ ¦ ¦ за ¦ за ¦2000 г.¦
¦ ¦ ¦1998 г.¦1999 г.¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 1.¦Количество физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных к уплате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственной налоговой инспекцией¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 2.¦Общая сумма валового дохода ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 3.¦Общая сумма дохода, облагаемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогом ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 4.¦Сумма начисленного налога ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 5.¦Сумма налога, перечисленного в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ 6.¦Наличие задолженности (без штрафных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкций) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦на 01.01.98 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦на 01.01.99 г. ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------------+-------+-------+--------
Приложение N 18
РАСЧЕТ
поступления налога на добавленную стоимость
в консолидированный, в том числе в областной,
бюджет Челябинской области на 2000 год
(тыс. руб.)
--------------------------------------------------T--------------¬
¦ Наименование показателей ¦Бюджет 2000 г.¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦I. ВВП ¦ ¦
¦ 1998 г. ¦ ¦
¦ 2000 г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦II. Стоимость реализуемых товаров, работ, услуг, ¦ ¦
¦облагаемых НДС ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 1998 г. с ЗАТО ¦ ¦
¦ % в ВВП ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 2000 г. с ЗАТО ¦ ¦
¦ в т.ч. без ЗАТО ¦ ¦
¦ в т.ч. по ставке 20 % ¦ ¦
¦ по ставке 10 % ¦ ¦
¦ по средней расчетной ставке ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦III. Расчетная сумма НДС: ¦ ¦
¦ по ставке 20 % ¦ ¦
¦ по ставке 10 % ¦ ¦
¦ по средней расчетной ставке ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦IV. Стоимость приобретенных оприходованных и ¦ ¦
¦оплаченных ценностей ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦V. Сумма НДС, уплаченная поставщикам, подрядчикам¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦VI. Сумма НДС, причитающаяся в бюджеты ¦ ¦
¦ федеральный ¦ ¦
¦ области ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦VII. Сальдо переходящих платежей ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦VIII. Дополнительная льгота ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦IX. Поступление налога на добавленную стоимость ¦ ¦
¦в областной бюджет в 2000 г. ¦ ¦
L-------------------------------------------------+---------------
Приложение N 19
РАСЧЕТ
поступления акцизов в консолидированный бюджет
Челябинской области на 2000 год
(тыс. руб.)
-------------------T-------T------T------T------T----------------¬
¦ ¦Единица¦Объем ¦Объем ¦Ставка¦ В том числе: ¦
¦ ¦измере-¦произ-¦реали-¦(руб.)+--------T-------+
¦ ¦ ния ¦водст-¦зации ¦ ¦ област-¦бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ва ¦ ¦ ¦ ной ¦городов¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водка и ЛВИ ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦спирт ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦спиртосодержащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦растворы ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Вино всего: ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЛВИ свыше 25 % ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦ЛВИ, виноградные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и др. до 25 % ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Вина, вермуты ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Вина натуральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 9 % ¦тыс. л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Пиво ¦тыс. л.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Табачные изделия ¦млн.шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------+------+------+------+--------+--------
Приложение N 20
РАСЧЕТ
поступления налога с продаж в консолидированный бюджет
Челябинской области на 2000 год
----T------------------------------------------------T-----------¬
¦ N ¦ ¦(тыс. руб.)¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.¦Объем розничного товарооборота ¦ ¦
¦ ¦в том числе облагаемый (_____ %) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 2.¦Объем платных услуг ¦ ¦
¦ ¦в том числе облагаемый (_____ %) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 3.¦Ставка налога ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 4.¦Сумма налога с продаж, всего ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦в том числе: в областной бюджет (40 %) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ в местный бюджет (60 %) ¦ ¦
L---+------------------------------------------------+------------
Приложение N 21
РАСЧЕТ
поступления в консолидированный, в том числе
областной, бюджет Челябинской области единого налога
на вмененный доход для определенных видов
деятельности на 2000 год
(тыс. руб.)
----T------------------T---------------------------------------------------T-----------¬
¦ N ¦ Вид деятельности ¦ Поступление единого налога в 2000 году ¦Поступление¦
¦п/п¦ +-------------------------T-------------------------+на 2000 год¦
¦ ¦ ¦ плательщиков - ¦ плательщиков - ¦ Всего ¦
¦ ¦ ¦ организаций ¦ предпринимателей ¦ ¦
¦ ¦ +--------T--------T-------+--------T--------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦факт. за¦ожидаем.¦прогноз¦факт. за¦ожидаем.¦прогноз¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетный¦ в ¦ на ¦отчетный¦ в ¦ на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ период ¦1999 г. ¦2000 г.¦ период ¦1999 г. ¦2000 г.¦ ¦
¦ ¦ ¦1999 г. ¦ ¦ ¦1999 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-----------+
¦ 1.¦Розничная торговля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(не имеющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торгового зала для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покупателей) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ областной бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-----------+
¦ 2.¦Оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ областной бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-----------+
¦ 3.¦Оказание услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автостоянок в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ областной бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-----------+
¦ 4.¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ областной бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+------------
СОГЛАСОВАНО
с Государственной
налоговой инспекцией
(штамп налоговой инспекции)
Приложение N 22
РАСЧЕТ
поступления налога на имущество предприятий
в консолидированный, в том числе областной,
бюджет Челябинской области на 2000 год
----T------------------------------------------------T-----------¬
¦ N ¦ ¦(тыс. руб.)¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.¦Среднегодовая стоимость имущества ¦ ¦
¦ ¦(дан. обл. ГНИ за 1998 год) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 2.¦Среднегодовая стоимость облагаемого имущества ¦ ¦
¦ ¦(дан. обл. ГНИ за 1998 год) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 3.¦Среднегодовая стоимость облагаемого имущества с ¦ ¦
¦ ¦учетом льгот по решениям органов местного ¦ ¦
¦ ¦самоуправления (дан. обл. ГНИ за 1998 год) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 4.¦Среднегодовая стоимость облагаемого имущества ¦ ¦
¦ ¦за 1999 год ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 5.¦Среднегодовая стоимость облагаемого имущества ¦ ¦
¦ ¦за 2000 год ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 6.¦Переходящие платежи ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 7.¦Среднегодовая стоимость облагаемого имущества ¦ ¦
¦ ¦в 2000 году с учетом переходящих платежей ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 8.¦Сумма налога 2 % ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ 9.¦Сумма налога по структурным подразделениям ¦ ¦
¦ ¦головных организаций, расположенных: ¦ ¦
¦ ¦- за пределами области ¦ ¦
¦ ¦- за пределами территории (в области) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦10.¦Прогнозируемое поступление налога в 2000 году ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦11.¦Поступление налога по структурным подразделениям¦ ¦
¦ ¦ГП "Уралтрансгаз" ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦12.¦Сумма дополнительных налоговых льгот ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦13.¦Прогнозируемое поступление налога в 2000 году ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦14.¦Сумма налога на имущество предприятий, всего ¦ ¦
¦ ¦в том числе в областной бюджет ¦ ¦
L---+------------------------------------------------+------------
Приложение N 23
РАСЧЕТ
налога на содержание жилого фонда
и объектов соцкультсферы
(тыс. руб.)
----T-------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ N ¦ ¦1998 г.¦в т.ч. ¦в т.ч. ¦1999 г.¦в т.ч. ¦в т.ч. ¦2000 г.¦в т.ч. ¦в т.ч. ¦
¦п/п¦ ¦ факт. ¦IV кв. ¦декабрь¦ ожид. ¦IV кв. ¦декабрь¦прогноз¦IV кв. ¦декабрь¦
¦ ¦ ¦ ¦по пла-¦по пла-¦ ¦по пла-¦по пла-¦ ¦по пла-¦по пла-¦
¦ ¦ ¦ ¦тельщ. ¦тельщ. ¦ ¦тельщ. ¦тельщ. ¦ ¦тельщ. ¦тельщ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ с ¦ с ¦ ¦ с ¦ с ¦ ¦ с ¦ с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ еже- ¦ежемес.¦ ¦ еже- ¦ежемес.¦ ¦ еже- ¦ежемес.¦
¦ ¦ ¦ ¦ кварт.¦сроком ¦ ¦ кварт.¦сроком ¦ ¦ кварт.¦сроком ¦
¦ ¦ ¦ ¦сроком ¦уплаты ¦ ¦сроком ¦уплаты ¦ ¦сроком ¦уплаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦уплаты ¦ ¦ ¦уплаты ¦ ¦ ¦уплаты ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1.¦Объем реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) по данным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статистики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 2.¦Объем реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогоплательщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 3.¦Объем реализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принимаемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2 за год + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ декабрь (квартал)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предыдущего года - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- декабрь (квартал)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данного года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 4.¦Налог по ставке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1,5 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ стр. 3 x 1,5 % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦( ------------- ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 5.¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плательщиков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соцкультсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 6.¦Льгота, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 7.¦Налог к зачислению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 4 - стр. 5 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 8.¦Сведения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафных санкций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦на 01.01.98 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦на 01.01.99 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Справочно:
суммы налога, приходящегося на структурные подразделения
головных организаций, расположенных:
- за пределами области;
- за пределами территории (в области).
Приложение N 24
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
поступления собственных доходов в бюджет
города (района) ________________________
на 2000-2002 годы
--------------------T------------------T------------------T--------------T---------------------------¬
¦ ¦ 1997 год ¦ 1998 год ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ к 1999 году ¦ ¦
¦ +------T-----T-----+------T-----T-----+-------T------+------T-------T------T-----+
¦ ¦бюджет¦отчет¦соби-¦бюджет¦отчет¦соби-¦бюджету¦отчету¦бюджет¦факт на¦ожида-¦соби-¦
¦ ¦ ¦ ¦раем.¦ ¦ ¦раем.¦ % ¦ % ¦ ¦1.06.99¦ ем. ¦раем.¦
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(доход) предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Акцизы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подакцизным товарам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог на покупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Единый налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование недрами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование водными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Целевые сборы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилфонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соцкультсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Лицензионный сбор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спиртными напитками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Штрафные санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешнеэкономической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Итого собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+-----+
¦Территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+-----+-----+------+-----+-----+-------+------+------+-------+------+------
Продолжение таблицы
--------------------T--------------T-----------------------T--------T--------¬
¦ ¦1999 год ожид.¦ 2000 год ¦2001 год¦2002 год¦
¦ ¦ к 1998 году ¦ ¦ проект ¦ проект ¦
¦ +-------T------+------T----------------+ ¦ ¦
¦ ¦бюджету¦отчету¦проект¦ к 1999 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ % ¦ % ¦ +-------T--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦ожидаем.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ % ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(доход) предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Акцизы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подакцизным товарам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог на покупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Единый налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование недрами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование водными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Целевые сборы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Налог на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилфонда и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соцкультсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Лицензионный сбор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спиртными напитками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Административные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Штрафные санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешнеэкономической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Итого собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+--------+
¦Территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------+------+------+-------+--------+--------+---------
Приложение N 24а
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджета города (района) ___________________
на 2000 год и до 2002 года
(тыс. руб.)
-------------------T-----------T-----------T---------------------T---------------T---------------T---------------¬
¦ Наименование ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ 2000 г. ¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦
¦ расходов +------T----+------T----+------T-------T------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+
¦ ¦бюджет¦факт¦бюджет¦факт¦бюджет¦факт на¦ожида-¦прогноз¦в %% к ¦прогноз¦в %% к ¦прогноз¦в %% к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.06. ¦ емое ¦ ¦1999 г.¦ ¦2000 г.¦ ¦2001 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 99 г. ¦за год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Правоохранительная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сельское хозяйство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Транспорт и связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликв. чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦пособия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Помощь по взаимным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- возврат ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦др. подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Капстроительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Превышение доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦над расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Оплата труда гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+------+----+------+----+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
------------------------------------------------------------------
|
